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中共新平县委党校2020年部门预算公开

来源：新平县人民政府网　时间：2020-02-07 15:02 点击率：165 【打印】【关闭】

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第一部分中共新平县委党校部门概况

第二部分中共新平县委党校2020年部门预算编制说明

第三部分中共新平县委党校2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分中共新平县委党校部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。

中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干等培训任务。

（二）机构设置情况

中共新平县委党校内设校办公室、培训股、教研室、函授站4个职能股（室），总编制数为事业编制共16名。其中：参照公务员制度管理的管理人员5名；按照事业单位管理11名(其中：专业技术人员10人，工勤人员1人)。

（三）重点工作概述

2020年，积极组织开展党的十九届四中全会，省、市、县委全会及相关会议精神学习培训，结合工作实际，对各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等开展培训轮训。围绕县委县政府中心工作做好专题调研、开展科学研究，推进理论创新，发挥智库作用。深入乡镇、村（社区）积极做好基层党课宣讲，积极用理论指导实践。为县域经济科学发展服务，为加快幸福美丽新平建设，实现新平跨越发展作出新的贡献。具体为：1、在全县各部门、乡（镇）、村（社区、厂矿）认真开展党的十九届四中全会精神和省、市、县相关会议精神宣讲。2、认真做好党风廉政教育进课堂工作。3、做好年度乡科级领导干部培训班。4、做好年度村（社区）干部培训班。5、做好年度党外干部培训班。6、做好年度入党积极分子培训班。7、坚持“教学立校、科研兴校”的指导思想，立足县情，围绕全县经济发展重点，以努力为县委、县政府科学决策做好服务为目标，做好年度调查研究工作。8、办好成人教育函授本科专科学习培训工作。9、加强教职工队伍教育培训和管理，安排教师外出培训，不断提高教师队伍素质和增强理论联系实际的能力。10、按计划推进党校迁建工程一期项目进度，计划年度建设资金支出1000万元以上，争取2020年完成主体工程，根据用地情况适时启动二期项目前期工作。完成县委党校迁建工程一期PPP建设项目后续工作，支付PPP项目咨询费用35万元。11、统筹安排部署，及时推进“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。12、做好县委县政府安排的相关工作。

第二部分中共新平县委党校2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 337.47万元，其中：一般公共预算财政拨款337.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的288.17万元相比，增加了49.3万元，比上年增17.11％，主要原因是正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入337.47万元，其中:本年收入337.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.47万元（本级财力337.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 337.47万元。财政拨款安排支出 337.47万元，其中，基本支出297.47万元，与上年的288.17万元相比，增加了9.3万元，比上年增3.23％，主要原因是正常增资、职务变动增资，社会保障和就业支出随正常调资增加预算等政策性人员调资增加人员支出；项目支出40万元，2019年未安排项目支出预算，与上年对比增加40万元，增加的原因是：2020年安排了5万元工作业务经费（教师培训、科研经费）预算，因县委党校迁建工程需要，2020年预算安排新平县PPP项目咨询服务费35万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1、205教育支出251.24万元

2、208社会保障和就业支出37.42万元

3、210卫生健康支出23.9万元

4、221住房保障支出24.91万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出297.47万元，项目支出40万元）。

1、工资福利支出267.13万元，其中：基本工资72.75万元，津贴补贴55.11万元，奖金12万元，绩效工资52.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元，职工基本医疗保险缴费万元12.23万元，公务员医疗补助缴费10.55万元，其他社会保障缴费2.32万元，住房公积金24.91万元。

2、商品和服务支出57.38万元，其中：办公费1.92万元，水费0.3万元，电费0.3万元，培训费3万元，咨询费35万元，邮电费0.4万元，差旅费3.78万元，工会费1.76万元，福利费1.12万元，公车运行维护费2.8万元，其他交通费用4.5万元。

3、对个人和家庭的补助12.96万元其中：退休费0万元，生活补助12.96万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2020年无按既定政策标准测算补助事项，年度预算执行县级预算相关编报口径。

