2018年度新平县经济作物工作站决算公开说明

新平县彝族傣族自治县经济作物工作站

2018年度部门决算

第一部分  新平县经济作物工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县经济作物工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉等经济作物发展规划，指导经济作物种植结构和布局的调整；

2、负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；

3、制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准；

4、负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及开发工作；

5、负责全县经济技术培训和指导工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、蔬菜产业。全县累计完成蔬菜种植面积131834亩，完成年计划的82.3%，同比增2.6%；实现蔬菜产量28640.3万公斤，完成年计划的77.7%，同比增0.2%；实现产值36732.4万元，完成年计划的77.0%，同比增0.6%。出口蔬菜种植面积1.9万亩；收购、加工、保鲜、销售国内外蔬菜3.9万吨，实现菜农收入5700万元，企业销售收入1.56亿元；其中出口东南亚国家1.95万吨，创汇862万美元。

全年预计完成蔬菜种植面积16万亩，实现产量3.68亿公斤，实现产值4.77亿元。预计出口蔬菜种植面积4.5万亩；收购、加工、保鲜、销售国内外蔬菜6.5万吨，实现菜农收入12430万元，企业销售收入 2.1 亿元；其中出口东南亚国家 2.7万吨，创汇1050万美元。

2、水果产业。全县完成水果种植总面积19.26万亩(柑桔面积11.98万亩)，同比增18.3%；实现水果产量7435.59万公斤，同比增5.56%，实现收入20696.24万元，同比减7.22%。

2018年全年预计完成水果种植面积19.26万亩(柑桔面积11.98万亩)，比上年增2.9万亩，同比增18.3%，完成计划的118.23%；实现水果产量14949.48万公斤（柑桔9137.89万公斤），同比增2167.33万公斤，同比增17%，完成年计划的101.67%；实现产值61337.7万元（柑桔45689.5万元），同比增6731.32万元，增12.3%，完成年计划的100.17%。

3、甘蔗产业。推进国家核心糖料蔗基地建设，引导甘蔗产业向基地化、高产化发展。2017/2018榨季实现甘蔗总产量39.01万吨，其中：机榨甘蔗36.81万吨（入榨33.98万吨，秧苞用量2.83万吨），产值1.77亿元（机榨甘蔗按品种综合平均价481.3元/吨）；销售水果甘蔗2.20万吨，产值0.26亿元（水果甘蔗平均价1190元/吨）；实现蔗农收入共2.03亿元。

2018年保有甘蔗种植面积10.1万亩，其中：机榨蔗9.12万亩，水果蔗0.98万亩。完成机榨甘蔗新植面积2.71万亩。

4、茶叶产业：全县完成茶叶种植面积47596亩，与上年持平，完成茶园清理39740亩，完成84%。全年完成茶叶产量267.5.万公斤，比上年增0.9%，产值6239.71万元，增1.2%，完成年初计划的100%。

5、药材产业：全县完成中药材保有面积17689亩，完成全年计划的172.55%，其中新植面积3722亩，（重楼424.8，黄精327.7亩，露水草1833亩，其它1086.5亩）。完成药材产量344.26万公斤，同比增1.1%，完成计划的41.65%，实现产值4977.44万元，同比增1.2%，完成计划的50.34%。全年预计完成药材产量826.6万公斤，同比增1.7%；实现产值9887.6万元，同比增0.5%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定事业编制数21名，2018年在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人；在编实有车辆1辆。退休人员10人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县经济作物工作站2018年度收入合计4,177,827.54元。其中：财政拨款收入3,967,827.54元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入210,000.00元，占总收入的5%。与上年对比财政拨款收入比上年增加216,454.54元，其它收入增加160,000.00元。主要原因是外单位拨入其它经费增加，其中：2018新平县人社局拨入专家基层科研工作经费100,000.00元。

二、支出决算情况说明

新平县经济作物工作站2018年度支出合计4,089,068.04元。其中：基本支出4,089,068.04元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加342,160.04元,主要原因是外单位拨入其它经费增加,相应支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出4,089,068.04元。与上年对比增加342,160.04元,主要是外单位拨入经费增加，支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,854,027.54元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费235,040.50元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出3,967,827.54元,占本年支出合计的97%。与上年对比增加216,454.54元,主要是政策性增资和综合考评奖增加财政增加拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出702,269.91元，主要用于工资福利支出402,269.91元，对个人和家庭补助300,000.00元。

2.医疗卫生和计划生育支出275,729.63元，主要用于工资福利支出275,729.63元。

3.农林水事务支出2,690,086.00元，主要用于工资福利支出2,550,630.00元，商品服务支出113,800.00元，对个人和家庭补助25,656.00元。

4．住房保障支出299,742.00元，对个人和家庭补助299,742.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县经济作物工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为19,670.00元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,670.00元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,670.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出19,670.00元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出19,670.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0元。其中：

   国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平县经济作物工作站2018年机关运行经费支出0元。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，新平县经济作物工作站资产总额330,445.35元，其中，流动资产141,192.35元，固定资产189,253.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,568.58万元，其中固定资产增加31,683.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31,683.00元，其中：政府采购货物支出31,683.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

[GK02] 收入决算表(公开02表).Xls

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls

[GK03] 支出决算表(公开03表).Xls

[GK05] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).Xls

[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).Xls

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls

[GK07]  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

[GK08]  财政专户管理资金收入支出决算表.XLS

[GK09] “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表).Xls