新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县人民政府古城街道

办事处2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城道办事处2022年部门预算表

   一、财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

   九、项目支出绩效目标表（本级下达）

   十、项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、政府性基金预算支出预算表

   十二、部门政府采购预算表

   十三、政府购买服务预算表

   十四、县对下转移支付预算表

   十五、县对下转移支付绩效目标表

   十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道

办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室；党建工作办公室；区域发展办公室；社会事务办公室；乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.党群服务中心;

2.宣传文化服务中心;

3.规划建设和环境保护中心;

4.农业综合服务中心;

5.社会保障服务中心;

6.综治中心;

7.财政所。

（三）重点工作概述

一是坚决落实疫情防控要求，确保人民群众生命安全和身体健康。当前，疫情防控形势依然十分严峻。各社区和街道各部门要认清疫情防控的艰巨性、复杂性，认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府决策部署，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，克服麻痹思想、毫不放松抓好“外防输入、内防反弹、严防外传”工作。针对“两节”期间人员流动性大的特点，严格落实疫情防控责任。坚持“人、物”同防，对重点场所采取严格的环境监测和卫生措施，最大限度阻断疫情经“物”传播。

二是加大保障力度，确保民生福祉。认真落实好各项民生保障和救助政策措施，按时足额发放基本养老金和失业保险金，切实保障困难群众基本生活，坚决兜牢民生底线。落实企业职工基本养老保险基金中央调剂制度和城乡居民养老保险、社会保险扶贫、最低生活保障等政策，确保养老金、失业保险金、低保金、城乡居民养老保险待遇和被征地农民社会保障待遇等按时足额发放。加强对低保、特困、重病重残、流浪乞讨、留守儿童等困难群众的救助帮扶，加强对脱贫不稳定人口、突发严重困难户的监测帮扶，及时向受灾群众发放救灾资金物资和冬春生活救助，加大对特殊困难群众防寒保暖方面的关心帮扶力度，确保节日期间基本生活保障到位，让群众感受到党和政府的温暖。扎实开展根治欠薪冬季专项行动，切实维护农民工合法权益。积极做好就地过节人员特别是留校师生、外地务工人员的餐饮、住宿、医疗等服务保障工作，增强政策措施的精准性，及时回应和满足群众就地过节的生活需求。节日期间，保持畅通社会救助咨询渠道，确保困难群众特别是受疫情影响的困难群众“求助有门、受助及时”。

三是做好市场保供，着力满足群众节日消费需求。加强市场监管，严厉打击哄抬物价、囤积居奇行为。加强市场调度和故障抢修，确保节日期间正常供水供电供气。严格落实食品安全“四个最严”要求，加强食品安全监管，加强冷冻品、海鲜、生猪及其产品的检验检疫，从源头上防止不安全食品流向餐桌。加强草乌、附片等传统冬补毒性药（食）材科普宣传和预警提示工作，全面开展城乡集贸市场检查排查工作，确保群众吃上用上放心、安全的食品药品。

四是坚持弘扬正道，丰富群众生活。围绕宣传贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神，组织开展形式多样、内涵丰富、群众喜闻乐见的文化文艺活动，激发广大群众热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的热情，凝聚团结进取、奋发图强的精神力量。大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，弘扬伟大建党精神，赓续红色血脉，发挥好红色文化资源作用。制作播出讲品位、讲格调、讲责任，彰显新时代精神的文艺精品剧目，坚决抵制低俗庸俗媚俗作品。建立健全综合监管机制，加大执法力度，维护文化和旅游市场健康有序。

五是加强春运管理，确保安全出行。毫不松懈做好交通运输常态化疫情防控工作，鼓励用人单位结合工作需要和职工意愿，统筹安排休假，引导错峰出行。按照降低旅途风险、加强人员防护的原则，完善春运工作协调机制，组织做好春运工作。细化落实客运站和交通运输工具消毒通风、信息登记、设置隔离区等措施，加强客运一线服务人员日常健康监测和定期核酸检测。在旅客乘车前及时测温和查验通信行程卡、健康码，保留人工服务窗口，加强帮助引导，保障老年人等特殊群体在智能化条件下的出行服务。针对极端天气做好应急准备，及时发布气象灾害监测预警信息，防止发生大范围旅客、车辆滞留。强化运输安全监管，严厉打击危害旅客生命财产安全的违法犯罪活动，严管路面行车秩序，严查非法营运、超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等违法违规行为，维护良好出行秩序，确保群众安全出行。

