新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度部门决算

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新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度部门决算目录

第一部分  新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是我国最基层的行政单位，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等，是巩固国家政权的根基所在。2022年全乡各级各部门积极工作，开拓创新，狠抓财源建设和收入征管，优化支出结构，强化财政监管，不断提高财政运行质量，财政工作取得了明显成效，圆满完成了全年收支目标任务，确保了财政收入稳定增长，全乡社会经济各项事业健康、稳定、和谐发展。推进财政支出管理改革，加强支出管理工作，建立合理有效的财政监管机制, 落实重点项目税收征管保障工作，建立新型税收征管格局, 涉农补贴工作，认真落实惠农政策, 执行财务管理办法，规范各项资金管理, 加强国有资产管理，做好固定资产管理系统更新及固定资产产权登记工作。积极发展公益事业，提供公共服务保障，加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。面对新冠肺炎疫情的持续冲击和经济下行的巨大压力，者竜乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，在全乡各族人民和社会各界人士的大力支持下，扎实做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，全乡各项事业取得全面发展。

2022年，实现财政收入3,750,000.00元；农业总产值314,600,000.00元，同比增16.49%；规模以上固定资产投资59,810,000.00元，同比增66.00%；招商引资130,000,000.00元，同比增18.18%；农村居民人均可支配收入13,600.00元，同比增3.78%；城镇居民人均可支配收入45,630.00元，同比增3.83%。

1.致力于抓转型、促提质，农业发展稳健向好。

种植产业平稳增长。全面夯实粮食安全根基，打造旱稻种植示范点1个，完成大小春粮食生产面积26,552.00亩；实施甘蔗良种良法、机械化深翻开沟推广面积1,001.20亩；持续稳固核心烟区、核心烟农，完成烤烟移栽面积2,800.00亩，收购烟叶30.00万公斤，实现烟农收入10,026,000.00元，同比增10.80%。畜牧产业健康发展。扎实开展动物疫病防控免疫注射工作，各类动物免疫抗体合格率达92.00％以上。林果产业持续稳定。大力发展茶产业，扎实开展古茶树产业摸底专项行动，初步摸排古茶树39,710株；加快实施核桃提质增效工程，与摩尔农庄公司合作完成1.20万亩核桃有机认证前期工作，核桃烘烤站正在建设。积极探索林果产业经济发展，种植重楼、黄精等中药材2,758.00亩，种植柑橘、香蕉、油桃等水果1.90万亩。

2.致力于夯基础、强设施，水电路网不断改善。

乡村路网不断夯实。投资123,000,000.00元，完成向阳路、大丘田路等30条约100.00公里道路硬化。全面加强乡村公路日常养护，投资138,000.00元，实施5条24.70公里乡道、63条159.79公里村道养护工程。电网设施不断完善。投资7,755,000.00元，实施集镇4变新建工程、者竜村台变低压线路改造等23个农网改造项目。水网建设不断补齐。投资370,000.00元，实施人饮维修养护工程4个，惠及者竜曼召、峨毛署兰等9个村民小组；实施人饮抗旱应急工程1件，解决旧营山小组17户人畜饮水问题，改善灌溉面积290.00余亩；投资60,000.00元，对忙空、向阳两条主干沟渠实施水毁修复工程。重新设计大春河河道治理二期项目（含上游竹箐河流域），长虫山农业灌溉引水工程（一期）已完成前期设计工作。加强饮用水资源开发利用，完成矿泉水厂规划编制、征地补偿等前期工作。集镇建设稳步推进。投资2,280,000.00元，完善市政设施，完成大村子公共活动场地硬化、吉祥路道路硬化、市政消防管网安装、紧急避难场所亮化等工程。投资4,300,000.00元，实施新平县人居环境综合整治PPP项目，完成集镇两污管网铺设及污水处理厂、垃圾热解站征地工作，建成公厕2座，投放垃圾箱94个、垃圾清运车辆9辆。预计投资15,130,000.00元，实施者竜大道延长线及基础设施建设项目，完成项目修建性详细规划、可研报告、岩土勘测等项目前期工作。投资476,000.00元，实施农贸市场提升改造、市政绿化改造，集镇环境卫生和市政公用设施管护等项目。

