新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年部门预算

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全乡国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全乡财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全乡财政预算及其执行情况，管理乡级各项财政收入，管理乡级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全乡财政管理工作。

5.指导、协调和监督全乡政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我乡财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡财政所；

2.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村综合服务中心；

3.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心；

4.新平彝族傣族自治县者竜乡宣传文化服务中心；

5.新平彝族傣族自治县者竜乡规划建设和环境保护中心；

6.新平彝族傣族自治县者竜乡社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县者竜乡综治中心。

（三）重点工作概述

2023年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年，是实施“十四五”规划承上启下之年。今年政府工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大作出的战略部署，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会精神、市第六次党代会、市委六届五次全会和县委十三届六次全会工作要求，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神，对标省委“3815”战略、市委“三年迈上新台阶、八年实现根本性转变、十五年在全省率先基本实现社会主义现代化”要求和县委细化安排，锚定县第十三次党代会确定的发展定位、目标任务，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，为全省建设“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”、全市建设“滇中崛起增长极、乡村振兴示范区、共同富裕示范区”、全县建设富强、活力、文化、美丽、和谐新平贡献者竜力量。

2023年经济社会发展的主要目标建议为：实现农业生产总值同比增长8.00%以上；地方财政收入374.00万元；规模以上固定资产投资同比增长10.00%以上；城镇居民人均可支配收入同比增长6.00%以上；农村居民人均可支配收入同比增长8.00%以上。

为实现以上奋斗目标，我们将着力抓好以下6个方面：

1.围绕产业兴旺，打造经济发展新引擎。紧紧围绕全县“3+4”现代产业体系建设发展方向，加快现代农业示范区建设，稳步推进旅游文化现代服务业。

壮大特色产业发展。以红河谷——绿汁江热区产业经济带建设为契机，大力发展高原特色产业。推广优良烟叶品种，种植烤烟3,000.00亩；加快推进核桃有机食品认证，完成1.20万亩有机核桃基地建设，建成投入使用1座核桃烘烤站；充分发挥柑橘党建联合体作用，依托龙头企业带动柑橘产业提质增效，推进柑橘产业逐步形成“五个统一”（统一技术、统一农资、统一标准、统一品牌、统一销售）；整合生产要素，盘活林业资源，实施3,000.00亩核桃抚育提质增效项目和500.00亩县级核桃科技示范基地建设项目；鼓励和扶持魔芋、草果、黄精、羊肚菌、贡菜等特色产业发展，形成百家齐放、百花争鸣的多产业链发展格局。

推进乡村特色旅游。围绕自然生态体验、自驾徒步探险、休闲观光功能，打好“健康生活目的地”旅游牌，挖掘“两山一江一河”旅游资源，强化旅游产品策划包装，发挥者竜在全县全域旅游示范区创建中的作用。以三江口至界牌三级公路项目建设为契机，鼓励建设以核桃、茶叶、柑橘等特色农产品为主的生态农庄，打造长虫山观光农业旅游经济带，办好“神秘哀牢·云南者竜第二十一届核桃节”。

培育壮大发展动能。牢固树立招商引资是经济工作的“生命线”、项目建设是经济工作的“强引擎”理念，充分挖掘产业资源优势，积极跑项目争资金，力争引进一批经营理念新、生产技术强、引领带动力大的大企业、大项目，跟踪服务好龙橙果业、佳硒果业、峨毛茶厂等中小微企业，探索“企业以小变大、企业引进企业”的发展模式，完成2023年规模以上固定资产投资和招商引资任务。

2.围绕基础设施，构筑经济发展新底座。坚持以项目建设为重点，打基础、破瓶颈、补短板、强支撑，加快建设互联互通、功能配套、安全高效、保障有力的现代化基础设施体系，夯实经济社会发展基础。

构建快捷交通网络。协调推进交通路网建设，全面落实路长制，继续做好农村公路小修保养工作。争取三江口至界牌三级公路开工建设，继续推进者竜至水塘公路提升改造项目前期工作。

完善农田水利设施。以合理统筹利用水资源和提高农田水利灌溉质量为重点，力争实施长虫山农业灌溉引水工程者竜段项目，解决向阳、峨毛片区产业灌溉用水问题。发挥水资源经济效能，建成矿泉水厂并投入使用。积极向上争取项目落地，实施新平县者竜乡城乡一体化供水项目，提高农村人畜饮水质量。

加快推进集镇建设。围绕集镇新区开发，着力完善基础设施，实施者竜大道延长线及基础设施项目建设，打通集镇快速出行通道，提升集镇整体风貌；实施地质灾害搬迁避让安置项目建设，彻底消除路东小组地质灾害隐患，聚集人气激发活力；坚持建管并举，建立健全集镇管理机制，规范集镇管理。

补齐电力设施短板。强化供电安全隐患消除，计划投资42.00万元，实施治理安全隐患缺陷项目；投资12.00万元，实施30户新增用电需求项目；投资92.70万元，实施电动汽车充电桩进村项目建设；投资1,461.00万元，实施31个农网改造项目。

3.围绕民计民生，推进社会事业新发展。坚持以人民为中心的发展思想，把“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”落到实处，与人民一道画好共同富裕“同心圆”。

加快推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展防止返贫动态监测和帮扶，坚决防止发生规模性返贫致贫，持续巩固拓展成果。深入推进乡村产业振兴，积极向上争取资金，实施峨毛村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目和者竜乡庆丰社区路东小组巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目。

全面落实各项惠民政策。瞄准人民群众所忧所急所盼，精心组织实施民生工程，完善城乡低保动态监测，全面精准落实社会救助政策，坚决兜住民生底线，规范殡葬服务管理。实现城乡居民基本医疗保险应保尽保，继续推动城乡居民基本养老保险扩面增效，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实。

全力推进科教文卫事业。深入落实科技发展战略，积极争取科技创新示范基地项目顺利落地实施。持续推进“百千万文化工程”，强化乡村文化阵地建设，夯实特色传统文化及文物保护工作，完成者竜、春元等5个村级综合文化服务中心提升工作，扎实开展新时代文明实践“我们的节日”系列活动。不断完善医疗基础设施，投资4.50万元，实施者竜乡牙片机房建设。统筹抓好工会、共青团、妇联、残联、关心下一代等各项工作，持续推进武装、双拥、统计、档案等工作开展。

4.围绕绿化美化，改善人居环境新气象。围绕“改善农村环境、提高人居环境质量、绿化美化村容村貌”总目标，深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动，以实实在在的工作成效助力乡村“颜值”再提升，确保环境综合整治工作出亮点。

巩固提升人居环境整治成效。持续开展村庄清洁行动，以村庄清洁行动为抓手，以绿美村庄建设为契机，以每月人居环境整治督查督办为保障，以公路沿线及村庄道路大清理为重点，将人居环境整治从点上示范转向面上推开。结合农村危旧闲房安心拆除工作，统筹谋划好人居环境和美丽乡村建设工作。坚持与“多规合一”实用性村庄规划紧密衔接，按照“小地块绿化美化亮化、小连片布局产业或公共服务设施、整村集中连片进行土地整治”的思路分类施策盘活利用拆除地块，逐步实施人畜分离、雨污分流，加快美丽乡村建设。持续深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，扎实开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，有效控制健康危险因素，持续改善健康水平，助力新平顺利通过第三轮国家卫生县城复审。

不断加大生态环境治理力度。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动绿色生态发展深入人心。持续打好污染防治攻坚战，加强大气、水、土壤污染综合治理，深入实施“河长制”， 严厉打击河道非法采砂、涉河违建、乱倒垃圾等违法行为。全面落实“林长制”，严格落实森林草原防灭火硬措施，推进森林草原防火隔离带建设和森林草原火灾隐患排查整治，新建森林草原防灭火卡点1个，逐步提升防灭火预警站点覆盖面。继续加强森林草原防灭火应急演练，提升扑火实战能力，切实保护森林草原资源。

5.围绕社会治理，着力推进法治者竜建设。坚持系统观念、法治思维、强基导向，聚焦稳定、平安、服务三大任务，不断提升社会治理效能。

切实加强社会综合治理。严厉打击各类违法犯罪活动，促进社会治安形势持续向好。多措并举化解矛盾纠纷，以信息化为依托，完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，有序推进党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作，深入开展“四个专项行动”，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。增强全民法治观念，深入开展“八五”普法，逐步提升法治文化在农村基层的影响力和渗透力，加强法律援助中心建设，引导基层工作依法开展、基层事务依法办理、基层关系依法理顺、基层问题依法解决。

严格落实安全生产责任。坚持“人民至上、生命至上”，把安全生产作为头等大事来抓，健全安全生产责任体系，开展重点行业、重点领域安全专项治理和隐患排查，狠抓食品药品安全监管，纵深推进安全生产专项整治，全面提高地质灾害、道路交通、森林防火、疫情防控等领域安全管理水平。积极推进应急体系建设，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。

6.围绕自身建设，打造高效服务新形象。着力建设法治政府、服务型政府、学习型政府、廉洁型政府，全面提升政府公信力、执行力。

政治引领，忠诚干事。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的二十大精神，引导干部坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终保持战略定力，坚定不移贯彻落实党中央和省委、市委、县委重大决策部署，确保政令畅通、步调一致。

依法行政，规矩干事。坚持以习近平法治思想为指引，全面推进依法行政，大力建设法治政府，切实让政府规章制定有准度、权力运行有法度、严格执法有力度。严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制，自觉接受人大监督，主动接受社会和舆论监督。持续加强政务公开，建设更加透明的阳光政府。

廉洁从政，干净干事。坚决落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神。持续深化干部纪律作风整顿，力戒形式主义、官僚主义。牢固树立“过紧日子”思想，压减一切非必要性财政支出。充分利用好巡察反馈成果，刀刃向内从严整肃群众身边的不正之风和腐败问题，共同营造风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,694.43万元，其中：一般公共预算1,694.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.03万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.45万元，下降0.26%。主要原因是：自2022年起乡镇实行新的财政体制，除“三保”支出外，其余支出需要用自有可用财力安排，因者竜乡是典型的农业乡，可用财力较少，支出也相应较少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,694.43万元，其中:本年收入1,694.43万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,694.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.03万元。

