新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136200100000

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治群众文化工作队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.负责组织开展群众文艺活动，繁荣群众文化事业。

2.承担全县各类重大文化旅游节庆等重要活动的文艺表演，代表全县开展对外文艺展演、艺术交流活动等活动，打造文艺精品，扩大新平知名度和美誉度。

3.负责指导乡镇（街道）群众文化艺术工作和农村（民间）文艺团体的发展，辅导、培训农村（民间）文艺骨干，培养编、导、演人才。

4.负责保护和传承民族文化，挖掘和提炼民族民间传统文化艺术，促进文艺作品向文化产品转化。

5.负责做好文艺作品、国家艺术基金扶持项目申报工作。完成县文化和旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.繁荣文艺作品

（1）挖掘本土民间特色小调、素材，创作出更多具有本土民间特色的文艺作品；

（2）在各类比赛期间创作符合比赛相关要求及主题的作品，积极参加全国、省、市级专业技能比赛；

（3）按照上级领导部门要求，积极挖掘身边“文艺+法治”素材，创作相关主题作品；

（4）做好新平县相关节庆活动筹备工作，如：“春节”“花街节”“拉祜节”“开歌节”“泼水节”“火把节”等节庆相关文艺演出工作及相关题材作品创作。

2.开展文化惠民演出

（1）完成好2025年各项演出工作，计划惠民演出场次（包括培训帮扶、参与演出）不少于50场次；

（2）开展文化进企业、进农村、进社区、进校园、进景区、进街区、进军营、进网络等活动；

（3）开展如：“双拥晚会”“欢庆国庆”“学习宣传党的二十大精神”等专场文艺演出。

3.开展帮扶互助活动

开展“百千万文化工程”文化人才暨农村文艺骨干培训，做好各乡镇（街道办事处）各类节日文艺培训辅导，计划全年培训帮扶次数不少于30次。

4.开展促进文旅融合工作

（1）完成全年文化惠民演出任务，积极开展和参与促进文旅融合的文化惠民公益性演出活动和县内各项节庆活动演出，做好节目编排、辅导、演出及灯光音响等服务工作。

（2）加强对外交流，起到积极宣传“花腰傣”文化品牌，促进新平县文旅融合工作开展的作用。完成政府临时交办安排演出、对学校、企业、事业单位临时性演出。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入3,266,495.16元，其中：一般公共预算3,266,495.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加19,803.16元，增长0.61%，主要原因是人员基本工资和社会保障的正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入3,266,495.16元，其中：本年收入3,266,495.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,266,495.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加19,803.16元，增长0.61%，主要原因是人员基本工资和社会保障的正常晋升。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出3,266,495.16元。财政拨款安排支出3,266,495.16元，其中：基本支出3,204,969.16元，与上年对比增加19,641.16元，增长0.62%，主要原因是人员基本工资和社会保障的正常晋升；项目支出61,526.00元，与上年对比增加162.00元，增长0.26%，主要原因是机关事业单位职工与军人抚恤补助金的正常调标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）207文化旅游体育与传媒支出2,413,045.12元，具体情况如下：

2070107艺术表演团体安排支出2,413,045.12元。主要用于新平彝族傣族自治县群众文化工作队人员工资及公用经费支出。

（二）208社会保障和就业支出322,198.80元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休安排支出1,500.00元。主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出309,172.80元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出11,526.00元。主要用于机关事业单位职工与军人抚恤补助的支付。

（三）201卫生健康支出213,335.24元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出130,376.12元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出76,775.64元。主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出6,183.48元。主要用于行政事业单位大病补充医疗保险。

（四）221住房保障支出317,916.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出317,916.00元。主要用于事业单位住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县群众文化工作队无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,975.00元，其中：政府采购货物预算2,975.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,200.00元，较上年增加2,200.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年公务用车购置及运行维护费为2,200.00元，较上年增加2,200.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费2,200.00元，较上年增加2,200.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是本年从新平县群众文化工作队文艺创作、演出补助经费中预算公务用车保险。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县群众文化工作队文艺创作、演出补助项目5.00万元

绩效目标：通过历年比赛、文化惠民演出等所签订合同中的制作服装、音乐及包车聘请专业司机的费用，符合我单位总体目标。计划创作具有新平民族特色的文艺作品，深入新平县11个乡镇（街道）开展文化惠民联合演出活动。预计共惠及群众3.00万人，丰富群众精神文化生活。使“文化惠民”成为我县群众精神文明建设的典范，增强各乡镇群众文化活动的吸引力和影响力，激活基层文化阵地作用，全面振兴群众文化。资金的使用范围：新平彝族傣族自治县群众文化工作队文艺创作、演出补助经费5.00万元。资金具体安排如下：文化惠民演出办公经费：31,800.00元，音乐、服装制作委托业务费：16,000.00元，公务用车运行维护费：2,200.00元，合计：5.00万元（伍万元整）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县群众文化工作队为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县群众文化工作队资产总额165,704.79元，其中，流动资产32,358.40元，固定资产133,346.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少52,517.00元，其中固定资产减少51,484.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值951,866.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136200100111

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县群众文化工作队2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx