新平县农业农村局2020年部门预算编制说明

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目录

     1. 新平县农业农村局2020年部门预算编制说明

    2. 新平县农业农村局2020年部门预算表

    3. 部门财务收支预算总体情况表

     4. 部门收入预算总体情况表

     5. 部门支出预算总体情况表

     6. 部门财政拨款收支预算总表

     7. 部门一般公共预算本级财力安排支出预算总表

     8. 部门基本支出预算表

     9. 部门政府性基金预算支出情况表

    10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   11. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

    13. 2020-2022年度部门整体支出绩效目标

    14. 对下转移支付绩效目标表

    15. 部门政府采购预算表

 第一部分　新平县农业农村局2020年部门预算编制说明

        一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

     统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策；负责城乡统筹综合协调工作；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

    （二）机构设置情况

    农业农村局下设6个股室、16个中心、站、所。其中经费独立核算站所3个，分别为农经局、经作站、农机站；其余站所并农业农村局核算。

    （三）重点工作概述

    1. 加快推进高原特色现代农业建设，促进农业农村经济持续健康发展。实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9.0%。

2. 着力提升粮食产能。种植粮食45万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。

3. 畜牧产业。加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保不发生重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。计划完成肉蛋总产3310.6万公斤，增7%；实现畜牧业现价产值13.06亿元，增8%。

4. 水果产业：计划完成水果种植面积21.17万亩（新植芒果0.2万亩），增1%；实现产量27366.37万公斤，增42.81%；产值101272.09万元，增33.29%。全县水果累计挂果面积达16.69万亩，其中柑桔10.98万亩，产量18671.27万公斤、增46.25%，产值74685.08万元、增42.68%。

5. 蔬菜产业：全县计划种植蔬菜16.5万亩，增1.9%；完成产量38250.9万公斤，增1.7%；实现产值52279.4万元，增8%。

6. 甘蔗产业：巩固种植面积9万亩，其中新植2.5万亩、推广新植全膜覆盖0.8万亩，保持良种率95%以上；实现2020/2021年榨季甘蔗产量37.5万吨，产值1.84亿元以上。

7. 茶药产业：计划完成茶叶种植47313亩，茶园清理、修剪45830亩；完成茶叶产量273.6万公斤，实现产值6398.4万元。计划完成中药材保有面积18400亩，新增2900亩；完成药材产量844.3万公斤，实现产值10132.85万元。

    8. 农经工作。巩固土地确权和产权制度改革成果；稳妥推进农村土地“三权”分置工作；发展农民专业合作社2个，认定家庭农场20家，创建县级示范合作社2个，认定县级示范家庭农场10家；抓农村集体“三资”管理，不断发展壮大村集体经济；强化农民负担监督管理，确保农民负担不反弹。

9. 农机工作。继续争取和实施中央农机购置补贴项目，

推广水稻机插秧1.6万亩、深松2万亩，抓好农机安全监理。

10. 重点项目建设。继续抓好40万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，完成新化鲁一尼5200头父母代种猪场建设，新建年存栏种猪5000头父母代种猪场1个，年存栏种猪7200头父母代种猪场2个，启动建设年产36万吨饲料厂1座、年屠宰100 万头生猪屠宰厂1个、食品加工厂1个。积极争取2020年高标准农田建设项目，计划改造规划面积3.39万亩，其中高标准农田建设面积2.77万亩、高效节水灌溉面积0.62万亩成，项目总投资5085.00万元。

11. 继续抓好红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展工作；抓好绿色食品牌打造和产业扶贫工作；抓好农产品质量安全监管工作。

12. 农村人居环境整治工作（人居办）。实现乡镇村庄规划管控基本覆盖，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达100%，生活垃圾基本实现全收集全处理；村庄生活污水治理率达80%以上，饮用水源地周边村庄生活污水处理设施覆盖率达95%以上；新改建行政村委会所在地公厕23座；完成农村户厕改造6329座，农村卫生户厕达85%以上，农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：一级预算单位1个，二级预算单位3个，均为财政全供给单位；财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制210人，其中：行政编制 15人，事业编制195人。在职实有204人，其中： 财政全供养204人（含停薪留职1人）。

离退休人员 106人，其中：退休 106人。

车辆编制15辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4232.83万元，其中：一般公共预算财政拨款4232.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4232.83万元，其中:本年收入4232.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4232.83万元（本级财力4232.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4232.83万元。财政拨款安排支出 4232.83万元，其中：基本支出3702.29万元，项目支出530.54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

　　1. 一般公共服务支出2万元，其中委托业务费2万元。

2. 科学技术支出15.33万元，其中公务用车运行维护费15.33万元。

3. 社会保障和就业支出461.94万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出309.30万元，行政单位离退休20.16万元， 事业单位离退休132.48万元。

4. 卫生健康支出285.45万元，其中：行政单位医疗121.33万元，事业单位医疗47.25万元，公务员医疗补助116.87万元。

5. 农林水支出3155.84万元，其中：工资福利支出2428.02万元，商品和服务支出379.98万元，对个人和家庭补助347.84万元，

6. 住房保障支出312.27万元，其中住房公积金312.27万元。

    （二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

    财政拨款安排支出4232.83万元，其中：基本支出3702.29万元，项目支出530.54万元。按经济科目分组：

    1. 工资福利支出3335.03万元，其中：基本工资890.81万元，津贴补贴596.11万元，奖金50.4万元，绩效工资873.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费309.3万元，职工基本医疗保险缴费179.87万元，公务员医疗补助缴费116.87万元，其他社会保障缴费5.8万元，住房公积金312.27万元。

    2. 商品和服务支出397.31万元，其中：办公费29.35万元，水费0.3万元，电费0.2万元，邮电费7.8万元，差旅费38.8万元，培训费16.5万元，公务接待费16.8万元，专用材料费123万元，劳务费30.83万元，委托业务费28万元，工会经费22.33万元，福利费14.21万元，公务用车运行维护费50.53万元，其他交通费用18.66万元，

    3. 对个人和家庭的补助500.48万元，其中：生活补助164.48万元，其他对个人和家庭的补助336万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

    （二）与中央配套事项

    无

    （三）按既定政策标准测算补助事项

    无

       六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算资金94.79万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     2019年“三公”经费预算支出49.5万元，其中：公务接待23.8万元，公务用车运行费25.7万元，因公出国出境费用0万元。2020年“三公”经费预算支出49.5万元，其中：公务接待19万元，同比减少4.8万元，减20.17%；公务用车运行费30.5万元，比2019年增加4.8万元，增幅18.68%，“三公”经费预算支出总体与上年保持一致，主要是由于2020年公务接待政策改变导致公务接待费用减少及严格执行中央八项规定。

    （二）基本支出减少

    （三）项目支出增加

       八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

     无

    （二）机关运行经费安排

    新平县农业农村局2020年机关运行经费安排202.78万元，其中：办公费28.15万元，水费0.3万元，电费0.2万元，邮电费7.8万元，差旅费38.8万元，培训费1.5万元，公务接待费16.8万元，劳务费30.83万元，工会经费22.33万元，福利费14.21万元，公务用车运行维护费23.2万元，其他交通费用18.66万元。

　　（三）国有资产占用情况

 　 无

　　（四）本部门预算绩效情况说明

    2020年纳入县级部门预算绩效项目共7个，金额530.54万元，其中：新平县畜牧产业发专项资金310万元，农业保险补助资金176万元，视频会议专线租用专项资金1.2万元，竣工决算审核专项资金20万元，生猪重大疫病防控补助资金15.34万元，电梯、消防安全专项资金6万元，国民经济和社会发展十四五规划编制资金2万元。

    附件： 2020年部门预算编制表.xls

　　　　　　　　　　　　　　                                   　　新平县农业农村局

　　　　　　　　　　　　　　　　                                     2020年2月10日

监督索引号53042700432600111