3.致力于惠民生、补短板，民生福祉全面提升。

社会保障有效落实。扎实做好社会救助工作，发放各类补贴5,250,600.00元。城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险参保率达98.00%以上。开发各类就业岗位260个，完成农村劳动力转移就业4,938人。发放小额担保贷款及贷免扶补创业贷款6,470,000.00元。文化旅游不断丰富。深入推进“百千万文化”工程助力乡村振兴，强化非物质文化遗产项目调研、收集、录制工作，《土法木制压榨核桃油》成功申报为市级非物质文化遗产项目。深入开展云南省革命历史纪念设施普查工作，尉迟毓鸣故居旧址上榜云南省第一批不可移动革命文物名录；成功举办“神秘哀牢·云南者竜第二十届核桃节”，吸引游客2万余人。科技教育长足发展。扎实做好科普项目申报，省级收集储备项目22个，落地实施峨毛魔芋示范基地建设项目。扎实开展教育领域突出问题专项整治行动12次，实现校园内部管理高效规范、校园周边环境明显变优、社会各方协同责任有效落实。切实开展学生防溺水安全教育，对辖区水域全面排查，及时采取有效措施，实现学生溺水事件“零发生”。卫生健康稳步向前。全面推进卫生体制改革，乡村两级医疗服务基础设施不断完善，投资150,000.00元，完成者竜分院中医馆改造建设项目和渔科村卫生室改造工程。常态化开展疫情防控，紧盯重点人群，全力推进新冠疫苗接种工作，完成全过程疫苗接种8,739人。继续深入开展爱国卫生运动，人民群众健康素养水平不断提高。便民设施不断完善。投资400,000.00元，实施者竜乡财政公共服务能力提升项目，加快建成功能完备、服务便捷的现代化乡级财政所；不断规范乡、村两级便民服务中心（站）建设运行，投资140,000.00元，实施者竜乡便民服务中心建设项目，将社保、医保、民政、退役军人事务等与群众关系密切的各类政务服务事项统一纳入便民服务中心集中办理，提供“一站式”服务。

4.致力于拓渠道、育主体，发展动力持续增强。

市场主体培育不断壮大。积极引导更多的社会资源成为创业资本，鼓励更多的自然人及社会组织创办市场主体，切实推动市场主体多起来活起来强起来大起来。完成企业净增长50户、个体净增长282户、农民专业合作社净增长7户、“个转企”5户。投资营商环境不断优化。紧紧围绕产业强乡目标，坚持以招大引强为着力点，以优化营商环境为保障，完成规模以上固定资产投资项目4个59,810,000.00元；招商引资签约4个项目，涉及资金130,000,000.00元。

5.致力于固成果、提成效，乡村振兴有序推进。

巩固拓展脱贫攻坚成果。加强监测预警力度，精准落实帮扶政策，确保监测对象“早发现、早帮扶、早稳定”，坚决守住规模返贫红线，全乡脱贫户及监测对象115户354人消除返贫致贫风险。建立健全2023年项目库，腰村水果交易市场新建公厕项目、者竜乡茶叶产业绿色发展标准化生产能力提升项目等11个项目顺利入库。投资200,000.00元，实施峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目。加大产业扶持力度，投入产业发展补助资金20,000.00元，扶持9户人均纯收入10,000.00元以下监测户发展产业。发展壮大村集体经济。投资150,000.00元，建成庆丰社区草果苗培育基地1个，实现村集体经济增收120,000.00元；投资640,000.00元，完成渔科村肉牛养殖项目建设，实现村集体经济增收50,000.00元；5个村（社区）实现村集体经济收入100,000.00元以上。危房闲置旧房安心拆除。整合多方项目资金，完成722宗4.10万平方米危房闲置旧房的拆除、清理和盘活利用工作。结合实用性村庄规划编制，稳步快速推进腰村村大桥头小组、竹箐村二塘小组、峨毛村旧营山小组三个县级示范点打造，生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美的美丽家园逐步形成。农村人居环境全面整治。深入开展农村“厕所革命”，完成2座新建公厕任务，实施8座户厕改造工程。建立健全村庄规划机构和管理队伍，每个行政村配备1名土地规划建设专管员，村庄规划编制覆盖率达100.00%。结合村庄清洁行动和美丽乡村建设，开展全方位的清洁整治行动，村容村貌显著提升。建立月督查督办制度，“红黑榜”制度有效落实，人居环境整治“比学赶超”氛围浓厚。

6.致力于抓环保、美环境，生态文明成效显著。

严格落实河（湖）长制。组织实施“河长清河”行动39次，清除河道垃圾污物5.40吨，实现河畅、水清、岸绿、景美；扎实开展“清四乱”专项行动，加强大春河及其支流水域岸线管理保护，打击侵占水域岸线违法行为（非法采砂点）15起；积极防治水源地污染，保护水源地环境质量，配合玉溪市生态环境局新平分局完成竹箐河水源点、冬瓜箐备用水源点围护栏建设。大力推行林长制。实施“科教兴林、依法治林”战略，建立乡村两级林长名录和责任区名录，推进形成乡村两级林长责任体系，开展林长巡林189次，绿色生态屏障不断铸牢。

7.致力于促和谐、保稳定，社会大局平稳有序。

强化立体化防控体系建设，聚焦扫黑除恶、扫黄打非、反邪教、禁毒、反恐、防艾等重点领域，对各类违法犯罪行为始终保持严打高压态势。严防电信网络诈骗，大力推广国家反诈中心APP安装注册运用，安装率达99.16%。“八五”普法深入推进，法治文化阵地不断强化。严格落实“四个行动”二十条措施，充分发挥信访联席会议作用，集体上访、重复上访、越级到省、进京上访事件“零发生”。强化“多网合一”党建引领市域治理智慧化平台运用，人员信息挂接率达100.00%，事件办结率达99.85%。对重点人群开展全面排查，强化矛盾纠纷调解，调处矛盾纠纷109件，调处率达100.00%。全面开展安全生产排查整治，食品安全、校园安全不断巩固。

8.致力于转作风、提效能，自身建设不断加强。

以中层干部述职评议、“讲清我的职责”“遍访村（社区）调研”等活动为抓手，深入开展“两转一强一提”大讨论和实践活动，实现作风和效能“双提升”。以“清廉新平”建设为指导，全面加强廉政风险防控和反腐倡廉体系建设，始终如一保持反腐高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。落细落实“过紧日子”要求，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保把有限的资金用在刀刃上。始终坚持依法行政、执政为民，严格落实行政规范性文件备案审查制度。主动依法接受人大和社会监督，公开政府信息150条，办理人大代表提出建议37件，办复率100.00%。

同时，统计调查、地震气象、退役军人事务、武装、双拥、妇女儿童、残疾人事业等工作都取得了新进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡财政所；

