新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2019年度部门决算

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

2019年度部门决算

第一部分  新平县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  新平县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农业机械化方面的法律法规、规章制度。

2.研究拟订全县农业机械化发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3.为农机安全使用提供监理保障。①农机牌证管理：农机牌证监制、农机登记、农机转籍登记、农机操作员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理；②农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机安全事故处理，农机违章处理。

4.提供农机技术培训服务。

5.推广先进农机技术，提高农业机械化水平。①农机技术推广管理：农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导；农机技术推广业务指导；②农机试验示范：新农机具引进、农机对比试验，农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强农机技术推广项目实施

——争取中央财政农机购置补贴资金1381万元，实施2019年中央农机购置补贴工作，在全县12个乡镇（街道办事处）的6165户农户享受到购机补贴优惠政策，新增各种新型农机具8281台，补贴机具涉及9个大类14个小类22个品目，带动农户投入农机购置资金4769万元，到年底，使用资金及结算资金比例将达90%以上。

——争取深松深耕25万元补贴资金，实施2019年在10个乡镇（街道）26个村（社区）实施完成农机深松整地作业面积18200亩，结合我县实际，计划实施补贴10000亩，受益农户达2537户。

2、农机化装备和作业水平显著提高

2019年农业机械总动力为260573.55千瓦，比2018年的247463.82千瓦增1.3万千瓦，增长5%；完成指标任务新增总动力1.1万千瓦，增0.2万千瓦，增长15.3%；各种农机拥有量达80777台（套），比去年的77408台（套）增加3369台（套），增4.3%；完成农机化作业面积78.88万亩，比去年的77.14万亩增加1.74万亩，增2.2%；耕种收综合机械化水平52.82%，比去年减0.39个百分点。

3、加快现代农业农机技术推广

年内，举办水稻机插秧、秸秆还田、机械化深松、机械化开沟理墒等内容共6期农业机械现场演示会。新型农机具及技术现场会的召开，达到了预期的效果。推广新增节水灌溉面积6000亩。完成秸秆还田4500亩（秸秆还田机具4台），推广使用软秧盘32万张，完成水稻生产机械化插秧16001亩。

4、抓好农业机械安全监理

（1）受理拖拉机注册登记28台，办理转移登记业务120台；补领换领行驶证116证、登记证书2本、号牌12面；办理变更登记164台，注销登记3288台。受理拖拉机驾驶证审验换证1255证，补证23证，核发83证。完成拖拉机和联合收割机年度安全技术检验5251台。

（2）变型拖拉机专项整治工作情况。按照《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》文件精神，持续开展变型拖拉机的专项整治工作。经过我站整治排查，到目前为止全县3年以上未获得安全技术检验合格标志的共计3071台变型拖拉机给予公告注销。

（3）积极配合交警等部门参与开展农村道路交通安全隐患排查和打非治违活动。打非治违活动全县共开展执法检查49次，联合检查28次，出动检查车辆111车次，出动检查人员194人次，检查农业机械55台次，驾驶操作人员55人次，排查农机安全生产非法违规行为7起，进行批评教育7次，有效遏制和减少了农机安全生产事故的发生。

（4）以“六月安全宣传月”、“平安农机”创建等活动相结合，积极在辖区内组织开展了一系列农机安全生产宣传教育活动。全年共出动宣传车辆57车次，宣传人员152人次，粘贴宣传标语22条，悬挂宣传横幅37条，建设宣传专栏1个，发放安全宣传资料14910份，电视广播宣传7次，开展农机安全宣传“五进”活动71次。

（5）与各乡镇（街道）签订农机安全生产责任书12份，签订拖拉机(联合收割机)驾驶人安全生产责任书6500份,签订微耕机安全生产责任书16928份。农机事故隐患排查全年累计排查农业机械56台次、驾驶人员56人次，排查单位企业14家次，有关场所17个次；排查一般隐患11项，督促整改一般隐患11项，整改率100%。

5、强化农机技术教育培训

2019年共组织农机技术教育培训6452人次；其中，拖拉机驾驶员107人次，新型职业农民农业机械操作与维修培训61人次，微耕机操作125人次，农产品初加工机械操作383人次，农机现场操作250人次，农机购置补贴培训36人次，农机购置补贴经销商培训40人次，农机年度检审巡回机手教育培训5496人次。

6、做好农机信息报送工作

我站把农机信息作为工作的一个重点来抓好，切实做好信息采集、撰写和报送工作，并附送相关新闻图片或影像资料。目前共报送各类信息32篇，其中：农业简报5篇、玉溪市农业信息网信息27篇。

