新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2022年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息产业专项规划和年度计划。

2.研究提出工业和信息产业发展政策；制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

4.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；承担指导企业技术中心建设，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科研成果产业化，加强工业和信息产业的对外合作与交流。

5.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作；负责电力供需协调和电力需求管理工作。

6.提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金支持建议。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。

7.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理；依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化加快发展黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护。

8.负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；协调推进全县军民融合发展重大项目(专项工程)和重大事项，负责全县军民产业融合发展和军民科技领域统筹工作，负责军民融合发展基础领域统筹工作，承担国防动员相关职责；指导协调国家、省、市、县专项建设基金军民融合项目，负责军民融合引导资金项目管理和监督。

9.承担指导煤炭行业管理，负责煤矿安全生产监督管理；指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作。负责民爆行业生产、储存环节管理和安全生产工作。

10.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

11.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

12.拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；促进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责数字经济、电信业务总量的统计分析；指导全县信息产业发展，推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合。

13.负责制定数字经济发展规划和政策措施；指导全县经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字经济发展体系建设。

14.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划；指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训；负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作；指导工业企业招才引智工作。

16.拟订全县科技创新中长期发展规划、计划，制定全县科技创新工作政策措施及管理办法，编制全县科技创新重大科学工程等的规划、年度科技创新工作计划并组织实施；研究提出事关全县科技创新发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技创新工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；指导协调全县科技创新管理工作；负责组织协调全县重大科技活动，组织实施科技宣传普及和教育工作。

17.编制县级科技经费预决算，管理县级各项科技创新经费；制定科研条件保障方面的政策和规划；推动科技资源的优化配置；会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织科技型企业和科技创新平台和科技孵化平台认定的申报，编制县级重点实验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理；拟订全县科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流工作。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施；牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

18.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作；会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全县高层次科技人才的培养和引进工作。

19.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。负责来新平工作的各类外国人才的审批、管理和服务，负责机关、企事业单位人员的出国（境）培训交流工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平县工业科技和信息化局共设5个内设机构和2个事业机构。5个内设机构分别是：党政办公室、工业和技术创新股、工业经济运行和节能股、中小企业股、科技股；局属事业单位分别是：新平县数字经济中心、新平县新型工业化办公室。

（三）重点工作概述

1.2022年主要经济目标计划

力争新增2户规模以上工业企业，力争实现规模以上工业增加值同比增5.00%；力争完成规划以上工业固定资产投资12.00亿；力争完成民营经济增加值144.34亿元，按可比价计算同比增15.00%；力争实现电信业务总量同比增20.00%。

2.采取的主要措施和对策

(1)强化要素保障，促进工业项目加快推进。着力推进大红山铁矿二道河矿段年产100万吨采选及智能化矿山建设，力争启动I号铜矿带深部150万t/a生产持续采矿工程（二期）项目建设。及时协调解决好仙福公司产能置换技改升级项目及配套项目建设中的困难问题，加快推进项目建设；协调服务企业解决好瀛洲水泥技改升级项目用地问题，力争尽快开工建设。

(2)全面抓好工业经济运行监测。密切关注重点行业和重点企业运行情况，及时掌握企业生产经营情况和重点工业产品的价格情况，及时跟踪监测和预警，准确研判工业经济运行走势，积极应对苗头性、倾向性问题。

(3)着力抓好负增长企业帮扶。重点以产值亿元以上负增长企业为主抓对象，建立企业台账，加强走访调研，逐一分析研究，找准症结所在，提出有针对性意见和建议；特别要重点关注力高箱包、东绿食品、永发公司、福泰橡胶等影响大的负增长企业，全力以赴帮助企业降幅收窄。

(4)积极抓好工业企业升规纳规。积极培育企业“小升规”，做好拟升规纳规企业的跟踪调查工作，主动深入企业进行走访，及时了解企业情况，做好纳规升规的政策宣传；联合统计部门，加强对拟入库企业的业务辅导，促进符合条件企业及时入库，培育新的经济增长点。  

(5)提高能源管理水平，严格控制能源消费增长。重点强化对钢铁、水泥等高耗能行业的管理，抓好重点耗能企业能源监测预警分析调控，从严控制能源消耗，降低单位增加值能耗；制定措施鼓励企业加大技术研发、技术改造投入，加强资源综合利用。

(6)强化科技引领，增强企业核心竞争力。积极深入基层和企业开展科技调研及指导服务，进一步摸清底数，为科技项目申报、科技型企业认定、科技人才培养认定提供依据，并引导企业通过科技成果转化运用，不断增强科技核心能力和市场竞争力。

(7)持续推进信息通信基础设施建设。协调营运商解决传输网、移动通信网、物联通信网建设和互联网数据应用中存在的各项问题。完成云南省电信普遍服务站点建设项目, 协调运营商做好家庭固定宽带需求用户的接入工作。加快5G项目建设基础，协调通信运营商推进县城、景区、重点乡镇等5G基站建设。