2.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心；

3.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心；

4.新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心；

5.新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心；

6.新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府；

2.新平彝族傣族自治县者竜乡财政所；

3.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心；

4.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心；

5.新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心；

6.新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心；

7.新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心；

8.新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,214,128.05元。其中：财政拨款收入27,051,708.05元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入162,420.00元，占总收入0.60%。与上年相比，收入合计增加1,511,311.12元，增长5.88%。其中：财政拨款收入增加1,695,286.66元，增长6.69%；上级补助收入0.00元；事业收入增0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少183,975.54元，下降53.11%。主要原因是：本年度财政拨款收入中新增了新财农〔2022〕1号新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目专项经费600,000.00元、新财字〔2022〕146号者竜乡农村危房闲置旧房安心拆除工作经费230,000.00元、新财农〔2022〕53号者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目专项经费250,000.00元、新财农〔2022〕27号者竜乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金200,000.00元、新财字〔2022〕35号者竜乡庆丰社区人居环境综合治理区专项资金70,000.00元、新财字〔2022〕111号者竜乡人民政府政务服务大厅建设项目专项经费140,000.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度支出合计27,360,141.60元。其中：基本支出16,842,153.00元，占总支出的61.56%；项目支出10,517,988.60元，占总支出的38.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,280,752.00元，下降18.67%。其中：基本支出增加54,188.41元，增长0.32%；项目支出减少6,334,940.41元，下降37.59%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：2022年预算项目少，故本年度支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,842,153.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,495,915.23元，占基本支出的86.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,346,237.77元，占基本支出的13.93％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,517,988.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：新财行〔2022〕47号者竜乡2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金10,000.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2021年农村综合改革一事一议财政奖补补助资金80,000.00元，新财字〔2022〕214号者竜乡竹箐村大竹箐小组大水井公路水沟建设专项资金30,000.00元，新财字〔2022〕195号者竜乡县人大代表活动工作经费19,200.00元，新财字〔2022〕176号者竜乡2022年县人大代表建议办理（者竜村下路田小组排污沟修建）专项资金80,000.00元，新财字〔2022〕216号者竜乡2022年县乡人大代表换届选举工作经费47,246.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2021年政协活动补助经费16,212.00元，新财字〔2022〕184号者竜乡2022年政协业务工作经费21,150.00元，新财字〔2022〕1号新平县者竜乡非税收入返还专项资金144,295.00元，新财字〔2022〕111号者竜乡人民政府政务服务大厅建设项目专项经费140,000.00元，新财行〔2022〕27号者竜乡竹箐村大竹箐小组党员活动室配套设施专项资金30,000.00元，新财字〔2022〕251号者竜乡2022年财政公共能力提升工作经费10,000.00元，新财预〔2022〕1号者竜乡提升乡镇财政公共服务能力项目专项资金6,850.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡农村困难党员关爱行动补助经费2,080.00元，新财行〔2022〕16号者竜乡农村党员教育培训补助经费30,772.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡离退休党支部工作经费2,599.50元，新财行〔2022〕15号者竜乡农村困难党员关爱行动项目补助经费54,960.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡农村党员教育培训补助经费22,958.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡春节、七一慰问困难党员补助资金14,640.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2022年党员远程教育服务平台设备维护工作经费3,380.00元，新财行〔2022〕17号者竜乡关工委2022年项目经费专项资金2,940.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2022年国防运动员和后备力量建设工作经费5,000.00元，新财行〔2022〕32号者竜乡2022年“无命案”创建专项补助经费20,000.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2022年科普工作经费 21,000.00元，新财教〔2022〕51号者竜乡2022年省级科普专项转移补助经费100,000.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2022年文化站免费开放项目工作经费1,800.00元，新财教〔2022〕6号者竜乡2022年文化站免费开放项目工作经费40,000.00元，新财教〔2022〕9号者竜乡2022年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费20,000.00元，新财教〔2022〕12号者竜乡2022年文化站免费开放项目工作经费7,000.00元，新财教〔2022〕15号者竜乡2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目工作经费20,000.00元，新财社〔2022〕110号者竜乡2022年创业担保贷款服务补助经费、农村劳动力资源统计调查和数据动态更新工作经费20,696.00元，新财社〔2022〕49号者竜养老服务机构运营维护工作经费6,709.10元，新财字〔2022〕1号者竜乡2020年残疾人就业保障工作经费10,000.