新平彝族傣族自治县农业农村局(本级）2019年度部门决算

新平彝族傣族自治县农业农村局(本级）2019年度

部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。研究拟订全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。

3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

4.负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等的统计、信息工作和运行分析。

5.负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息。

6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。

7.负责动植物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。

8.负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。

9.指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。

10.拟订农业生态建设规划并组织实施。

11.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

12.贯彻执行国家有关农业机械化方面的法律法规、规章制度。研究拟订全县农业机械化发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 全力打造“绿色食品牌”，深入推进国家现代农业示范区建设，全面完成粮食生产功能区和农产品生产保护区划定工作，继续抓好红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展。

   （二）巩固粮食生产能力，保持粮食总产1亿公斤；做大做优蔬菜产业，种植蔬菜16.2万亩，实现产量3.7亿公斤；稳步发展中药材产业，新植中药材800亩；加强茶园标准化建设。1. 粮食生产能力不断巩固提升。2. 蔬菜产业不断做大做优。3. 茶药产业稳步发展。

   （三）大力推进“三品一标”认证，完成“三品一标”认证3个；加强特色品牌开发，新增云南名牌农产品2个。

     （四）加强对柑橘产业的组织领悟，加快芒果、荔枝等农产品质量标准体系和营销体系建设，不断提升品质和培育品牌，力争启动省级农业柑桔产业园建设。

   （五）强化推进40万头生猪养殖循环产业化项目，年内签约新建德康生猪养殖项目150个单元，建成鲁一尼父母代种猪场，着力引进饲料厂、屠宰场等产业链项目，严防重大动物疫病。任和畜禽养殖粪污资源化利用目标责任考核。

   （六）加快实施农村集体产权制度改革等，逐步构建加快农业现代化发展的制度框架和政策体系。

   （七）牵头开展农村人居环境整治。

   二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

      纳入新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位1个，是农业农村局(本级)。

2. 部门人员和车辆的编制及实有情况

       新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）部门2019年末实有人员编制204人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员127人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

   第二部分  2019年度部门决算表

   （详见附件）

    

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

        新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2019年度收入合计9,406.06万元。其中：财政拨款收入9,318.47万元，占总收入的99.07%；政府性基金预算财政拨款收入14.00元，占总收入的0.001%，上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入73.59万元，占总收入的0.02%。与上年收入11,126.89万元对比减少1,720.83万元，减少15.47%；其中:一般公共预算财政拨款收入与上年收入10,847.98万元对比减少1,529.51万元，减少14.10%；政府性基金预算财政拨款收入与上年收入205.82万元对比减少191.82万元，减少93.20万元，其它收入与上年收入73.09万元对比增加0.51万元，增加0.69%。与上年对比减少主要原因是：1、2019年中央、省、市、减少项目资金投入。2、土地出让收入减少，新平县财政局减少项目资金投入相应政府性基金拨款减少191.82万元。

   二、支出决算情况说明

       新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2019年度支出合计7,879.32万元。其中：基本支出3,186.66万元，占总支出的40.44%；项目支出4,692.66万元，占总支出的59.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出8,666.74万元对比减少787.42万元，减少9.09%，其中：基本支出与上年基本支出3,249.16万元对比减少62.50万元，减少1.92%；项目支出与上年支出5,417.58万元对比减少724.92万元，减少13.38%；与上年对比减少主要原因是：1、财政资金困难，厉行节约，人员增减变动；2、2019年中央、省、市减少项目资金投入，财政困难各单位减少项目申报，相应支出减少；3、2019年度新增40万头生猪项目工作、非洲猪瘟疫情。

   （一）基本支出情况

       2019年度用于保障新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,186.66万元。基本支出与上年基本支出3,249.16万元对比减少62.50万元，减少1.92%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.12%。主要是原因：1、财政资金困难，厉行节约，人员增减变动。

   （二）项目支出情况

       2019年度用于保障新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,692.66万元。项目支出与上年支出5,417.58万元对比减少724.92万元，减少13.38%；主要原因是：2019年中央、省、市、减少项目资金投入。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出7,818.54万元，占本年支出合计的99.22%。与上年一般公共预算财政拨款支出8,436.09万元对比减少617.55万元，减少7.32%，主要原因是：财政资金困难，项目支出减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出906.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于商品和服务支出909.43万元；

   2.科学技术（类）支出114.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于商品和服务支出114.62万元，其中：相关主要支出专用材料费30.45万元，委托业务费79.97万元等。

   3.社会保障和就业（类）支出409.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于工资和福利支出260.67万元，对个人和家庭补助支出149.19万元。其中相关主要支出机关事业养老保险缴费235.38万元，职业年金缴费25.29万元；抚恤金41.79万元，退休人员生活补助107.40万元。

   4.卫生健康（类）支出206.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于工资和福利支出206.05万元，其中相关主要支出职工基本医疗保险缴费128.24万元，公务员医疗补助缴费77.81万元。

