新平县经济技术信息服务中心2018年度部门决算

附件3

新平彝族傣族自治县经济技术信息服务中心

2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、县信息化、电子政务和无线电法律法规及方针政策，研究相关发展战略和政策措施。

（二）综合管理全县信息产业、电子政务和无线电监管工作，制定并组织实施信息产业专项规划、年度计划、规范性文件、行业技术规范及标准。

（三）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），依法组织实施无线电管制，无线电监测、干扰查处，保护无线电电磁环境，维护空中电波秩序。

（四）负责电子政务门户网站、政府信息公开门户网站的建设、管理、改版、维护，职责范围内的信息发布。

（五）提供96128政务信息查询专线服务，维护重大决策听证、重要事项公示、重点工作通报、在线解答网络查询系统。

（六）管理电子政务网络，建设各应用系统平台。

（七）保障公文交换系统正常运行，制作、变更、注销、电子印章，管理电子政务视频会议，组织协调服务省、市、县视频会议。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全县信息通信基础设施进一步健全；电子政务工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县经济技术信息服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。属财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位核定编制为7人，事业人员7人。

2018年实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县经济技术信息服务中心2018年度收入合计2,871,092.94元。其中：财政拨款收入2,871,092.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加597,793.38元，增加26.3%，主要原因是新财追〔2018〕378号电子政务外网统一互联网出口使用及机房改造项目费和新财追〔2018〕95号电子政务视频会议系统网络使用、网络租用、政府信息公开网与公文交换运行维护费增加拨款支出、人员政策性增资等。

二、支出决算情况说明

新平县经济技术信息服务中心2018年度支出合计2,610,697.21元。其中：基本支出1,683,532.21元，占总支出的64.49％；项目支出927,165.00元，占总支出的35.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比项目资支出增加597,305.44元，增加181.08%,主要原因是新财追〔2018〕378号电子政务外网统一互联网出口使用及机房改造项目费增加支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,683,532.21元。与上年对比增加140,092.21元,增加9.08%,主要原因是新财追〔2018〕95号电子政务视频会议系统网络使用、网络租用、政府信息公开网与公文交换运行维护费增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.25％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出927,165.00元。与上年对比增加597,305.44元，增加181.08%，主要原因是新财追〔2018〕378号电子政务外网统一互联网出口使用及机房改造项目费增加支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,408,174.71元,占本年支出合计的92.24%。与上年1,873,299.56元相比,增加534,875.15元,增加28.55%,主要原因是新财追〔2018〕378号电子政务外网统一互联网出口使用及机房改造项目费增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,119,464.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于政协事务、统计信息事务；

2.社会保障和就业（类）支出123,441.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出77,700.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出87,567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000元，支出决算为28,131.92元，完成预算的43.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为23,729.92元，完成预算的36.51%；公务接待费支出决算为4,402.00元，完成预算的6.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车外出，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待业务批次减少，人次减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少34,142.64元，下降54.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,560.36元，减少7.04%；公务接待费支出决算减少35,703.00元，下降89.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务用车外出，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待业务批次减少，人次减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,729.92元，占84.35%；公务接待费支出4,402.00元，占15.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出23,729.92元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,729.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出4,402.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调、汇报工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额1,635,545.56元，其中，流动资产520,493.56元，固定资产1,115,052.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加343,282.78元，其中固定资产增加88,900.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额88,900.00元，其中：政府采购货物支出88,900.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

新平县经济技术信息服务中心2018年部门决算不涉及专用名词。

                                                                 新平县经济技术信息服务中心

                                                2019年9月23日