新平县彝族傣族自治县农业机械安全监理站2018年度部门决算

附件3

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

2018年度部门决算

第一部分  新平县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农业机械化方面的法律法规、规章制度。

2.研究拟订全县农业机械化发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3.为农机安全使用提供监理保障。①农机牌证管理：农机牌证监制、农机登记、农机转籍登记、农机操作员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理；②农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机安全事故处理，农机违章处理。

4.提供农机技术培训服务。

5.推广先进农机技术，提高农业机械化水平。①农机技术推广管理：农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导；农机技术推广业务指导；②农机试验示范：新农机具引进、农机对比试验，农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 加强农机技术推广

   (1)稳步实施中央财政购机补贴项目。我县今年争取到中央财政农机购置补贴资金1400万元，我站严格工作纪律和工作程序，认真把好资金申请关、购机核实关和资金结算关，强化责任意识，现已使用资金1342万元，结算资金336万元；12个乡镇（街道办事处）的7614户农户享受到购机补贴优惠政策，新增各种新型农机具10436台套,补贴机具涉及9个大类15个小类23个品目，带动农户投入农机购置资金4582万元。预计全年完成购机补贴资金1400万元（资金使用率和结算率达到100%）。

   （2）农机化装备和作业水平显著提高。农业机械总动力达40.11万千瓦，比去年的38.38万千瓦增加1.73万千瓦，增4.5%；各种农机拥有量达79846台（套），比去年的69410台（套）增加10436台（套），增15.04%；完成农机化作业面积77.14万亩，比去年的75.62万亩增加1.52万亩，增2.01%。新增节水灌溉面积6000亩。预计年底农业机械总动力为40.15万千瓦，农机拥有量80000台（套），农机化作业面积75.7万亩，耕种收农业机械化水平53.2%。

   （3）实施机械化深松1.7万亩，应补助资金33万元，目前已完成项目验收工作，即将兑现补助资金给农机合作社和农机手。

   （4）完成水稻生产机械化插秧1.6万亩，与去年持平。推广使用软秧盘40万张，召开培训会2场次，培训农户122人次。

   （5）围绕产业发展，加快现代农业农机技术推广。及时把握信息，举办了包括秸秆还田、机械化深松、水稻机插秧、机械化开沟理墒等内容共8期农业机械现场演示会，参会人员共336人次。新型农机具及技术现场会的召开，达到了预期的效果，激发了广大农民群众购机用机的热情，加快了新机具新技术在全县范围推广应用的步伐。

   二、抓好农业机械安全监理

   （一）做好农机监理业务工作。受理拖拉机注册登记26台，办理转移登记业务226台；补领换领行驶证122证、登记证书11本、号牌23面；办理变更登记120台。受理拖拉机驾驶证审验换证1134证，补证20证。完成拖拉机和联合收割机年度安全技术检验4397台。

   （二）变型拖拉机专项整治工作情况。按照玉溪市农业局 玉溪市公安局 玉溪市安全生产监督管理局《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（玉农发〔2017〕31号）文件精神，新平县积极开展变型拖拉机的专项整治工作，结合《新平县拖拉机注册登记管理台账》排查出了全县登记在册的变型拖拉机信息及车主信息，我县登记在册的变型拖拉机数为7375台，大中型拖拉机监管面达到100%。变型拖拉机注销登记36台，其余经清理核查三年及三年以上未检变型拖拉机已在县人民政府网站和农业局办证大厅进行公告，公告期满仍未参加年检的变型拖拉机将进行注销登记。

   （三）狠抓源头，落实责任，强化农机安全监督管理。继续深入开展农机安全生产大检查、打非治违、隐患排查治理等农机安全专项执法活动，积极配合交警等部门参与开展农村道路交通安全隐患排查和打非治违活动。打非治违活动全县共开展执法检查45次，联合检查28次，出动检查车辆107车次，出动检查人员183人次，检查农业机械48台次，驾驶操作人员48人次，排查农机安全生产非法违规行为12起，进行批评教育10次，有效遏制和减少了农机安全生产事故的发生。

   （四）形式多样，深入开展农机安全宣传教育活动。我站今年农机安全宣传教育活动，面向农业、面向农村、面向农民，以“六月安全宣传月”、“平安农机”创建等活动相结合，积极争取农业局的支持和乡镇（街道）农技农机工作站的配合，深入到乡村、集镇及田间地头，积极在辖区内组织开展了一系列农机安全生产宣传教育活动。全年共出动宣传车辆55车次，宣传人员146人次，粘贴宣传标语22条，悬挂宣传横幅35条，发放安全宣传资料14100份，开展农机安全宣传“五进”活动71次。有效地提高驾驶操作人员的安全意识，全年未发生一起重特大拖拉机安全事故。

   （五）落实强化农机安全生产责任。认真落实安全生产责任，与各乡镇（街道）签订农机安全生产责任书12份；签订拖拉机(联合收割机)驾驶人安全生产责任书6445份,签订微耕机安全生产责任书16906份。农机事故隐患排查全年累计排查农业机械49台次、驾驶人员49人次，排查单位企业14家次，有关场所15个次；排查一般隐患11项，督促整改一般隐患11项，整改率100%。农机相关单位和企业未发现销售假劣农机、零配件、“三无产品”和冒用盗用转让农机推广鉴定证书、证章等违法行为。

