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目录 第一部分 新平彝族傣族自治县总工会部门概况 第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2020年部门预算编制说明 第三部分 新平彝族傣族自治县总工会2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第一部分 新平彝族傣族自治县总工会概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 一是维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。二是建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。三是参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。四是教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。 （二）机构设置情况 新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，新平县总工会现有行政编制4人，服务中心事业编2名，实有在职人员8人（其中公务员5人，工勤人员1人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。 （三）重点工作概述 按照省、市总工会“会、站、家”一体化的思路，努力将困难职工帮扶中心转型升级为职工帮扶服务中心。健全和完善帮扶困难长效机制，全力为广大职工做好事、办实事，切实让职工感受到“职工之家”的温暖。 第二部分 新平彝族傣族自治县总工会2020年部门预算编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入109.54万元，其中：一般公共预算财政拨款109.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比减少104.54万元，减48.83%，主要原因分析：一是预算中不含在职人员的综合目标绩效考核奖；二是不含公务人员交通补；三是不含市总工会补助的市财政帮扶资金。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入109.54万元，其中:本年收入109.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.54万元（本级财力109.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比减少104.54万元，减48.83%，主要原因分析：一是预算中不含在职人员的综合目标绩效考核奖；二是不含公务人员交通补；三是不含市总工会补助的市财政帮扶资金。 三、 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出109.54万元。财政拨款安排支出 109.54万元，其中，基本支出109.54万元，与上年对比减少104.54万元，减48.83%，主要原因分析：一是预算中不含在职人员的综合目标绩效考核奖；二是不含公务人员交通补；三是不含市总工会补助的市财政帮扶资金。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于一般公共服务支出72.54万元，社会保障和就业支出14.2万元，卫生健康支出10.35万元，住房保障支出12.45万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出109.54万元，主要包括工资福利支出106.66万元，对个人和家庭补助支出2.88万元；项目支出0万元）。 四、 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金33.51万元，资金为单位自筹。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 因县财政不核拨新平县总工会“三公经费”，故无预算。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 新平县总工会2020年预算收入109.54万元，一般公共预算财政拨款109.54万元；一般公共预算支出109.54万元，基本支出109.54万元。本级财力安排收支109.54万元，与上年同口径相比减少104.54万元，减率48.83%，主要原因分析：一是预算中不含在职人员的综合目标绩效考核奖；二是不含公务人员交通补；三是不含市总工会补助的市财政帮扶资金。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 无 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平县总工会2020年机关运行经费安排109.54万元，主要包括基本工资31.00万元，津贴补贴（事业）3.78万元，津贴补贴（行政）37.40万元，机关事业单位基本养老保险11.32万元，医疗保险（行政）5.66万元，公务员医疗补助4.21万元，工伤保险0.21万元，生育保险0.21万元，失业保险0.16万元，大病补充保险（行政）0.26万元，住房公积金12.45万元，退休人员生活补助2.88万元；与上年对比减少104.54万元，减率48.83%，主要原因分析：一是预算中不含在职人员的综合目标绩效考核奖；二是不含公务人员交通补；三是不含市总工会补助的市财政帮扶资金。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 无 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 1.部门概况 新平县总工会属于参照公务员管理的群团部门，执行行政单位会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，新平县总工会现有行政编制4人，服务中心事业编2名，实有在职人员8人（其中公务员5人，工勤人员1人，事业管理人员1人，事业工勤人员1人），退休人员2人，有公务用车1辆。 2.部门绩效目标的设立情况及目的 一是强化思想引领，牢牢把握工会工作正确方向;二是全面推进百人以上企业和货车司机等群体入会；三是扎实推进新时期产业工人队伍建设改革；四是全面推进城市困难职工解困脱困工作；五是加强职工服务阵地建设。 按照省、市总工会“会、站、家”一体化的思路，努力将困难职工帮扶中心转型升级为职工帮扶服务中心。健全和完善帮扶困难长效机制，全力为广大职工做好事、办实事，切实让职工感受到“职工之家”的温暖。 3.部门预算管理制度建设情况 建立健全单位内部管理制度，严格按照各项制度来管理。 4.自评指标体系 数量指标，时效指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。 5.自评组织过程 组织由部份基层工会参与的会议进行评价及组织各部室进行自评。 第三部分：新平彝族傣族自治县总工会2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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