新平县烟叶生产办公室2018年部门预算公开情况表和编制说明

目录

第一部分 新平县烟叶生产办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 新平县烟叶生产办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平县烟叶生产办公室2018年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行省、市、县有关烤烟生产收购的法律法规和政策，研究拟订县烤烟产业年度计划和中长期发展规划并组织实施。2、指导全县各种烟乡镇（街道）抓好烤烟生产工作，不断引进和推广先进技术和措施，提高烟叶质量，实现烤烟生产提质增效。协调烟草部门，做好烟叶交售相关工作。3、不断推进以煤代柴烘烤力度，促进烤烟生产与生态保护相协调发展。4、负责做好基本烟田基础设施建设项目的规划上报、评审、工程实施技术指导、质量进度督促和档案资料的整编等工作；负责将竣工资料提交审计部门进行审计，将相关工程建设档案资料移交烟草部门和项目实施乡镇（街道）。5、对烤烟生产发展情况进行调查，对年度烤烟生产计划实施进行总结分析。6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平县烟叶生产办公室于2014年4月经玉溪市机构编制委员会玉编办〔2004〕15号和新平县机构编制委员会新机编字〔2004〕05号批准成立，是县政府直属的财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级；核定事业编制5人，领导职数设主任1人，副主任1人。2010年12月根据《中共新平县委、新平县人民政府关于印发〈新平县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（新发〔2010〕30号），将新平彝族傣族自治县烟叶生产办公室作为新平县人民政府的保留机构，继续履行核定的职能职责。2011年5月30日根据《关于调整核定新平县烟叶生产办公室等单位领导职数的通知》新机编字[2011]9号文件将领导职数由1正1副调整为1正2副。2011年12月，根据新平县机构编制委员会办公室《关于新平县烟叶生产办公室清理规范方案的批复》（新编办〔2011〕16号）文件，同意保留新平县烟叶生产办公室为新平县人民政府管理的财政全额拨款事业单位，机构规格相当于正科级，核定事业编制5名，其中管理人员4名，工勤人员编制1名；核定单位领导职数3名，其中设主任1名，副主任2名。2016年4月根据《新平县机构编制委员会关于核定新平县烟叶生产办公室事业周转编制的批复》（新机编2016[12]号），同意核定县烟叶生产办公室事业周转编制2名（管理人员编制），其事业编制由5名调整为7名，其中，管理人员编制6名（含事业周转编制2名），工勤人员编制1名。根据《新平县机构编制委员会关于收回新平县烟叶生产办公室事业编制的通知》（新机编〔2017〕82号）和《新平县机构编制委员会关于增加新平县社会保险局事业编制的通知》（新机编〔2017〕83号）文件精神，2017年末核定事业编制3人，实有在职人员共8人，其中主任1人，副主任2人，横山水库工程建设管理局局长1人，工作人员3人，驾驶员1人。

（三）重点工作概述

1.守住基本烟田保护红线，调优生产布局。2018年本着稳定23.15万亩基本烟田规划的原则，科学规划，因地制宜，认真做好2018年种植面积的规划和落实工作，将有限的计划安排在最适宜种植烤烟、农民种烟积极性高和科技措施落实好的区域，使计划指标发挥的效益最大化；严格执行市政府下达的种植计划，全县统一种植市政府下达品种，严格种植面积和收购计划，层层分解和落实，实行张榜公布，并在3月20日之前与烟农预签订完种植收购合同，合同入户率必须达到100%；严把籽种供应、育苗供苗、移栽、收购关口，严格控制超计划、无计划生产，切实加强合同的监督管理作用。

2.全面实施科技科教兴烟战略。坚持“走出去、引回来”的工作思路，烟叶收购结束后，争取组织相关人员到生产科技措施落实好、专业合作社管理运作规范、商品化工作推进效果好的地州学习考察。加大科技培训和经费投入力度，提高烟农种植水平和综合素质，落实推广膜下小苗移栽等技术措施，盯死抓实节令移栽、肥水平衡、统防统治、防灾减灾等环节管理，有效提高烟株生物产量。

3.坚定不移做实烟叶商品化烘烤。坚持“政府主导、烟草主推、市场运作、有偿服务、自负盈亏”，通过引进烘烤公司和先进技术人才，着力培育本土烘烤人才，提高烘烤技能和烟叶质量，降低烟叶烘烤损失，巩固提升商品化育苗和商品化烘烤成果，强势推进烟叶商品化烘烤工作，实现烤烟产业提质增效。   

4.逐步调整优化产业扶持政策。将烤房建设、烤煤调供、化肥农药等烟用物资补助与商品化烘烤挂钩起来，在“思想统一、行动统一、建设统一、标准统一”上下功夫，国土、林业、电力、气象等部门靠前上门服务，切实维护烟农利益最大化。

5.进一步研究、完善烟叶生产的收购模式。坚持集中预检制不动摇，实行集中预检与分散预检相结合，切实抓好分级扎把和预检工作。要认真执行烟叶收购政策，要按照“坚持标准、平衡收购、善始善终”的要求，及早做好预检人员的选聘和业务培训，加强对收购人员的教育、管理和监督力度，杜绝关系烟、感情烟收购，做到对样收购、平稳收购、和谐收购，确保烟叶收购工作平稳、有序进行，实现政府、企业和烟农“三满意”。

