新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策。根据地方立法权限，代起草相关地方性法规、政府规章草案，拟定相关政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。

2．统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3．认真宣传贯彻国家、省、市关于医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

4．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作

5．制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

6．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

7．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻执行计划生育政策。

9．指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11．建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12．推进新平县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，积极打造健康生活目的地建设。

13．负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14．指导新平县计划生育协会的业务工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

16．职能转变。新平县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入省、市、县发展战略，建设“健康新平”。

17．有关职责分工

（1）与新平县发展和改革局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实全县人口发展规划中的有关任务。新平县发展和改革局负责组织全县人口动态监测和评估，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与新平县民政局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同新平县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。新平县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向新平县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，新平县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。新平县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向新平县卫生健康局提出建议。新平县市场监督管理局会同新平县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与新平县医疗保障局的有关职责分工。与新平县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策规划及综合监督股、医政医管综合股、公共卫生综合股、健康促进股、人口家庭管理股、规划财务股。

所属单位1个，是新平彝族傣族自治县总医院。

（三）重点工作概述

1．党建引领强根基，廉洁行医树新风。坚持党建与业务深度融合，以高质量党建护航卫生健康事业高质量发展。

2．深化改革激活力，医疗服务提质量。以改革破解发展瓶颈，推动医疗服务能力与水平持续提升。

3．中西并重促融合，中医药发展上台阶。遵循“宜专则专、宜综则综”原则，推动中医药服务高质量发展。

4．精准防控筑防线，公共卫生固屏障。织密公共卫生防护网，全面提升公共卫生服务与应急保障能力。

5．惠民服务暖人心，民生保障见实效。聚焦群众急难愁盼，全面落实惠民政策，提升服务温度。

6．优化人口战略，家庭发展支持体系建设实现新进展。积极应对人口发展新形势，加快构建积极生育支持政策体系。

7．强化项目驱动，发展根基得到新夯实。通过倒排工期、挂图作战，全力推动重点项目提速增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制742人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制726人。在职实有709人，其中：财政全额保障454人，财政差额补助255人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员405人，其中：离休0人，退休405人。

车辆编制43辆，实有车辆42辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入247,386,323.68元，其中：一般公共预算105,389,597.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入141,996,726.56

元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少27,477,659.22元，下降10.00%，主要原因为本年度减少了一般公共预算及政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入100,876,997.12元，其中：本年收入100,876,997.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100,876,997.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出247,386,323.68元。财政拨款安排支出105,389,597.12元，其中：基本支出94,234,494.00元，与上年对比减少258,514.00元，下降0.27%，主要原因是存在人员变动；项目支出11,155,103.12元，与上年对比减少67,603,984.78元，下降85.84%，主要原因是2026 年上年结转上级补助资金较2025年大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）62,720.00元，具体情况如下：

“2013299”其他组织事务支出62,720.00元。主要用于党建工作项目支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）8,633,595.80元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出6,900.00元。主要用于机关单位退休人员生活补助支出；

“2080502”事业单位离退休支出115,200.00元。主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出8,304,684.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出206,811.80元。主要用于机关事业死亡职工遗属补助支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）90,109,001.32元，具体情况如下：

“2100101”行政运行支出2,962,105.00元。主要用于机关事业职工工资及公用经费支出；

“2100201”综合医院支出10,505,230.00元。主要用于县人民医院支出；

“2100202”中医（民族）医院支出3,969,920.00元。主要用于中医医院支出；

“2100299”其他公立医院支出4,072,300.00元。主要用于紧密型县域医共体医疗卫生综合服务能力提升项目支出；

“2100301”城市社区卫生机构支出3,557,670.00元。主要用于社区卫生机构支出；

“2100302”乡镇卫生院支出38,438,580.00元。主要用于乡镇卫生院支出；

“2100399”其他基层医疗卫生机构支出1,489,110.00元。主要用于乡村医生补助项目及国家实施基本药物制度补助项目支出；

“2100401”疾病预防控制机构支出6,220,921.00元。主要用于疾病预防控制机构支出；

“2100402”卫生监督机构支出30,000.00元。主要用于卫生监督机构支出；

“2100403”妇幼保健机构支出5,885,621.00元。主要用于妇幼保健机构支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出1,323,439.66元。主要用于基本公共卫生服务支出；

“2100409”重大公共卫生服务支出473,187.50元。主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

“2100499”其他公共卫生支出1,228,195.04元。主要用于新平县开展爱国卫生工作项目支出；

“2100716”计划生育机构支出127,500.00元。主要用于新平县计划生育手术费的支出；

“2100717”计划生育服务支出402,000.00元。主要用于新平县计划生育家庭发展及生育支持项目支出；

“2100799”其他计划生育事务支出641,454.72元。主要用于计划生育奖优免补补助、鼓励生育2孩一次性补助等；

“2101101”行政单位医疗支出166,621.00元。主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出4,428,814.00元。主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出3,319,720.00元。主要用于公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出208,228.00元。主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

