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目录 第一部分 新平县工商联概况 第二部分 新平县工商联2020年部门预算编制说明 第三部分 新平县工商联2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 第一部分 新平县工商联部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。 （二）机构设置情况 纳入县工商联2020年度部门预算编报的单位共1个，单位属性为行政单位。下设两个科室，分别是：办公室和公员服务与经济股。 （三）重点工作概述 一是做好经济服务工作。在继续做好“贷免扶补”、小微企业贷款等工作的同时，围绕减轻非公企业税费负担、解决融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系等方面出台的政策，及时跟踪了解各部门落实情况，推动问题化解。在微信公众号、网站和简讯开展政策宣传活动，提高政策知晓率，助推政策落地见效。二是助推营商环境建设。加强统筹协调，把非公企业评议政府职能部门工作作为一项常态化、制度化的工作来抓。搞好结果运用，把评议结果报县政府并反馈县纪委监委、县考评办。通过评议使政府职能部门与非公企业之间相互理解、相互体谅、相互支持、相互尊重，建立更加和谐融洽的关系，实现政府职能部门依法行政、加强服务，非公企业守法经营、诚信经营。三是健全完善服务机制。推行“三理”服务，全面梳理非公企业意愿诉求、实时代理非公企业维权事务及时处理非公企业难点问题。 第二部分 新平县工商联2020年部门预算 编制说明 一、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养1人，非财政供养0人。 离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 二、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入144.89万元，其中：一般公共预算财政拨款144.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 与上年对比增23.59万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增大。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入 144.89万元，其中:本年收入144.89，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.89万元（本级财力144.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增23.59万元，主要原因在于人员增加，人员经费支出增大。 预算单位支出情况 2020年部门预算总支出 144.89万元。财政拨款安排支出 144.89万元，其中，基本支出144.89万元，与上年对比增23.59万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增大；项目支出0万元，与上年持平。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 按功能科目分主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。其中：一般公共服务支出108.98万元，社会保障和就业支出13.93万元，卫生健康支出10.01万元，住房保障支出12.07万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 按经济科目分（其中：基本支出144.89万元，项目支出0万元）主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。其中：工资福利支出125.53万元，商品和服务支出16.49万元，对个人和家庭补助2.88万元。 市对下专项转移支付情况 （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 五、政府性基金预算情况说明 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.04万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 新平县工商联部门2020年“三公”经费安排3.9万元，其中：公务接待费2.4万元，与上年对比减0.6万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。 因公出国（境）费0万元，与上年持平。 公务用车购置及运行2.4万元。与上年对比增0.1万元，主要原因是标准调整。 （二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明 基本支出与上年对比增23.59万元，主要原因在于人员增加，人员经费支出增加。 （三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 "贷免扶补"是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 新平县工商联2020年机关运行经费安排108.98万元，其中工资福利支出92.49万元，比上年增16.13万元，主要原因是人员增加；商品服务支出16.49万元（办公费0.65万元，邮电费0.4万元，差旅费1万元，公务接待费1.5万元，劳务费3.1万元，工会费0.77万元，福利费0.49万元，公车费2.4万元，其他交通费6.18万元），比去年增4.53万元，主要原因是增加劳动派遣人员工资以及按人数核准的办公费用。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）重点项目预算绩效目标情况 无 （五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明 一是做好经济服务工作。在继续做好“贷免扶补”、小微企业贷款等工作的同时，围绕减轻非公企业税费负担、解决融资难融资贵问题、营造公平竞争环境、完善政策执行方式、构建亲清新型政商关系等方面出台的政策，及时跟踪了解各部门落实情况，推动问题化解。在微信公众号、网站和简讯开展政策宣传活动，提高政策知晓率，助推政策落地见效。二是助推营商环境建设。加强统筹协调，把非公企业评议政府职能部门工作作为一项常态化、制度化的工作来抓。搞好结果运用，把评议结果报县政府并反馈县纪委监委、县考评办。通过评议使政府职能部门与非公企业之间相互理解、相互体谅、相互支持、相互尊重，建立更加和谐融洽的关系，实现政府职能部门依法行政、加强服务，非公企业守法经营、诚信经营。三是健全完善服务机制。推行“三理”服务，全面梳理非公企业意愿诉求、实时代理非公企业维权事务及时处理非公企业难点问题。 第三部分：新平县工商联2020年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、 部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、部门一般公共预算支出表 六、部门基本支出预算表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 十、部门绩效目标表 十一、县本级项目支出绩效目标表 十二、部门对下绩效目标表 十三、政府采购表 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
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