6.认真做好控流工作。要利用会议、广播、标语、电视、宣传车等媒体，加大对《中华人民共和国烟草专卖法》、《合同法》和相关法律法规的宣传力度，提高烟农自觉履行合同的意识，积极探索控流的新方法、新路子，争取资金、完善措施，降低烟叶流失，做到应收尽收，足额入库。

7.严格项目管理，抓好基本烟田和烤房建设。用足用好省、市对烟水工程、烤房建设和改造的相关补贴政策及项目批复的要求，严格按项目管理要求，认真组织好每件项目，狠抓工程质量，做到建一件成一件，工程质量符合检查验收标准，验收合格率要达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3712.48万元，其中：一般公共预算财政拨款382.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00万元，上年结转3329.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3712.48万元，其中:本年收入382.59万元，上年结转3329.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.59万元（本级财力382.59万元,专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出382.59万元。财政拨款安排支出 382.59万元，其中，基本支出182.59万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、行政运行  批复行政运行科目128.70万元。其中：实有在职人数8人，以2017年12月份工资花名册应发工资数预算；基本工资支出26.87万元；津贴补贴41.49万元；奖金33.58万元；绩效工资4.97万元；办公费2.32万元；邮电费0.4万元；工会经费0.88万元平；福利费0.56万元；公务用车运行维护费3万元；公务交通补贴4.38万元；政府购买服务人员工资、保险、派遣费9.36万元；遗属补助0.89万元。 

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元。

3、财政对失业保险基金的补助0.19万元。

4、财政对工伤保险基金的补助0.23万元。

5、财政对生育保险基金的补助0.19万元。

6、行政单位医疗3.47万元。

7、事业单位医疗1.95万元。

8、公务员医疗补助3.25万元。

9、住房公积金11.59万元。  

10、产业技术研究与开发  根据《中共新平县委员会 新平县人民政府关于加快特色农业发展促进农民增收的实施意见》新发[2012]6号第二款第（二）项“…继续实行烤烟收购责任状奖”的相关规定，参照2014年、2015年和2016年标准，预算2018年烤烟收购责任状奖励资金200万元，其中奖励乡镇100万元，奖励县级各部门100万元。

11、其他农业支出  烟叶生产工作经费20万元，主要用于2018年烟叶生产工作会议费、培训费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出182.59万元，项目支出200万元）。

1、工资福利支出。批复人员经费129.88万元。其中：实有在职人数8人，以2017年12月份工资花名册应发工资数预算；相关的社会保障和就业支出、医疗卫生支出按财政部门核定的标准预算。

2、商品和服务支出。批复公用经费36.52万元，其中：烟叶生产工作经费20万元；政府购买服务人员3人，月工资标准为0.18万元，社会保险每人每年0.96万元，合计9.36万元。办公费8人2.32万元，人均0.29万元；工会经费8人0.88万元，人均0.11万元；职工福利费8人0.56万元，人均0.07万元；固定电话2部0.40万元,每部电话0.2万元；公务用车1辆3万元，3万元/辆预算。

3、工资奖金津补贴 批复行政单位综合效能考核奖15.3万元，人均3.06万元。

4、社会福利和救助  共批复经费0.89万元,遗属补助2人，人均371元/月，合计8904元。

5、其他资本性支出  根据《中共新平县委员会 新平县人民政府关于加快特色农业发展促进农民增收的实施意见》新发[2012]6号第二款第（二）项“…继续实行烤烟收购责任状奖”的相关规定，参照2014年、2015年和2016年标准，预算2018年烤烟收购责任状奖励资金200万元，其中奖励乡镇100万元，奖励县级各部门100万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，办公设备采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）我单位2017年预算基本支出149.33万元，2018年预算基本支出182.59万元，2018年比2017年增加33.26万元，增加幅度为22.27%，增加的主要原因有以下三点：1、2018年单位职工工资增加，所以工资福利支出增加；2、政府购买服务人员比2017年增加2名，所以商品和服务支出增加；3、2018年批复我单位烟叶生产工作经费20万元，2017年基本支出中无此项。

（二）我单位2017年预算项目支出200万元，为 2017年烤烟产业发展扶持资金；2018年预算项目支出200万元，为烤烟生产责任状奖励资金；项目支出无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 无专业名词。

（二）机关运行经费安排

     2018新平县烟叶生产办公室办公费2.32万元，邮电费0.4万元、工会经费0.88万元，福利费0.56万元、公务用车运行维护费3万元。我单位将进一步加强“三公”经费管理，对公务车辆实行严格管理，控制费用支出；规范公务接待工作，严格公务接待审批程序；严控因公出国出境考察。“三公”经费确保不突破2017年度核定数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

新平县烟叶生产办公室

2018年2月12日

新平县烟叶生产办公室2018年部门预算公开情况表 20180212031931350.xlsx