“2101999”其他育幼服务支出658,384.40元。主要用于发放育儿补贴。

（四）“221”住房保障支出（类）6,584,280.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出6,584,280.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目94个，政府采购预算总额82,103,827.00元，其中：政府采购货物预算59,675,002.00元、政府采购服务预算14,498,825.00元、政府采购工程预算7,930,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,141,600.01元，较上年减少22,999.99元，下降1.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年公务接待费预算为34,600.01元，较上年增加14,000.01元，增长67.96%，国内公务接待批次为58次，共计接待458人次。

主要原因是公务接待政策变化导致公务接待费有所上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为1,107,000.00元，较上年减少37,000.00元，下降3.23%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,107,000.00元，较上年减少37,000.00元，下降3.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为41辆。

主要原因是本年度调研、检查、指导等工作任务减少，公务用车运行维护费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）育儿补贴项目经费218,084.40元

绩效目标：2026年项目补助总目标人数预计6,731人，申请资金2,423.16万元，中央资金占2,302.00万元，省级资金占84.81万元、市级资金占14.54万元、县级资金占21.81万元，具体是：

发放政策内生育3岁以下一孩、二孩、三孩育儿补贴3,600.00元/人/年，由中央、省、市、县四级财政承担，其中：中央承担95%、省承担3.5%、市承担0.6%、县级承担0.9%。

育儿补贴：中央承担6,731人×3,600.00元×95%=2,302.00万元，省级承担6,731人×3,600.00元×3.5%=84.81万元，市级承担6,731人×3,600.00元×0.6%=14.54万元，县级承担6,731人×3,600.00元×0.9%=21.81万元。

（二）计划生育奖优免补补助资金624,654.72元

绩效目标：

1．农村部分计划生育家庭奖励扶助金：254.38万元，计划补助2,506人。

2．计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡家庭）：计划生育特别扶助金（独生子女伤残、死亡家庭）：计划投入资金314人204.37万元。

3．计划生育特别扶助（其他家庭）制度手术并发症补助：计划投入793人248.20万元。

4．城乡部分独生子女全程教育奖学金：计划投入421人33.00万元。

5．失独家庭一次性抚慰金：计划投入初婚、丧偶、再婚家庭7户，离婚、再婚家庭3户，合计4.25万元。

6．城镇居民未享受退休金独生子女父母养老扶助金：计划投入129人13.16万元。

7．农村居民和城镇下岗、城镇无业居民独生子女保健费：计划投入311户3.38万元。

8．部分计划生育家庭城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助：计划投入11,733人213.74万元。

（三）新平县开展爱国卫生工作项目经费460,000.00元

绩效目标：持续巩固拓展前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，做到“清垃圾、扫厕所、勤洗手、管集市”等专项行动更加常态化，“绿城市、治污染、除四害、勤锻炼”等专项行动更加精细化，“众参与、管慢病、家健康”等专项行动更加全民化。齐力推进“饮净水、控噪声、防近视、护老人、强体魄、约家医”等第三轮爱国卫生“7个专项行动”，不断消除健康危害因素，实现“五升一降”，即：水质达标率、声环境功能区夜间达标率、老年人健康管理水平、居民体质合格率持续提升，青少年近视率持续下降。

（四）乡村医生补助项目1,309,560.00元

绩效目标：通过对在岗乡村医生和退养乡村医生补助，稳定乡村医生队伍，提高村卫生室的整体服务功能和服务水平，让基层群众在家门口就能享受到高质量、多元化的医疗卫生服务，满足群众医疗保健需求，保障人民身体健康。

（五）预防性体检费成本补偿项目350,000.00元

绩效目标：做好新平彝族傣族自治县从业人员健康检查工作，按照“属地管理、有序体检、集中办证、免费办理”的原则，对辖区内食品、公共场所等用人单位从业人员进行免费预防性体检工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，规范健康检查行为，保证健康体检质量。

（六）基本公共卫生服务项目973,439.66元

绩效目标：1．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

2．为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

3．开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据，保持重点地方病防治措施全面落实。

4．开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年机关运行经费安排292,400.00元，与上年对比减少12,600.00元，下降4.13%，主要原因是邮电费预算减少。主要包括：办公费45,600.00元、差旅费20,000.00元、电费12,000.00元、水费4,000.00元、邮电费2,000.00元、公务接待费10,000.00元、工会经费28,800.00元、公务用车运行维护费29,000.00元、其他交通费用133,800.00元、其他商品和服务支出7,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县卫生健康局部门资产总额1,303,384,397.81元，其中，流动资产327,582,045.63 元，固定资产446,066,672.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程412,692,490.25元，无形资产104,542,341.18元，其他资产12,500,847.96元。与上年相比，本年资产总额增加68,078,010.29元，其中固定资产减少4,941,397.67元。处置房屋建筑物2,987.00平方米，账面原值3,976,478.41元；处置车辆1辆，账面原值57,200.00元；报废报损资产68项，账面原值7,300,512.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县卫生健康局2026年部门预算公开表.xlsx