与上年对比减少4.45万元，下降0.26%。主要原因是：自2022年起乡镇实行新的财政体制，除“三保”支出外，其余支出需要用自有可用财力安排，因者竜乡是典型的农业乡，可用财力较少，支出也相应较少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,694.43万元。财政拨款安排支出1,694.43万元，其中：基本支出1,233.39万元，与上年对比减少333.10万元，下降21.26%。主要原因是：2023年人大代表活动工作经费5.60万元，村（社区）、小组运转补助经费33.15万元，村(社区)人员补助经费243.64万元等资金2022年做预算时做入基本支出，而2023年预算则做入项目支出，故基本支出减少，相应的项目支出增加；项目支出461.04万元，与上年对比增加328.75万元，增长248.51%。主要原因是：村(社区)人员补助经费资金243.64万元在2022年做预算时做入基本支出，而2023年预算则做入项目支出，故基本支出减少，相应的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010107 人大代表履职能力提升安排支出0.76万元，主要用于县乡2023年人大代表活动工作经费；

2010108 代表工作安排支出 7.22万元，主要用于县乡人大代表通讯交通费及人大代表误工补助；

2010199 其他人大事务支出安排支出4.84万元，主要用于者竜乡2023年人大代表活动工作经费；

2010301 行政运行安排支出 429.95万元，主要用于乡政府干部职工工资支出和日常办公经费、工会费、福利费等；

2010350 事业运行安排支出 21.83万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费；

2010601 行政运行安排支出42.59万元，主要用于乡财政所工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2013150 事业运行安排支出35.81万元，主要用于乡综治中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2013299 其他组织事务支出安排支出6.30万元，主要用于全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，实行每人每月40.00元的生活补助；

2013650 事业运行安排支出33.62万元，主要用于乡党群服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2070109 群众文化安排支出38.27万元，主要用于乡宣传文化服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2080109 社会保险经办机构安排支出56.47万元，主要用于乡社会保障服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2080501 行政单位离退休安排支出20.34万元，主要用于行政单位退休人员生活补助；

2080502 事业单位离退休安排支出8.64万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出81.30万元，主要用于乡行政事业单位干部职工基本养老保险；

2080801 死亡抚恤安排支出2.98万元，主要用于乡行政事业单位死亡职工家属遗属补助；

2101101 行政单位医疗安排支出23.45万元，主要用于乡行政单位职工基本医疗保险；

2101102 事业单位医疗安排支出26.62万元，主要用于乡事业单位职工基本医疗保险；

2101103 公务员医疗补助安排支出34.30万元，主要用于乡行政事业单位职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出2.69万元，主要用于乡行政事业单位大病医疗补充保险；

2110199 其他环境保护管理事务支出安排支出46.96万元，主要用于乡规划建设和环境保护中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2130104 事业运行安排支出217.27万元，主要用于乡农业农村综合服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2130109 农产品质量安全安排支出3.60万元，主要用于村（社区）动物检疫协检员工资补贴及保险补贴；

2130316 农村水利安排支出4.26万元，主要用于乡库坝及小二型水库管理人员工资；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助安排支出451.42万元，主要用于村(社区)人员补助经费、村（社区）、小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

2210201 住房公积金安排支出92.91万元，主要用于乡行政事业单位职工住房公积金；

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出安排支出0.03万元，主要用于者竜乡2022年国有企业退休人员社会管理中央补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.50万元。

与上年对比减少15.50万元，下降27.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年对比减少15.50万元，下降96.88%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

与上年对比减少的原因是：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发〔2020〕1号)的通知，2020年起取消县域内公务接待，以及受新冠肺炎疫情防控影响，造成接待费用预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为40.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费40.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府重点项目预算绩效目标情况：者竜乡2023年农村困难党员关爱行动补助项目，根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和新组通〔2012〕20号《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我乡对全乡年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，实行每人每月40.00元的生活补助，本项目2023年度预算资金8.40万元。2022年12月农村60岁及以上困难老党员有175人，补助标准每人每月40.00元。其中市级补助每人每月10.00元，县级补助每人每月30.00元。预算2023年农村困难党员关爱行动补助为8.40万元，于每个季度进行补助。为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.财政拨款收入：财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年机关运行经费安排127.06万元，与上年机关运行经费预算268.29万元相比减少141.23万元，下降52.64%。主要原因是：2022年预算中含者竜乡非税收入返还专项资金项目经费，该项目共预算资金100.00万元，其中部分为机关运行经费，2023年相应项目资金减少，故机关运行经费也随之减少。

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年机关运行经费具体分类如下：办公费73.16万元；会议费15.00万元；工会经费3.84万元；福利费2.40万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费 9.90万元；其他交通费用22.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府资产总额506.18万元，其中，流动资产44.15万元，固定资产462.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少97.75万元，其中固定资产减少46.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值11.18万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.31万元，其中出租资产200.00平方米，资产出租收入1.31万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700756000111

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2023年度部门预算公开表.xlsx