   5.城乡社区（类）支出1,106.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于商品和服务支出1,106.71万元，其中：相关主要支出专用材料费230.21万元，劳务费10.78万元，委托业务费850.21万元等。

   6.农林水（类）支出4,848.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.00%。主要用于工资和福利支出2,075.02万元，商品和服务支出2,698.20万元，对个人和家庭补助支出6.28万元，资本性支出68.77万元。其中：相关主要支出基本工资、津贴、绩效等2058.74万元，专用材料费613.64万元，委托业务费1,738.92，购置专用设备68.77万元等。

   7.住房保障（类）支出226.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于工资和福利支出226.61万元，其中主要相关支出住房公积金226.61万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.19万元，支出决算为68.87万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为30.54万元，完成预算的99%；公务用车购置及运行费支出决算为22.69万元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为15.63万元，完成预算的73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数少的主要原因是1、2019年根据新财复〔2019〕98号农业农村局（本级）批复公务用车报废2辆；2、财政资金困难，厉行节约，减少公务接待支出；3、2019年度因公出国（境）团1批次及人数14人。

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2上年增加19.16万元，增长38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加30.54万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少8.70万元，下降27.7%；公务接待费支出决算比上年减少2.69万元，下降14.68%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加主要原因是1、2019年根据新财复〔2019〕98号批复公务用车报废2辆、2、财政资金困难，厉行节约，减少公务接待支出，以上二项三公经费比上年减少，但因2019年度因公出国（境）团1批次及人数14人，支出30.54万元导致2019年三公经费增加。

   (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

       2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出30.54万元，占44.4%；公务用车购置及运行维护费支出22.69万元，占32.9%；公务接待费支出15.63万元，占22.7%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出30.54万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计14人次。新平柑橘产业协会相关人员14名，于2019年6月6日至12日赴台湾，借鉴台湾现代农业产业发展先进经验推进新平县与台湾农业产业交流与合作，促进新平高原特色农业产业发展,导致因公出国境费用同比增加，2018年无因公出国境费用。

3. 公务用车购置及运行维护费支出22.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.69万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展40万头生猪项目推进工作及人居环境整治工作、日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出15.63万元。其中：国内接待费支出15.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待521批次（其中：外事接待0批次），接待人次5210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

       新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）2019年机关运行经费支出202.06万元，与上年机关运行经费支出178.69万元对比增加23.37万元,主要原因分析车辆老化增加维修养护成本，2019年开展40万头生猪项目推进工作及人居环境整治工作及因借鉴台湾现代农业产业发展先进经验推进新平县与台湾农业产业交流与合作增加30.45万元因公出国出境费用支出。

   部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常办公费19.23万元，印刷费2.37万元，水费1.49万元，电费2.54万元，邮电费6.03万元，差旅费23.3万元，因公出国出境费用30.54万元，会议费2.19万元，培训费1.69万元，公务接待费14.92万元，专用材料0.47万元，劳务费26.48万元，委托业务费0.4万元，工会费17.27万元，福利费5.68万元，公务用车运行维护费22.69万元，其它交通运输费24.77万元。

   二、国有资产占用情况

       截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县农业农村局（本级）资产总额6,044.01万元，其中，流动资产5,673.38万元，固定资产1,018.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.10万元，其他资产1011.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1274.76万元，其中;流动资产增加1800.57万元，固定资产增加121.79万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加7.1万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值9.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入3.66万元（因以前年度遣留出租房屋未记固定资产，但实际每年收取租金，现已办理相关手续，所以出现只有收入没有出租面积、原值）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额240.54万元,其中：政府采购货物支出240.54万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、2019年部门决算绩效公开说明

1、预算绩效管理工作开展情况：

新农通〔2019〕64号新平彝族傣族自治县农业农村局关于印发财务管理等制度的通知第二条  财务管理（一）财务预算管理规定：每年10月份计划财务股按县级要求，根据实际情况上报下一年度部门预算，其中：基本支出由计划财务股负责整理汇总、项目的申报由各站所报局领导，由局班子会审定后申报。待次年下达全年部门预算指标后，根据项目要求及资金总量由局主要领导统筹安排全局支出。

2、部门整体支出自评结果：

2019度内项目有23个，项目严格按实施方案和对照绩效目标落实，完成项目支出4,692.66万元，基本完成了年初设定的绩效目标。项目支出结余3,067.06万元，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给。

1. 部门决算中项目支出自评结果：

   详见附件（公开GK09-1至GK09-18表）

   4、部门项目支出绩效评价情况：

   根据项目批复内容，结合实际，项目实施单位制定出实施方案，明确项目绩效目标及绩效评价指标，做到事前、事中、事后评价工作。

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重大事项情况说明

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   情况说明里未涉及需要解释说明的决算相关专用名词。

                                                    

                                                新平县农业农村局

                                 2020年10月12日

   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

新平县农业农村局(本级)部门决算公开表.xls