(8)强化安全生产监管，为经济发展营造良好环境。牢固树立安全生产发展理念，不断强化预防措施，强化应急体系建设，强化安全生产宣传、检查、指导力度，重点抓好民爆行业储存环节安全管理和规上工业企业重要时段安全防范工作，有效防范和遏制重特大事故的发生。持续抓好企业改革积案化解，努力创造平安和谐的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 12人，事业编制24人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中：离休 0人，退休 39人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,604.29万元，其中：一般公共预算1,604.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少287.93万元，下降15.22%，主要原因是产业发展扶持专项资金预算比上年度减少及工资福利变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1,604.29万元，其中:本年收入1,604.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,604.29万元（本级财力1,604.29元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少287.93万元，下降15.22%，主要原因是产业发展扶持专项资金预算比上年度减少及工资福利变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1,604.29万元。财政拨款安排支出1,604.29万元，其中：基本支出680.44万元，与上年对比减少31.80万元，下降4.46%，主要原因是工资福利等调整；项目支出923.84万元，与上年对比减少256.12万元，下降21.71%，主要原因是产业发展扶持专项资金预算比上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出3.84万元，占总支出的0.24%，主要用于党建工作经费支出；社会保障和就业支出108.99万元，占总支出的6.8%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出46.30万元，占总支出的2.9%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；资源勘探信息等支出1,386.84万元，占总支出的86.45%，主要用于保障机构正常运转的日常支出及为完成特定的工作任务或发展目标等支出；住房保障支出58.32万元，占总支出的3.6%，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本年度本单位没有列入对下专项转移支付项目预算

（一）与中央配套事项

本年度本单位没有与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度本单位没有既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本年度本单位没有经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县工业科技和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.50万元，较上年减少1.30万元，下降4.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县工业科技和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年及2021年因公出国（境）均没有支出预算，无增减变化。

（二）公务接待费

新平县工业科技和信息化局2022年公务接待费预算为11.30万元，较上年减少1.30万元，下降10.32%，国内公务接待批次为150次，共计接待1,480人次。

减少的原因是：公务接待积极履行厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县工业科技和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为16.20万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费16.20万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）煤矿政策性关闭退出一次性补偿(县级）专项资金

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市煤矿整体关闭退出一次性补偿资金配套方案的通知》（玉政办通〔2020〕24号）精神，市级按70.00元/吨、县级按30.00元/吨标准对直接关闭退出煤矿的合法合规煤矿产能给予一次性补偿配套资金，2022年预算新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出县级一次性补偿配套资金900.00万元。预算绩效目标：通过对关闭退出煤矿配套一次性补偿资金，有利于稳步推进新平鑫福矿产资源开发有限公司比里河煤矿政策性关闭退出工作。

（二）稳增长工作经费

根据（《新政发〔2021〕17号关于新平县2021年促进经济平稳健康发展的实施意见》：促进经济平稳健康发展，确保“十四五”规划开好局起好步）文件精神预算稳增长工作经费20.00万元。预算绩效目标：规模以上工业增加值增速3.00%以上；新增规模以上工业企业7户以上；完成优质中小微企业申报认定省级成长型中小企业5户；促进民营经济持续健康发展，壮大民营经济规模，民营经经济增加值同比增加3.00％以上；着力推进大红山铁矿智能化矿山关键技术及装备项目及二道河矿段100万t/a采选、仙福钢铁公司产能置换升级改造项目、南恩公司搬迁改造项目、灜洲水泥有限公司技改等重点项目建设；2022年实现全县工业固定资产投资10.00亿元以上。

（三）党建工作经费

认真贯彻党的十九大精神和党的十九届五中全会精神，根据县委组织部、县直机关工委安排的工作任务，扎实开展机关党组织建设工作，积极开展和谐机关创建活动，切实加强党的领导班子建设、组织队伍建设及基层党组织建设，预算2022年党建工作费3.84万元。预算绩效目标：组织下辖7个支部党员教育管理、党组织活动，学习书刊征订、党员活动室维修及设备购置、发放离退休支委补贴及非公企业支部书记补贴等；加强党员队伍的教育管理，落实“双万”培训计划，加强排查，流动党员跟踪管理，理顺党员组织关系，落实党内关怀激励制度；推广使用“云岭先锋”APP、“学习强国”等，通过线上线下学习，不断增强广大党员的党性修养，提升自身素质；强化基础保障，新建党员活动室，解决下辖支部无办公、活动场地的问题，落实退休支部党建工作经费及支委工作补贴，激发党建活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

4.机关运行经费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县工业科技和信息化局2022机关运行经费安排86.42万元，与上年对比减少7.91万元，下降8.39%，主要原因是政府购买服务人员减少产生的劳务费支出下降。2022机关运行经费主要用于公务用车运行维护费支出12.5万元，其他交通费用支出10.68万元，劳务费支出12.24万元，党建工作经费支出3.84万元，工会经费支出5.76万元，福利费支出3.6万元，办公费、差旅费、租赁费等支出37.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平县工业科技和信息化局资产总额166.45万元，其中，流动资产148.71万元，固定资产17.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2,120.82万元，其中固定资产减少11.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

            新平县工业科技和信息化局

              2022年2月15日

监督索引号53042700247300111

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2022年预算公开表20220216084002493.xls

附件4 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc