新平县防震减灾局2020年预算公开

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目录

第一部分 新平县防震减灾局概况

第二部分 新平县防震减灾局2020年预算编制说明

第三部分 新平县防震减灾局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分  新平县防震减灾局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件；依法组织开展地震监测预报工作，建立健全地震监测预报工作体系；负责全县地震监测台网规划建设，负责地震监测数据采集、入库、分析和上传，监测数据异常的落实上报；负责日常震情跟踪和震情值班工作，做好周、月及紧急震情会商，提出地震趋势预测意见；负责震情短临跟踪、震后趋势判断和地震现场工作；负责地震会商系统、短波电台和地震信息网络的日常管理工作；负责全县“三网一员”(地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网和防震减灾助理员)的管理及培训工作，开展宏观异常现象的调查和上报工作；依法保护地震监测设施和观测环境，做好辖区内的地下流体观测、测震、GNSS、极低频、强震动等台站（网）的运行和维护工作,保障监测系统的正常运行，确保信息资料安全；组织编制防震减灾规划,做好建设工程抗震设防要求服务工作；开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育工作，开展防震减灾科普示范学校（村）、地震安全示范社区创建和管理工作；履行防震减灾行政执法职能，组织防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室关于印发<新平彝族傣族自治县防震减灾局机构编制方案>》（新办通〔2019〕57号）文件，新平县防震减灾局为新平县人民政府直属事业单位,为财政全额拨款单位，机构规格相当于正科级,核定编制数8人，现实有在职7人，其中：正科级1人，副科级1人，专业技术人员4人，工勤（驾驶员1人）。离退休人员1人。其中：退休1人。

（三）重点工作概述

2020年，新平县防震减灾工作将在县委、县政府的决策部署和上级业务部门的指导下，把最大限度减轻地震灾害损失作为防震减灾工作的根本宗旨，牢固树立“震情第一”的观念，扎实做好防震减灾各项工作，不断提高地震灾害防御能力，为建设美丽和谐幸福新平作出贡献。

1．切实履行县防震减灾工作领导小组办公室职责，积极向县委、县政府请示汇报防震减灾工作重大事项，做好相关会议的筹备和相关文件资料的起草工作。

2．注重业务培训，提高公共服务能力。为提高对防震减灾工作的意识，增强干部职工对地震灾害预防和地震灾害处置能力，积极组织人员参加省市业务部门和县委县政府组织的各种业务培训，着力提升防震减灾工作的社会管理和公共服务能力，推进防震减灾事业融入式发展。

3．继续推进地震监测预报工作。坚持24小时值班，加强震情跟踪会商，密切关注震情动态趋势，切实做好各项震情会商工作。做好各类地震监测仪器的维护管理工作，加强地震宏微观异常现象调查核实工作。加强对宏观观测员、防震减灾助理员、灾情速报员工作的业务指导，推进全县群测群防体系建设。协助云南省地震做好国家地震烈度速报与预警工程相关工作。

4．进一步加强震害防御工作。一是继续做好建设工程抗震设防要求服务工作，积极参与城镇规划、项目论证评审、项目选址、工程验收、咨询解答等工作；二是利用全国科普日、云南省防震减灾日、防灾减灾日等时段，继续做好防震减灾知识的宣传活动。三是继续做好防震减灾科普示范学校、示范社区（村）的创建及管理工作，加强对地震安全示范社区（锦秀社区）的管理和服务工作。

5．进一步做好地震灾害处置工作。一是继续加强地震应急预案的学习和演练；二是熟悉运用地震应急救援辅助决策系统；三是深入各乡镇、街道和相关部门检查指导地震灾害处置工作。

6．做好县委、县政府交办的相关工作。

第二部分 新平县防震减灾局2020年预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 141.46万元，其中：一般公共预算财政拨款141.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少15.05万元，减幅9.62%。主要原因分析：在职人员减少、机构改革后部分人员工资福利政策性调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 141.46万元，其中:本年收入141.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.46万元（本级财力141.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少15.05万元，减幅9.62%。要原因分析：在职人员减少、机构改革后部分人员工资福利政策性调整。