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，计划采购办公电脑14台，办公桌（椅）16套，采购预算资金8.32万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委党校2020年“三公”经费安排3.5万元，本单位“三公”经费预算严格按县级相关规定标准执行，2020年度未安排预算出国（境）经费，公务用车运行费按县级预算标准执行，接待费按相关限额标准执行，“三公”经费年度预算与上年相比减少0.07万元。具体为：公务接待费1万元，公务接待费比上年减少0.07万元，减6.54%。；公务用车购置及运行费 2.5万元与上年对比持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年，由于政策性调资等原因，中共新平县委党校年度预算有所增加，全年预算收入合计297.47万元。财政拨款收入297.47万元，占总收入的100%，其中：工资福利支出267.13万元，商品和服务支出17.38万元，对个人和家庭的补助12.96万元。与上年的288.17万元相比，增加了9.3万元，比上年增3.23％，主要原因是政策性调增：

1、正常增资、职务变动增资等增加人员支出。

2、在职参公人员综合考评奖标准与上年保持一致。

3、离退休人员调整离退休生活补助标准与上年保持一致。

4、社会保障和就业支出随正常调资增加预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

根据年度工作计划，2020年项目支出预算批复40万元，增加的原因是：

1、与上年度相比2020年增加了5万元工作业务经费（教师培训、科研经费）预算。2019年未安排工作业务经费预算。

2、因县委党校迁建工程需要，2020年预算安排新平县PPP项目咨询服务费35万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位信息公开说明中不涉及专项业务预算，故无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费主要用于单位开展职能业务和日常办公支出的办公费、工会费、福利费、差旅费、水电费、接待费等。

2020年度预算用于保障中共新平县委党校机构正常运转的日常支出经费22.38万元（含项目经费5万元）。与上年17.48万元对比增加了4.9万元，比上年增28.04％，日常公用经费占总支出的6.63％。预算增加了专项业务工作经费5万元。本年预算中含：办公费1.92万元、差旅费2.18万元；办公电话费0.4万元；车辆运行费2.4万元；工会费1.76万元；公务接待费1万元；福利费1.12万元；公务交通补贴4.5万元；培训费1.5万元；水费0.3万元；电费0.3万元；教师培训、科研经费5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、新平县委党校教师培训、科研补助经费项目：项目经费全年预算5万元，加强党校科研工作，积极选派教师参加业务培训，提高党校教师业务水平，能提高我县干部培训效果，增强党员干部服务基层群众的能力。全年开展科研（课题）8项，通过加强科研（课题）研究，发挥党校智库作用；年度安排教师外出高校、干部学院参加培训12人（次）以上。（详见项目绩效目标表）

2、新平县PPP项目咨询服务费补助资金项目：

项目经费全年预算35万元，中共新平县委党校学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干等培训任务。党校迁建工程是加强我县干部教育的有力保证，经县人民政府批复，县委党校迁建工程项目采用PPP模式建设，合同约定该工程PPP项目咨询服务费35万元，采用PPP模式建设能有效减轻县级财政资金压力，从而保证项目建设顺利开展。（详见项目绩效目标表）

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020年，根据干部培训要求，结合新平经济社会发展需要，组织培训轮训县域各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等。针对经济社会发展中出现的问题举办专题研讨班和开展科学研究。推进理论创新，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，充分发挥党校“阵地”“熔炉”作用增强党员干部党性修养，积极开展党的路线、方针、政策的宣传。继续开展成人函授本科专科继续教育和培训,完成县委、县政府交办的其他任务。做好上级安排的科研（课题）研究工作，完成8项以上科研（课题）任务，加强师资培训，安排教师到上级党校、高等院校培训，年度安排培训教师12人（次）。按计划推进党校迁建工程一期项目进度，计划年度建设资金支出1000万元以上，争取2020年完成主体工程，根据用地情况适时启动二期项目前期工作。完成县委党校迁建工程一期PPP建设项目后续工作，支付PPP项目咨询费用35万元。(详见部门整体支出绩效目标表）

第三部分：中共新平县委党校2020年部门预算表