六是树牢底线思维，确保安全生产。牢固树立红线意识，坚守底线思维，要全面认清当前严峻的安全生产形势，深刻吸取近期国内重特大生产安全事故的教训，切实增强做好新形势下安全生产工作的政治责任感和紧迫感。狠抓重点行业领域安全防范，加强矿山、特种设备、建筑施工、危险化学品、消防烟花爆竹、渔业船舶等安全监管。严格大型活动审批，消除“四名一文一传”、大型综合体、易地扶贫搬迁安置点、餐饮娱乐、老旧小区等场所安全隐患。扎实开展燃气安全整治。突出抓好能源保供安全，对高风险矿井落实专人盯守，严厉打击违法开采行为，抓好露天矿山和尾矿库集中重点区城管控，加强油气存储运输等危险源巡查。加强对低温雨雪冰冻等极端灾害天气和森林草原火险的监测预警和应急处置，严防自然灾害引发次生事故。

七是注重源头管控，全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全落实社会矛盾源头预防、排查预警、多元化解机制，落实属地管理责任和源头治理措施，各类不稳定因素和群体性事件做到第一时间发现、第一时间化解，压实责任，切实把问题解决在基层、人员稳控在当地。把握岁末年初社会治安规律特点，结合常态化开展扫黑除恶斗争，依法严厉打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、极端活动，以及涉枪涉爆、电信网络诈骗、跨境赌博、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”等影响群众安全感的突出违法犯罪，确保节日期间社会治安平稳有序。加强社会面巡防巡控，集中开展治安整治行动，加强对偏远农村、城乡接合部、城中村等社会治安重点地区排查整治，强化校园医院广场、公交、车站等人员密集场所安全防范，加强枪支弹药、管制刀具等的安全监管，最大限度消除治安隐患和盲点，严密防范个人极端暴力犯罪。

八是勤俭文明过节，培育新风尚。广大党员干部特别是领导干部带头转作风树新风，自觉反对特权思想、特权现象，自觉反对餐饮浪费、铺张奢侈，严格家教家风。推动移风易俗，倡导勤俭节约，坚决抵制大操大办、高额彩礼、厚葬薄养、封建迷信、不文明祭扫等不良习俗。关心关爱基层干部特别是工作在困难艰苦地区和急难险重任务一线的同志，科学合理安排值岗执勤和人员调休，维护一线工作人员身心健康。

九是深入推进正风肃纪反腐，确保党风政风持续净化优化。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和我省新修订的实施办法，严明廉洁过节各项纪律要求，营造风清气正的节日氛围。严肃财经纪律，严禁以各种名义年底突击花钱，严禁违反规定发放津贴、补贴、奖金和实物，着力纠正以反“四风”为名取消干部职工正常福利问题。严查快处违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规使用公车、公款旅游等问题，坚决纠治快递送礼、收送电子红包等隐形变异行为。坚决纠治影响党中央、省委决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益的形式主义、官僚主义，聚焦疫情防控、安全生产、灾害监测预警、应急处置、民生保障、政务服务等方面不担当、不作为、乱作为、假作为等问题，着力整治群众身边腐败和不正之风。

十是严格落实值班值守制度，确保各项工作正常运转。要严格落实节假日值班工作要求，加强值班力量配备，落实岗位责任制，严格执行24小时专人值班和领导干部在岗带班、外出报备等制度，街道、社区主要领导、带班领导要保持24小时联络畅通，确保节日期间各项工作正常运转。要严格落实重要紧急情况信息报告工作要求，遇到重要紧急情况，特别是发生疫情，要第一时间掌握，第一时间核实，第一时间报告，对迟报、谎报、漏报、瞒报的行为要严肃问责。同时要切实加大对节日期间值班带班工作的监督检查，对擅离职守、敷衍塞责、冒名顶替等行为要严肃通报问责。各社区要提高政治站位，加强组织领导，认真研究部署做好节日期间各项工作，确保各项要求落到实处。

二、预算单位基本情况

古城街道办事处编制2022年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，事业编制40人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助人员0人，财政专户资金、单位资金保障人员0人。

离退休人员16人，其中：离休人员0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,709.34万元，其中:一般公共预算1,709.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入1,812.21万元，2022年减少102.87万元，下降5.68%，减少原因：根据上级部门下达“厉行节约”通知，逐年压缩不小于10.00%公用经费，裁减部门临聘人员,县级财力不足，预算入库项目批复安排较上年减少，故2022年部门财务总收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,709.34万元，其中:本年收入1,709.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,709.34万元（本级财力1,709.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入1,812.21万元，2022年减少102.87万元，下降5.68%，减少原因：根据上级部门下达“厉行节约”通知，逐年压缩不小于10.00%公用经费，裁减部门临聘人员，县级财力不足，预算入库项目批复安排较上年减少，故财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,709.34万元。财政拨款安排支出1,709.34万元，其中：基本支出1,678.66万元，与上年1,665.23万元对比增加13.43万元，增长0.81%，增加主要原因：本年度行政单位在职人数较上年增多2人，工资福利支出人员经费增加；项目支出30.68万元，与上年146.98万元对比减少116.30万元，下降79.13%。减少主要原因：县级财力不足，预算入库项目批复安排较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出994.28万元;

2.国防支出0.50万元；

3.社会保障和就业支出152.14万元;

4.卫生和健康支出92.28万元;

5.农林水支出348.40万元;

6.住房保障支出101.74万元；

7.灾害防治及应急管理支出20.00万元。

按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出1,031.13万元，全部为基本支出，其中：

1.基本工资239.31万元；

2.津贴补贴239.33万元；

3.奖金49.20万元；

4.绩效工资198.70万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费105.30万元；

6.职工基本医疗保险缴费58.50万元；

7.公务员医疗补助缴费33.78万元；

8.其他社会保障缴费5.27万元；

9.住房公积金101.74万元。

商品和服务支出302.19万元（基本支出297.93万元，项目支出4.26万元），其中：

1.办公费92.81万元（其中：基本支出88.55万元，项目支出4.26万元）；

2.会议费5.00万元；

3.邮电费3.20万元；

4.培训费5.00万元；

5.公务接待费1.00万元；

6.劳务费68.40万元；

7.工会经费9.44万元；

8.福利费6.10万元；

9.公务用车运行维护费17.40万元；

10.其他交通费用26.64万元；

11.其他商品和服务支出67.20万元。

对个人和家庭的补助376.02万元（基本支出349.60万元，项目支出26.42万元），其中：生活补助376.02万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目73个，政府采购预算总额116.51万元，其中：政府采购货物预算114.51万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2022年部门“三公”经费支出比2021年只减不增。古城街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.70万元，较上年26.40万元减少0.70万元，下降2.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

古城街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数持平；古城街道办事处历年无因公出国（境）情况，因此,本年度未安排此项预算资金。

（二）公务接待费

古城街道办事处2022年公务接待费预算为6.30万元，较上年7.00万元相比减少0.70万元，下降10.00%，国内公务接待批次为131次，共计接待788人次。减少原因是：实行县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

古城街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费19.40万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，2022年公务用车编制数7辆，年末公务用车保有量为6辆，与上年持平。公务用车运行维护费预算数、公务用车保有量与上年相比持平原因：古城街道办事处为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，2022年部门“三公”经费支出、公务用车保有量比2021年只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）古城街道中央自然灾害冬春救助专项资金，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：根据《云南省财政厅 云南省应急管理厅关于下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）的通知》（云财资环〔2021〕165号）、《关于下达中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）的通知》（玉财资环〔2021〕182号）、《新平县应急管理局关于中央自然灾害救灾资金（2021-2022年冬春救助）分配方案的请示》（新应急字〔2022〕1号）要求。结合灾害损失、冬春需救助评估等情况，本年度县财政下达古城街道中央自然灾害救灾资金20.00万元，补助361户598人受旱灾、滑坡等影响群众。符合各级党委政府对地质灾害工作的决策部署，符合古城街道中长期规划及年度总体绩效目标。

2.资金用途：资金专项用于补助2021年度古城街道受风灾、滑坡、地震、旱灾影响农户。

3.资金支付范围：资金用于补助361户598人受旱灾、滑坡等影响群众。

4.预算支出内容：结合灾害损失、冬春需救助评估等情况，本年度县财政下达古城街道中央自然灾害救灾资金20.00万元，补助受旱灾、滑坡等影响群众361户598人。

（二）古城街道2022年国防动员和后备力量建设工作保障补助经费，本年度重点绩效预算目标为：

根据上级文件，计划分配古城街道0.50万元用于2022年国防动员和后备力量建设工作保障，主要用于征兵宣传动员、民兵整组、民兵思想素质教育等内容。

（三）古城街道党员、党建专项资金，本年度重点绩效预算目标为：

1.政策目标：按照《中共新平县委办公室关于贯彻落实<中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见>的通知》（新办通〔2020〕10号)、《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通〔2017〕31号）、《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）等文件要求，保障困难党员生活、生产，保障党建引领乡村振兴工作，符合中央省市县对党建工作的决策部署，符合古城街道总体绩效目标、中长期规划，符合古城街道党建引领作用发挥的年度目标。

2.资金用途：资金专项用于街道党建工作、离退休党支部党员教育培训、离退休党支部支部委员交通通讯补贴，关爱困难党员行动、农村党员教育培训等党建活动支出。

3.资金使用范围：资金专项用于街道党建工作、离退休党支部党员教育培训、离退休党支部支部委员交通通讯补贴，关爱困难党员行动、农村党员教育培训等党建活动支出，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，做好离退休干部党建、老龄委等工作指导，做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。