   三、强化农机技术培训

   （一）拖拉机驾驶员培训。为进一步提高农机手驾驶操作技能和持证率，有效预防和杜绝农机事故的发生，方便农民驾驶员的培训和考试，将拖拉机驾驶员培训班办到乡镇（街道），让农民朋友在身边就可以接受严格正规的培训和考试，省去了他们来回奔波的麻烦。今年共培训拖拉机和联合收割机驾驶员6期174人，培训合格率达100%。进一步减少了无证驾驶违法违章行为，提高拖拉机驾驶员持证率，为农机安全生产打下坚实的基础。

   （二）新型职业农民培训。完成云南省新型农业经营主体（农机专业合作社）带头人培训班一期50人；县本级组织新型职业农民培训二期81人。

   （三）农机化教育培训。农机化人才培养是一项基础性工程，是推动地方农机化事业发展的重要抓手。为了不断提高乡镇（街道）农机技术人员的专业技能和各类农机从业人员的操作水平，让农民懂得新购置补贴机具的构造原理，做到会安全使用操作，我们把农机操作手的培训作为落实购机补贴工作的一项重要环节，采取多种形式开展了有针对性的培训，全年共完成农机化教育培训938人次。其中：1、培训农机化管理人员20人次。2、培训农机技术人员47人次。3、培训农机监理人员8人次。4、培训各类农机操作人员573人次。

   四、抓好农业信息报送工作

   农业信息工作是一项基础性工作，是新形势下助推现代农业发展的有力抓手，是创新农业服务方式、转变服务职能的方向和突破口，同时也是充分展示本行业本单位形象的一个有效窗口。我站把农业信息作为工作的一个重点来抓好，安排了专人负责此项工作，切实做好信息采集、撰写和报送工作，并附送相关新闻图片或影像资料。目前共报送各类信息23篇，其中：农业简报3篇、农业信息网信息20篇。

   五、积极参与“挂包帮”、“转走访”扶贫攻坚工作

认真贯彻落实县委、县政府和农业局关于深入扎实推进扶贫攻坚的实施意见的精神和要求，严格落实帮扶责任，发挥部门职能作用，明确帮扶目标，站领导班子多次走访贫困村贫困户，全面摸清了贫困村贫困户基本情况。围绕当地农村经济、农业发展条件，以降低劳动强度、节本增收、提高机械化耕作水平和劳动效率为突破口，组织当地农户参加农机操作手技术培训，提高群众农机操作技术、安全意识，为提升当地农业生产机械水平和社会经济发展奠定了基础，推进“挂包帮、转走访”扶贫攻坚工作的落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定事业编制数20名，2018年在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆0辆。退休人员10人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县农业机械安全监督理站2018年度收入合计18,493,039.35元。其中：财政拨款收入18,493,039.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少122,197.65元，其它收入减少8,000.00元。主要原因是2018财力减少，本年项目减少。

二、支出决算情况说明

新平县农业机械安全监督理站2018年度支出合计18,493,039.35元。其中：基本支出18,306,064.35元，占总支出的99％；项目支出186,975.00元，占总支出的1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少130,197.65元,主要原因是财政困难，减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出18,306,064.35元。与上年对比增加14,366,301.35元,主要是2017年度农机购置补贴财政下达指标列入项目支出，2018年财政下达指标列入基本支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186,975.00元。与上年对比减少14,496,499.00元,主要是2017年度农机购置补贴财政下达指标列入项目支出，2018年财政下达指标列入基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县农业机械安全监督理站2018年度一般公共预算财政拨款支出18,493,039.35元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少130,197.65元,主要是财政困难，减少项目经费支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出22,300.00元，主要用于商品和服务支出14,500.00元，资本性支出7,800.00元。

2.保障和就业支出738,215.21元，主要用于工资福利支出397,838.21元，对个人和家庭补助340,377.00元。

3.医疗卫生和计划生育支出274,328.35元，主要用于工资福利支出274,328.35元。

4.农林水事务支出17,179,639.79元，主要用于工资福利支出2,374,451.00元，商品服务支出396,180.79元，对个人和家庭补助14,358,208.00元，资本性支出50,800.00元。。

4．住房保障支出278,556.00元，对个人和家庭补助278,556.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县农业机械安全监督理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0元。其中：

   国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   新平县农业机械安全监督理站2018年机关运行经费支出0元。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，新平县农业机械安全监督理站资产总额406,854.39元，其中，流动资产8,670.39元，固定资产398,184.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61,023.82万元，其中固定资产增加58,600.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额27,800.00元，其中：政府采购货物支出27,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

[GK01] 收入支出决算总表(公开01表).Xls

[GK03] 支出决算表(公开03表).Xls

[GK02] 收入决算表(公开02表).Xls

[GK04] 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).Xls

[GK05] 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表).Xls

[GK06] 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).Xls

[GK07]  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

[GK09] “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(公开09表).Xls