新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年部门预算

监督索引号53042700536100100000

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依照国家法律、法规行使全县卫生健康监督执法职责。负责实施公共场所、饮用水及涉水产品、消毒产品、学校、放射、职业、餐饮具集中消毒、妇幼健康、医疗、采供血和传染病防治等日常监督及查处工作。承担全县食品安全企业标准备案工作。承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作。完成县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、卫生监督稽查股、医疗机构综合监督股、公共场所监督股、职业安全健康监督股、流动人口计划生育监察股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实习近平法治思想，坚持卫生监督法治建设。深入贯彻落实行政执法三项制度，坚持重大行政许可案件、重大行政处罚案件法制审核制度，坚持卫生监督稽查评查程序，对行政处罚案件实行全面稽查评查；

2.深入贯彻落实习近平总书记关于开展爱国卫生运动的重要指示批示精神，结合疫情防控常态化，围绕中心、服务大局，高质量推进重点工作开展；

3.立足主业主责，强化医疗服务行业综合监管及公共卫生服务监管，从严从实，落实网格排查及部门联动，巩固打击非法行医成果，全面加强卫生监督执法工作，提升综合监督管理水平。在行业综合监管中，结合日常工作及专项工作，对医疗机构、公共场所、学校、生活饮用水单位等的持证情况、组织管理及制度建设情况、卫生管理、消毒隔离工作开展情况、环境保护工作开展情况等进行全面的综合监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入120.76万元，其中：一般公共预算120.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.97万元，增长6.13%。主要原因分析：一是2022年3月新购公务用车1辆，增加公务用车运行及维护费；二是卫生监督项目补助经费增加；三是人员工资、医疗保险、养老保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入120.76万元，其中:本年收入120.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.97万元，增长6.13%，主要原因分析：一是2022年3月新购公务用车1辆，增加公务用车运行及维护费；二是卫生监督项目补助经费增加；三是人员工资、医疗保险、养老保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出120.76万元。财政拨款安排支出120.76万元，其中：基本支出116.76万元，较上年增加4.97万元，增长4.45%，主要原因分析：2022年3月新购公务用车1辆，增加公务用车运行及维护费；二是人员工资、医疗保险、养老保险增加。项目支出4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，主要原因分析：卫生监督项目补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休安排支出1.47万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出8.31万元，用于机关事业单位养老保险缴费支出；

2100402卫生监督机构安排支出92.92万元，用于单位人员工资及公用经费支出；

2101101行政单位医疗安排支出5.55万元，用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出3.57万元，用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.20万元，用于机关事业单位医疗保险支出；

2210201住房公积金安排支出8.74万元，用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年增加2.40万元，增长800.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因:2022年3月新增公务用车1辆，增加公务用车运行及维护费2.40万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门财政预算批复项目1个，为卫生监督项目补助经费。项目年度绩效目标为：1.加强公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康监督执法工作，提高全县人民群众的健康水平。2.国家双随机抽查任务总数102件、重点监督抽检任务总数100件、日常监督检查任务总数600件、专项整治检查任务总数100件、公共场所艾滋病防控监督检查覆盖率达100.00%。国家双随机完结率、重点监督检查率、日常监督检查率、专项整治任务检查率完成95.00%以上，公共场所艾滋病防控监督检查完成率达95.00%。其中绩效指标包括：

（一）产出指标

包括数量指标：国家双随机监督抽检任务总数>=102件、重点监督抽检任务总数>=100件、日常监督检查任务总数>=600件、完成对重点场所的监督检查>=120次、开展对企业的监督检查人数>=600人次、开展培训4期；

质量指标：各项工作监督检查完成率>=95.00%；

（二）效益指标

包括社会效益指标：提升卫生执法监督能力、保障全县广大群众健康权益、维护医疗服务秩序；

（三）满意度指标

包括服务对象满意度指标：社会调查群众满意度≥95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局，2023年机关运行经费安排12.57万元，与上年对比，减少6.75万元，下降34.94%，主要原因分析：一是2023年的劳务派遣费放在其他工资福利支出；二是2022年3月新增公务用车1辆，增加公务用车运行及维护费。主要用于单位开展办公费用1.65万元、水电费0.25万元、邮电费0.60万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.96万元、福利费0.60万元、其他交通费用5.28万元、公车运行及维护费2.40万元、离退休干部公用经费0.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局卫生监督局资产总额263.17万元，其中，流动资产2.80万元，固定资产260.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.16万元，其中固定资产减少2.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700536100100111

2023年新平县健康局卫生监督局预算重点领域财政项目文本公开.docx

04163845w3nc.xlsx