新平彝族傣族自治县机关事务服务中心部门2019年度部门决算

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订县级机关事务规范性文件并按程序报批后组织实施；会同有关部门拟订全县机关后勤体制改革政策、制度，拟订引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，拟订机关后勤服务购买项目及标准，并组织实施；会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，负责全县公务用车服务管理及公务用车制度改革后县级党政机关公务用车平台车辆管理，负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的服务保障；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

县机关事务服务中心统筹谋划，认真研究部门主要职责和机构改革相关文件，加强与市级主管部门沟通，建立完善相关制度。对照2019年机关事务服务各项重点任务，认真梳理，理清工作思路，及时与县直各相关单位沟通衔接，积极开展各项工作，完成党政机关办公用房信息清查登记；完成党政机关交流干部周转住房管理，县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障，全县公务用车定点维修、点定加油的政府采购工作；2019年共有效保障下乡调研、重大公务活动、应急保障用车等1856车次，安装事业单位留用车辆北斗定位系统167辆次；全县党政机关办公用房管理实施意见和公务用车管理实施意见已制定印发；开展以“绿色发展，节能先行”“低碳行动，保卫蓝天”为主题的2019年全国节能宣传周活动，并于2019年6月20日开展绿色节能集中宣传日活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年度部门决算编报的单位为新平彝族傣族自治县机关事务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员6人

无离退休人员。

实有车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附表） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年度收入合计136.21万元。其中：财政拨款收入136.21万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年度支出合计135.13万元。其中：基本支出135.13万元，占总支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出24.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75.67%。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出135.13万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出129.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等方面的支出；

2.社会保障和就业（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于基本养老保险缴费、社会保险基金补助等方面的支出；

3.卫生健康（类）支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出；

4.住房保障（类）支出2.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为31.68万元。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为31.68万元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费；无公务接待费支出决算。主要原因分析：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心为新成立部门，无“三公”经费支出预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出31.68万元，占100%；公务接待费支出0.00万元。

1.无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障日常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无公务接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县机关事务服务中心2019年机关运行经费支出31.68万元，原因分析：主要用于公务用车运行维护费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县机关事务服务中心资产总额1.71万元，其中，流动资产1.71万元，固定资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

2020年9月18日

新平县机关事务服务中心2019年度部门决算公开表.xls