新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算

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新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年。负责掌握关心下一代工作动态，开展相关调查研究，当好县委、县政府联系青少年工作的参谋和助手。负责协调开展青少年社会主义核心价值观、革命理想和人生观、世界观教育，加强青少年社会主义民主与法治教育。完成县委办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

宣传贯彻好党的二十大精神。积极主动配合相关部门，在青少年学生中广泛开展党史国史教育、“中华魂”主题教育、中华优秀传统文化教育、劳动教育、养成教育、“两有”教育、“学雷锋，见行动”实践活动、争当“新时代好少年”等青少年思想道德教育，教育帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”，促进青少年德智体美劳全面发展。办好“关爱”夏令营和少年军校活动。推进未成年人司法项目工作。抓好困难家庭未成年人救助工作，选准救助对象。检查指导已创建的农村“留守儿童之家”运行，帮助建立管理、维护机制，并通过组织“爱心代理家长”、志愿者等形式，加大对留守、困境儿童的课后辅导、生活救助、心理疏导、情感抚慰等关爱服务。积极配合妇联、教育体育局等部门办好家长学校。开展农村（社区）青年科技培训。积极协助有关部门做好网吧监督及校园周边环境整治工作。推进“党建带关键”活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室作为二级预算单位纳入中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，本部门2023年度《部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，本部门2023年度《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度收入合计679,504.19元。其中：财政拨款收入589,504.19元，占总收入的86.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的13.24%。与上年相比，收入合计减少424,374.13元，下降38.44%。其中：财政拨款收入减少356,374.13元，下降37.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少68,000.00元，下降43.04%。主要原因是2023年因关工委办公室机构改革，单位由原来的参公事业单位变更为全额拨款事业单位，机构改革使人员经费收入减少，其他项目资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度支出合计672,624.19元。其中：基本支出531,387.83元，占总支出的79.00%；项目支出141,236.36元，占总支出的21.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少431,254.13元，下降39.07%。其中：基本支出减少287,904.49元，下降35.14%；项目支出减少143,349.64元，下降50.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年因关工委办公室机构改革，单位由原来的参公事业单位变更为全额拨款事业单位，机构改革使人员经费收入减少，其他项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室单位机构正常运转的日常支出531,387.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出482,705.62元，占基本支出的90.84%；办公费、邮电费等公用经费48,682.21元，占基本支出的9.16%。办公费人均支出2,897.53元、邮电费人均支出666.67元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,236.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工作运转和未司经费项目支出58,116.36元，主要用于开展未成年人思想道德教育，广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华传统文化教育。将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行矫治、教育、帮助。会计代理记账费用支出；

2.上级项目专项补助资金项目支出60,000.00元，主要用于开展救助在校学生，救助残疾少儿家庭，开展少年军校，开展夏令营活动；

3.老厂乡中心学校留守儿童之家创建经费项目支出23,120.00元，主要用于开展：为农村“留守儿童之家”购置书籍，添置文体用品。关爱救助未成年人在校学生添置床上用品。建设劳动示范教育基地，学生正常开展劳动教学工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出589,504.19元，占本年支出合计的87.64%。与上年相比减少356,374.13元，下降37.68%，主要原因是2023年因关工委办公室机构改革，单位由原来的参公事业单位变更为全额拨款事业单位，机构改革使人员经费收入减少，其他项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出468,103.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。其中：

“2013601行政运行”支出409,987.20元，主要用于人员工资发放、公用经费支出；

“2013699其他共产党事务支出”支出58,116.36元，主要用于工作运转和未司经费项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出48,245.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。其中：

“2080501行政单位离退休”支出6,300.00元，主要用于退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出41,945.02元，主要用于职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出37,457.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于在职在编职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助及大病医疗保险缴费支出。其中：

“2101101行政单位医疗”支出23,399.32元，主要用于职工医疗保险缴费；

“2101103公务员医疗补助”支出12,895.35元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；

“2101199其他行政事业单位医疗”支出1,162.94元，主要用于职工工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出35,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。其中：

“2210201住房公积金”支出35,698.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算33,000.00元，决算为22,489.61元，完成年初预算的68.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,282.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.63%，完成年初预算的88.68%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为1,207.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.37%，完成年初预算的13.41%，具体是国内接待费支出决算1,207.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为22,489.61元，完成年初预算的68.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为21,282.61元，完成年初预算的88.68%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为1,207.00元，完成年初预算的13.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,491.10元，增长7.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,868.10元，增长38.07%；公务接待费支出决算减少4,377.00元，下降78.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少公务接待次数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展关心下一代工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展关心下一代工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少138,036.51元，下降100.00%，主要原因是2023年因关工委办公室机构改革，单位由原来的参公事业单位变更为全额拨款事业单位，机构改革使人员经费收入减少，其他项目资金减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额36,772.48元，其中，流动资产29,111.22元，固定资产7,661.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33,842.61元，其中：政府采购货物支出33,842.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,842.61元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700620100301111

新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2023年度部门决算表.xlsx