新平县反腐倡廉警示教育中心2018年度部门决算

附件3

新平县反腐倡廉警示教育中心2018年度部门决算

第一部分  新平县反腐倡廉警示教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平县反腐倡廉警示教育中心概况

一、主要职能

新平县反腐倡廉警示主要职能职责是：承担全县党员领导干部的警示教育培训工作；负责廉政警示教育展厅所需材料的收集、整理，展厅布展设计、管理，讲解及宣传等工作；负责中心的信息化建设、维护管理和安全保密工作；负责中心的资产、财务管理等工作；负责执纪执法人员驻中心执纪执法时的后勤保障服务工作；负责玉溪市廉政警示教育基地的警示教育服务工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年先后接待市委编办、易门、峨山农发行、元江县纪委、县农业局、县林业局、者竜乡等60个单位（村、社区）、2021名党员干部到基地参观、接受教育；完成讲解任务60次，播放违纪违法案例警示录《绝不姑息》60场次、“拒腐防变每月一课”《守住第一次》1场次，以“案中人”警醒身边人，用身边事教育身边人，让警钟长鸣，鸣在日常经常，成在长抓长效。2018年先后承办纪检监察业务培训会1次、县委巡察工作动员暨业务培训会4次、巡察工作会1次、巡察工作汇报会3次、澄江-新平巡察工作交流座谈会1次、全县经济责任审计工作领导小组联席会议1次、第七轮巡察工作动员会1次；承办县文化广电体育局等单位党风廉政建设工作会议4次、新平县2018年上半年纪检监察工作汇报会；协助部分单位开展主题党日、“万名党员进党校”启动培训仪式3次、协助新平县烟草公司开展廉政党课教育1次。为县纪委监察委实施组织谈话7人次的20余名工作人员、查办新平县“留置第一案”的30余名工作人员、市县纪委监委专案组10余名工作人员和查办“12·9”专案的30余名工作人员提供了后勤服务保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县反腐倡廉警示教育中心2018年度部门决算编报的单位共1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县反腐倡廉警示教育中心部门2018年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县反腐倡廉警示教育中心2018年财政拨款总收入为3636649.05元，其中年初收入为774157.51元，年中追加项目资金2800000元用于新平县反腐倡廉警示教育中心扩建工程。 新平县纪委监委拨入监察委过渡性留置场所改造建设费（新财行（2018）14号)收入100000元，全年总收入3783649.05元。

二、支出决算情况说明

新平县反腐倡廉警示教育中心2018年度支出合计4012458.84万元。其中：基本支出835248.04元，占总支出的20.82％；项目支出3177204.80元，占总支出的79.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障新平县反腐倡廉警示教育中心机构正常运转的日常支出835248.04元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新平县反腐倡廉警示教育中心建造新平县纪律教育中心大楼及留置场所改建项目共计3177204.80元

项目支出情况                              （万元）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年全年总收入3783649.05元，包含单位人员经费，日常公用经费774157.51元，包含新平县反腐倡廉警示教育中心扩建工程项目经费280000元，以及县监察委过渡性留置场所改造建设费（新财行（2018）14号)收入100000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县反腐倡廉警示教育中心为隶属于县纪委监委的股级事业单位，无公车运行、无因公出国境费，年初公务接待预算数为20000万元，

（万元）

（2）培训费支出情况：

（万元）

3.公务接待费支出3575元。其中：

国内接待费支出3575元，接待人次80人发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县反腐倡廉警示教育中心2018机关运行经费支出835248.04元，与上年对比基本持平。部门机关运行经费主要用于职工工资、水电费等日常办公开销（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县反腐倡廉警示教育中心资产总额842万元，其中，流动资产0万元，固定资产842万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

                        新平县反腐倡廉警示教育中心

                            2019年9月24日

新平县反腐倡廉警示教育中心2018年度部门决算公开表.xls