三、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 141.46万元。财政拨款安排支出 141.46万元，其中，基本支出124.46万元，与上年对比减少20.05万元，减幅14.17%。主要原因分析：在职人员减少、机构改革后部分人员工资福利政策性调整；项目支出17万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析：项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于本年基本支出124.46万元，其中：208社会保障和就业支出11.84万元、210卫生健康支出9.22万元、221住房保障支出10.66万元，224灾害防治及应急管理支出109.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，本年支出141.46万元，（其中：基本支出124.46万元，301工资福利支出112.61万元、302商品和服务支出10.41万元、303对个人和家庭的补助支出1.44万元；项目支出17万元）。

经济科目分组（其中：基本支出124.46万元，项目支出17万元）。

四、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县防震减灾局2020年“三公”经费安排4.3万元，其中：公务接待费1.4万元，与上年对比减少0.06万元，减幅4.11%，主要原因分析：根据规定精简业务接待并控制接待标准。

因公出国（境）费 0万元。与上年对比无变化。主要原因分析：本单位无因公出国（境）情况。

公务用车购置及运行2.9万元。与上年对比减少0.1，减幅3.33%，主要原因分析：公务用车改革严格控制出差审批。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算124.46万元，与2019年基本支出预算144.51万元对比减少20.05万元，减幅13.87%，主要原因：在职人员减少、机构改革后部分人员工资福利政策性调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算17万元，与2019年项目支出预算12万元对比增加5万元，增幅29.41%，主要原因：项目支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位运行经费安排支出27.41万元，主要是:办公费2.1万元、邮电费0.4万元、差旅费1.05万元、劳务费2.7万元、工会经费0.77万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他商品和服务支出17万元。

新平县防震减灾局2020年机关运行经费安排27.41万元，与上年对比增加2.47万元，主要原因分析：一是在职人员减少、机构改革后部分人员工资福利政策性调整；二是2020年项目支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年，新平县防震减灾工作将在县委、县政府的决策部署和上级业务部门的指导下，把最大限度减轻地震灾害损失作为防震减灾工作的根本宗旨，牢固树立“震情第一”的观念，扎实做好防震减灾各项工作，不断提高地震灾害防御能力，为建设美丽和谐幸福新平作出贡献。

      （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

一是完善地震监测体系，建立健全地震群测群防工作体系，保证群测群防队伍的发展稳定，按规定进行培训并支付相应补助费。

二是提高地震观测仪器设备的运行管理维护，使台网数据完整率达到95%以上，全年宏观异常零报告在30期以上；组织好全县地震活动与地震前兆的信息检测、传递、分析、处理工作。

三是扩大宣传面，使防震减灾科普知识普及率得到提高，全年宣传次数不少于10次，散发宣传资料不少于1万份，展出防震减灾知识展板不少于120块次。在全县范围开展防震减灾科普示范学校和示范社区创建活动。

四是加强对观测仪器运行维护管理，定期或不定期对仪器进行检查维护，确保观测仪器和设备运转正常，全年维护检修仪器不少于12次，按时支付戛洒地下流体仪器用房的看护经费。

五是新平县地处红河断裂带、石屏-建水断裂及绿汁江断裂交错地带, 东临峨山-石屏地震，周边地震带地震活跃，全县山高坡陡、沟壑纵横，地震地质构造复杂，地质灾害隐患点多，地震次生灾害隐患大。历史上曾多次发生过破坏性地震，周边的多次地震造成不同程度受灾，属地震设防高烈度区。因地震属自然灾害不可预测，坚持24小时值班也成了我局一项重要的职责。

第三部分 新平县防震减灾局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042700141900111

新平县防震减灾局公开预算表20200210032439849.xls