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2020年残疾人就业保障工作经费7,000.00元，新财社〔2022〕1号者竜乡城乡困难群众救助补助资金12,000.00元，新财字〔2022〕251号者竜乡2022年“八一”座谈会工作经费5,000.00元，新财字〔2022〕187号者竜乡2022年疫情防控工作经费20,000.00元，新财社〔2022〕100号者竜乡2022年中央第二批医疗服务与保障能力提升工作经费6,920.00元，新财字〔2022〕1号庆丰社区居家养老服务中心补助经费10,000.00元，县城建局汇入村庄规划编制费200,000.00元。新财字〔2022〕33号新平县者竜乡渔科村村内道路硬化项目补助资金 50,000.00元，新财字〔2022〕1号峨毛村大丘田小组公益房附属设施建设项目经费20,000.00元，新财字〔2022〕35号者竜乡庆丰社区人居环境综合治理区专项资金70,000.00元，新财字〔2022〕251号者竜乡土地供应价款项目专项经费3,835,623.00元，新财字〔2022〕31号者竜乡柑橘田间培训学校建设项目经费100,000.00元，新财字〔2022〕97号者竜乡第三批中央农业生产救灾（春元村斗门小组多依树田三面光沟渠修复）专项资金50,000.00元，新财农〔2022〕60号者竜乡2022年村级防疫员及动物协检员补助经费60,700.00元，新财农〔2022〕59号者竜乡2022年市级补助村级农科员工资补助经费19,200.00元，新财农〔2022〕27号者竜乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金 200,800.00元，新财字〔2022〕165号者竜乡竹箐村二塘小组道路扩建项目工作经费200,000.00元，新财字〔2022〕279号者竜乡2021年村组烤烟生产组织奖励经费项目专项资金72,000.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡2022年烤烟生产产业发展专项资金58,800.00元，新财字〔2022〕1号2021年天保工程及森林生态效益补助资金401,900.00元，新财建〔2022〕39号者竜乡2022年森林生态效益补助资金122,050.00元，新财字〔2022〕29号新平县者竜乡森林草原防灭火专项经费49,933.00元，新财建〔2022〕22号者竜乡2022年“三三”制配套森林防火工作经费40,000.00元，新财农〔2022〕44号元江至红河（者竜段）清河项目工作经费4,782.00元，新财农〔2022〕24号者竜乡2022年省级财政衔接推进乡村振兴（者竜小组民族团结示范建设丫口田沟建设）补助资金25,000.00元，新财农〔2022〕53号者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目专项经费200,000.00元，新财农〔2022〕58号者竜乡2022年峨毛村第一书记驻村工作队工作经费10,000.00元，新财农〔2022〕1号新平县者竜乡渔科村林下肉牛养殖产业发展项目专项经费600,000.00元，新财字〔2022〕334号者竜乡财政衔接推进乡村振兴补助经费20,000.00元，新财农〔2022〕53号者竜乡2022年产业发展项目专项经费20,000.00元，新财字〔2022〕146号者竜乡农村危房闲置旧房安心拆除工作经费230,000.00元，新财字〔2022〕30号新平县者竜乡竹箐村争创“文明和谐红旗村“补助项目经费50,000.00元，新财农〔2022〕10号者竜乡新平县工业园区生活配套综合服务项目（扶持壮大村级集体经济项目）专项资金2,000,000.00元，新财金〔2022〕12号者竜乡2022年创业担保贷款服务补助经费、农村劳动力资源统计调查和数据动态更新工作经费6,900.00元，新财建〔2022〕17号者竜乡2022年农村公路日常养护省级补助专项资金180,893.00元，新财社〔2022〕36号者竜乡2022年中央农村危房改造补助专项资金107,000.00元，新财字〔2022〕34号者竜乡腰村村委会综合业务用房修缮专项资金90,000.00元，新财建〔2022〕7号者竜乡自然灾害普查工作经费20,000.00元，新财字〔2022〕1号者竜乡中央自然灾害救灾补助资金200,000.00元，新财教〔2021〕42号者竜乡2021年省对下体育彩票公益金（者竜村老年人文体活动室维修改造）专项经费100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出23,116,085.05元，占本年支出合计的84.49%。与上年相比减少7,994,941.40元，下降25.70%，支出减少的主要原因：是上年度安排了新财字〔2021〕1号者竜乡竹箐沟渠水坝水毁修复工程项目补助资金53,100.00元，新财字〔2021〕1号者竜乡竹箐村建议办理经费60,000.00元，新财字〔2021〕152号2021年者竜乡者竜村委会林下魔芋繁种、中药材黄精育苗工作经费250,000.00元，新财字〔2021〕152号第二批省级财政专项扶贫资金项目经费175,000.00元，新财字〔2021〕152号者竜乡林下魔芋种苗繁育项目示范点建设项目经费240,000.00元，新财农〔2021〕66号第二批省级财政专项扶贫资金项目经费480,000.00元，新财农〔2021〕66号者竜乡2021年产业发展、林下草果种植项目专项资金420,000.00元，新财字〔2021〕1号峨毛村办公用用房修缮补助经费48,600.00元，新财字〔2021〕1号者竜乡2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金116,000.00元，存量〔2021〕6号者竜乡2021年扶持壮大村级集体经济项目经费500,000.00元，新财建〔2020〕5号者竜乡2020年度农村公路养护专项资金147,400.00元，新财字〔2021〕197号项目资金（列支预拨经费特殊项目)588,000.00元，新财社〔2021〕102号者竜乡2021年农村危房改造补助资金77,000.00元，新财社〔2021〕85号者竜乡2021年农村危房改造补助资金55,000.00元，新财建〔2020〕31号新平县者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害点避让搬迁补助资金3,850,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出11,055,189.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.82%。主要用于人大事务支出388,396.00元,政协事务支出37,362.00元,政府办公厅（室）及相关机构事务支出10,478,252.29元,财政事务支出16,850.00元,组织事务支出131,389.50元，其他一般公共服务支出2,940.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2022年国防运动员和后备力量建设工作经费；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2022年“无命案”创建专项补助经费；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出121,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2022年科普工作经费及省级科普专项转移补助经费；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出88,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于农村文化建设项目专项资金支出及图书馆（屋）免费开放等经费；