7、积极参与扶贫工作

以“挂包帮、转走访”和 农业产业扶贫“夏季攻势”扶贫工作，组织当地农户参加农机操作手技术培训4期240人次，不断提高群众对农机操作技术和安全意识，为当地农业生产机械水平和社会经济发展奠定了基础。

8、深入开展扫黑除恶工作与农机实际工作相结合

（1）联合各乡（街道）镇农业技术农机工作站及乡镇派出所、公安交警、市场监督管理站、安监站等单位在辖区内开展农机安全生产扫黑除恶活动。排查出5起农用拖拉机上路违章情况；其中，3起属酒驾，1起属交通事故，已移交公安交警依法处理，1起属违法载人，现场进行教育，并现场责令整改。在排查过程中，认真对广大农机手的宣传教育，让群众广泛知晓、积极支持并主动配合扫黑除恶专项斗争，发放宣传资料450份，公布举报电话、邮箱，发动群众踊跃举报、检举揭发黑恶势力违法犯罪线索。

（2）同各乡（街道）镇农业技术农机工作站进行对县农机公司、傅博农机有限责任公司、结盛农机经营门市等14家排查检查，通过排查检查不存在行业乱象、欺行霸市、强买强卖的乱象。

（3）深入村、组进行行业调研核实工作，主要核实农机购置补贴、农机深松深耕项目，通过行业调研核实，不存在行业乱象、欺行霸市、强买强卖的乱象，切实维护企业和群众合法权益。截至目前，没有收到群众对农业机械深松作业、农机购置补贴等方面的上访件和涉黑涉恶问题线索。

9、具体各项工作指标完成情况

（1）加强农机安全监理，抓好拖拉机及驾驶员年度检审工作，完成拖拉机检审5251台，检验率90%。大中型拖拉机监管面达到100%。

（2）完成农机深松整地作业面积20000亩，推广水稻机插秧16001亩，新增总动力27002.45千瓦，完成农机购置补贴1381万元。

（3）完成新增节水灌溉面积0.6万亩，农作物耕种收机械化率达52.82%，比去年减0.39个百分点；完成农机化教育培训2300人次。

（4）加强农机安全宣传教育工作，拖拉机三率情况：上牌率92%，与去年持平；检验率90%，比去年的94.7%减4.7个百分点；持证率92%，与去年的93.49增1.49个百分点。

（5）完成全年报送农机工作信息32篇。

（6）完成了市、县和局领导安排的其它重要工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

核定事业编制数20名，2019年在职在编实有人数19人，其中：财政全供养19人；在编实有车辆0辆。退休人员10人。

第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县农业机械安全监理站2019年度收入合计1858.99万元。其中：财政拨款收入1858.99万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加9.69万元。主要原因是2019年争取了更多的项目资金。

二、支出决算情况说明

新平县农业机械安全监理站2019年度支出合计1222.87万元。其中：基本支出387.51万元，占总支出的31.69％；项目支出835.36元，占总支出的68.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少626.43万元,主要原因是农机购置补贴项目经费结转下年支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出387.51万元。与上年对比减少1443.10万元,主要是2018年度农机购置补贴财政下达指标列入基本支出1381万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.85万元，占基本支出的95.7％；办公费、印刷费、差旅费、劳务费等日常公用经费支出16.66万元，占基本支出的4.3％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.36万元。与上年对比增加816.66万元，主要是2018年度农机购置补贴财政下达指标列入基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县农业机械安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款支出1222.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少626.43万元,主要是财政困难，减少项目经费支出（农机购置补贴项目经费结转到下年）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3万元，主要用于商品和服务支出3万元。

2.社会保障和就业支出48.53万元，主要用于工资福利支出34.13万元，对个人和家庭补助14.4万元。

3.卫生健康支出27.26万元，主要用于工资福利支出27.26万元。

4.农林水支出1115.65万元，主要用于工资福利支出262.05万元，商品服务支出847.23万元，对个人和家庭补助4.59万元，资本性支出1.78元。

5.住房保障支出28.43万元，主要用于工资福利支出28.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县农业机械安全监理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.66万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.66万元。其中：国内接待费支出0.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县农业机械安全监督理站2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县农业机械安全监理站资产总额689.03万元，其中，流动资产644.64万元，固定资产44.39万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加648.34万元，其中主要是流动资产增加643.77万元（当年农机购置补贴经费结转），固定资产增加4.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.农机购置补贴项目自评情况详见GK09-1表，自评报告详见GK10-1表。

2.农机深松深耕项目自评情况详见GK09-2表，自评报告详见GK10-2表。

3.农机安全监理经费项目自评情况详见GK09-3表，自评报告详见GK10-3表。

4.韩国政府云南省水稻机械化项目自评情况详见GK09-4表，自评报告详见GK10-4表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

新平县农业机械安全监理站2019年部门决算公开表.xls