4.预算支出内容：本年度党员、党建经费预算22.23万元，其中党建工作经费10.00万元，离退休党支部工作经费0.49万元，农村党员教育培训经费3.46万元，困难党员关爱行动经费7.06万元，春节、“七一”慰问困难党员经费1.22万元。5个社区每个社区计划安排0.50万元，合计2.50万元；街道党务日常经费7.50万元用于统筹各项事务、各类培训教材、会场、食宿，党建读物购买等费用，共计10.00万元。离退休党支部开展季度培训交流活动经费0.30万元，预计开展4期离退休党支部党员培训交流活动，涉及离退休党支部党员9人，人均每人每季度0.003万元。县财政按每人每年0.005万元安排农村党员、干部教育培训专项经费”的要求，培训补助标准为每人每年0.005万元，涉及街道农村党员692人，预算县级资金3.46万元。古城街道60岁以上农村党员139人，按每人每月0.003万元标准测算，预算县级资金5.00万元，市级补助古城街道139人农村党员定补2.06万元。2022年度共预算资金7.06万元。2022年度县委组织部分配古城街道春节慰问困难党员10人 ，慰问标准为每人0.072万元（含0.06万元慰问金和0.012万元礼品金），预算资金0.72万元；分配古城街道“七一”慰问名额10人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

古城街道办事处2022年机关运行经费安排271.39万元，与2021年机关运行经费272.22万元相比，减少0.83万元，下降0.30%。减少原因为2022年度政府购买人员减少，经费预算经费。其中：

1.公用经费64.75万元与上年64.55万元相比增长0.20万元，增长0.31%，增加原因：2022年年初预算时机关单位在职人员较上年增加2人。其中：2022年古城街道机关事业单位公用经费30.45万元与上年30.25万元相比增加0.20万元，5个社区公用经费27.50万元与上年持平，68个小组公用经费6.80万元与上年持平），古城街道办事处2022年辖区内社区、小组与上年相比无增减变化，经费支出预算与上年一致；

2.会议费5.00万元与上年8.70万元相比减少3.70万元，下降42.53%，减少原因：2021年因村级换届选举，会议费支出较大，年初预算安排较多，2022年根据单位实际情况将会议费预算调减，增加2022年培训费预算5.00万元；

3.邮电费3.20万元与上年持平，2022年古城街道办事处固定电话保有量与上年一致，经费支出预算与上年持平；

4.培训费5.00万元与上年0.00万元相比增加5.00万元，增长100.00%；增长原因：2021年因村级换届选举，会议费支出较大，2022年根据单位实际情况将会议费预算调减，增加2022年培训费预算5.00万元；

5.公务接待费1.00万元与上年2.00万元相比，减少1.00万元，下降50.00%，减少原因：县内取消公务接待，公务接待批次减少，单位接待费减少；

6.委托业务服务费68.40万元与上年70.99万元相比减少2.59万元，下降3.65%,减少原因：2022年政府购买人员减少，人员经费预算减少；

7.工会经费9.44万元与上年持平，2022年古城街道在职总人数与上年相比保持不变，因此工会经费预算数与上年一致；

8.福利费6.10万元与上年持平，2022年古城街道在职总人数与上年相比保持不变，因此福利费预算数与上年一致；

9.公务用车运行维护费17.40万元与上年持平，2022年古城街道办事处为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，2022年部门“三公”经费支出比2021年只减不增;

10.其他交通费用（公务交通补贴）26.64万元与上年24.84万元相比增加1.80万元，增长7.25%，增加原因：2022年年初预算时机关单位在职人员较上年增加2人；

11.项目前期或财源建设工作经费5.00万元与上15.00万元相比减少10.00万元，下降66.67%，减少原因：街道可安排财力有限，2022年根据年初预算要求，预留街道应急经费9.47万元，相应调减项目前期或财源建设工作经费；

12.街道应急经费9.47万元，与上年0.00万元相比增加9.70万元，增长100.00%,增加原因：根据年初预算要求预留街道应急经费；

13.集镇维护费和绿化费40.00万元与上年持平，古城街道办事处年初预算可安排财力有限，根据古城街道历年集镇维护和绿化费支出情况按最低经费需求安排；

14.党建经费10.00万元与上年持平，古城街道办事处年初预算可安排财力有限，按照历年党建经费最低保障需求安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，古城街道办事处2021年资产总额487.89万元，其中：流动资产65.84万元，固定资产422.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少812.01万元，其中固定资产净值减少79.16万元，固定资产原值增加22.34万元，固定资产累计折旧增加101.50万元；流动资产减少732.85万元，流动资产减少原因：其他应收款净额减少84.00万元，2021年年末财政应返还额度0.00万元，财政应返还额的减少546.97万元，盘活存量资金，货币资金银行存款减少101.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元，处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产6项，账面原值4.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.53万元，其中出租资产64.00平方米，资产出租收入0.53万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700755500111

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年部门预算编制说明20220211034937422.doc

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2022年部门预算表20220211034945190.xls