8.社会保障和就业（类）支出863,628.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政事业单位离退休生活补助、职工的社会保险缴费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、临时困难救济、残疾人专项扶持经费等支出及各种社会保险补助；

9.卫生健康（类）支出779,592.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区基础设施建设等支出；

12.农林水（类）支出8,624,405.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.31%。主要用于农村社会事业、农业资源保护与利用、农村基础设施建设、农村综合改革、水利防汛及抗旱、森林生态效益补偿资金、中央草原生态保护补助奖励资金等支出；

13.交通运输（类）支出180,893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于农村公路养护专项资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,017,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于行政事业单位住房公积金支出及农村危房改造补助资金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于中央自然灾害救灾补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，支出决算为342,000.00元，完成年初预算的61.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算337,000.00元，占总支出决算的98.54%；公务接待费支出决算5,000.00元，占总支出决算的1.46%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为560,000.00元，支出决算为342,000.00元，完成年初预算的61.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为337,000.00元，完成年初预算的84.25%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成年初预算的3.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我乡严格执行中央八项规定标准列行节约，压减“三公”经费开支，严格执行新办发〔2020〕1号关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法》的通知。执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范财务管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加146,198.43元，增长74.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加145,334.43元，增长75.83%；公务接待费支出决算增加864.00元，增长20.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年相关费用国库保障不足，支出转至2022年，故2022年支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障地质灾害治理、搬迁治理、烤烟种植工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对本乡经济发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年机关运行经费支出1,807,003.50元，减少417,470.98元，下降18.77%,主要原因是：我乡严格执行新办发〔2020〕1号关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法》的通知。执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。规范财务管理，认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待的开支。部门机关运行经费主要用于办公费565,763.26元、邮电费30,000.00元、会议费10,000.00元、劳务费578,890.24元、公务接待费5,000.00元、福利费55,000.00元、公务用车运行维护费297,000.00元、其他交通费用214,350.00元、其他商品和服务支出51,000.00元方面的支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府资产总额5,061,766.96元，其中，流动资产441,467.07元，固定资产4,620,299.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少977,453.13元，其中固定资产减少469,068.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值50,210.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值297,200.00元，实现资产使用收入67,092.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额419,860.00元，其中：政府采购货物支出419,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042700756001111

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2022年度部门决算公开表.xls