新平县烟叶生产办公室2017年度决算公开

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新平县烟叶生产办公室2017年度部门决算

第一部分 新平县烟叶生产办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 新平县烟叶生产办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行省、市、县有关烤烟生产收购的法律法规和政策，研究拟订县烤烟产业年度计划和中长期发展规划并组织实施。2.指导全县各种烟乡镇（街道）抓好烤烟生产工作，不断引进和推广先进技术和措施，提高烟叶质量，实现烤烟生产提质增效。协调烟草部门，做好烟叶交售相关工作。3.不断推进以煤代柴烘烤力度，促进烤烟生产与生态保护相协调发展。4.负责做好基本烟田基础设施建设项目的规划上报、评审、工程实施技术指导、质量进度督促和档案资料的整编等工作；负责将竣工资料提交审计部门进行审计，将相关工程建设档案资料移交烟草部门和项目实施乡镇（街道）。5.对烤烟生产发展情况进行调查，对年度烤烟生产计划实施进行总结分析。6.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据《中共新平县委 新平县人民政府关于对2017年重点工作进行立项督查的通知》（新发〔2017〕3号）文件精神中有关烤烟产业方面的相关内容，2017年烤烟产业重点工作目标是：强力推进烤烟提质增效，种植烤烟8.5万亩，交售烟叶1110万公斤，实现烟农总收入3.5亿元以上。加快推进摆依箐水库等重点工程前期工作，完成横山水库主体工程，启动阿者河水库建设。新建卧式烤房28群290座。2017年烤烟产业发展面临巨大的挑战，完成收购任务十分艰巨。今年气候条件十分恶劣，前期少雨干旱后期洪涝寡照，加大了烟叶生产的变数。自全县8月31日全面开磅收购以来，各种烟乡镇（街道）不同程度存在烤烟收购与其他工作统筹协调不够紧密，工作中顾此失彼的现象发生，造成交售进度缓慢。部分种烟乡镇（街道）烤烟中后期管理不善，预见性不高，研判不足，造成不能很好组织烟农尽烤则烤，造成烟叶质量损失较大。县烟办及时深入乡镇（街道）、烟站查看收检情况，到种烟农户家中了解烟叶分级扎把情况及交烟期盼。把在收购过程中出现的情况汇总并形成下一步工作意见上报给县委县政府。县人民政府办公室下发了《关于做好2017年全县烟叶收购工作的紧急通知》。结合当前交售情况，明确提出了做好烟叶收购工作的“六个要”工作要求，努力争取完成2017年目标任务。10月20日全县烟叶收购工作结束。全县累计完成烟叶交售940.30万公斤，完成交售收入24800.16万元。其中：平均单产达到110.6公斤，比上年的127.6公斤，减少17公斤；上等烟比例达到56.49%，比上年的67.81%，减少11.32个百分点；上中等烟比例达到92.82%，比上年的96.07%，减少3.25个百分点；平均单价达到26.37元/公斤，比上年的29.47元/公斤，减少3.1元；平均亩产值达到2918元，比上年的3760元，减少842元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县烟叶生产办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：新平县烟叶生产办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县烟叶生产办公室2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县烟叶生产办公室2017年度收入合计47829406.86元。其中：财政拨款收入39276550.86元，占总收入的82.12%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入8552856.00元，占总收入的17.88%。2016年新平县烟叶生产办公室决算总收入45047339.04元，其中财政拨款收入37850782.60元，占总收入的84.02%；其他收入7196556.44元，占总收入的15.98 %。与上年对比财政拨款收入增加1425768.26元，增加3.77%，主要原因是横山水库烟草援建资金增加。

二、支出决算情况说明

新平县烟叶生产办公室2017年度支出合计35571528.74元。其中：基本支出4228095.90元，占总支出的11.89％；项目支出31343432.84元，占总支出的88.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。2016年新平县烟叶生产办公室决算总支出25284280.34元，与上年对比，总支出增加10287248.40元,支出增加的主要原因是横山水库烟草援建资金支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障新平县烟叶生产办公室和新平县烤烟产业特定的行政工作目标任务正常运转的日常支出4228095.90元。与2016年的7871017.63元相比，减少3642921.73元，减少46.28%,主要原因是2017年奖励经费计入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3521416.48元，占基本支出的83.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出706679.42元，占基本支出的16.71％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障新平县烟叶生产办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31343432.84元。与2016年的17413262.71元对比增加13930170.13元，主要原因：一是横山水库援建资金增加，二是2017年奖励资金计入项目支出且奖励资金较2016年有所增加。项目支出主要有横山水库援建资金支出、2016年地膜补助支出、2017年烤烟生产统防统治经费支出、各乡镇（街道）应急经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县烟叶生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出26312503.86元,占本年支出合计的73.97%。与上年对比增加6649117.86元,主要原因：一是横山水库援建资金增加；二是基本烟田建设支出和烤烟产业发展扶持资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1238433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、差旅费等支出；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

5.教育支出0元；

6.科学技术支出0元；

7.文化体育与传媒支出0元；

8.社会保障和就业支出153651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工死亡抚恤金、遗属补助、财政对养老保险、失业保险等补助支出；

9.医疗卫生与计划生育支出89900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等补助支出；

10.节能环保支出0元；

11.城乡社区支出1536894.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于支付2016年地膜补助889800.00元、2017年烤烟生产农药统防统治472094.96元、2017年烤烟病虫害统防统治经费175000.00元；

12.农林水支出23188056.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于支付2016年2260优质烟叶工程补助资金900000.00元（直接兑付给烟农）、横山水库烟草援建资金16360700.00元、奖励资金3729800.00元、品吸推介经费80000.00元、2017年烤烟病虫害统防统治经费200000.00元、日常公用经费561143.90元、阿者河水库和横山水库前期工作经费224173.00元、2016年烤烟生产收购重点措施扶持资金912240.00元、各乡镇（街道）应急经费220000.00元；

13.交通运输支出0元；

14.资源勘探信息等支出0元；

15.商业服务等支出0元；

16.金融支出0元；

17.援助其他地区支出0元；

18.国土海洋气象等支出0元；

19.住房保障支出105568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于干部职工的个人住房公积金补助支出；

20.粮油物资储备支出0元；

21.其他支出0元；

22.债务还本支出0元；

23.债务付息支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县烟叶生产办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000.00元，支出决算为192962.42元，完成预算的160.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为83637.42元，完成预算的278.67%；公务接待费支出决算为109325.00元，完成预算的121.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是2017年气候条件恶劣，上级检查指导增多，接待费支出增多；二是公务用车使用年限长，车况差，维修费用增加；三是由于行业特殊性，需经常下乡对烤烟生产进行检查和指导，公务用车燃料费用支出大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加33131.81元，增长20.71%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加5347.81元，增长6.77%；公务接待费支出决算增加27784.00元，增长34.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是烟草行业公务接待和会议管理体制的改革转变，部分烤烟生产工作会及检查接待费用均由我单位列支，主要用于接待市级相关部门调研和检查指导工作、乡村组干部汇报烤烟生产和基本烟田建设工作产生的费用；二是公务用车使用年限长，车况差，维修费用增加；三是由于行业特殊性，需经常下乡对烤烟生产进行检查和指导，公务用车燃料费用支出大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出83637.42元，占43.34%；公务接待费支出109325.00元，占56.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83637.42元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83637.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新平县烟叶生产办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出109325.00元。其中：

国内接待费支出109325.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待273批次（其中：外事接待0批次），接待人次2186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门调研和检查指导工作、乡村组干部汇报烤烟生产和基本烟田建设工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县烟叶生产办公室2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县烟叶生产办公室资产总额47888999.17元，其中，流动资产47360322.17元，固定资产528677.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11015061.41元，其中固定资产减少9280.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值20400.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7160.00元，其中：政府采购货物支出7160.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

新平彝族傣族自治县烟叶生产办公室

                   2018年9月23日

监督索引号53042700432701111

新平县烟叶生产办公室2017年度部门决算公开表20180925023842519.xls