中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

（9）完成县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提升年工作。

（2）落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会和民主评议党员工作。

（3）着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

（4）及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

（5）做好进社区服务群众工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，在职在编实有行政人员为：1名常务副书记、1名四级主任科员、1名机关工勤人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度收入合计91.62万元。其中：财政拨款收入91.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减22.42万元，减19.66%。主要原因分析：一是一般公共服务支出收入减少，2019年一般公共服务收入决算74.04万元，与2018年的80.62万元减少6.58万元，减少8.16%，主要是因为人员调整，工资、津贴补贴等人员经费减少。二是社会保障和就业支出减少，2019年社会保障和就业收入决算8.59万元，比2018年的23.90万元减少15.31万元，减少64.06%，主要是离退休人员补助经费、社会保险缴费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度支出合计97.46万元。其中：基本支出94.21万元，占总支出的96.67%；项目支出3.25万元，占总支出的3.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减7.19万元，减6.87%。其中基本支出104.65万元，对比减10.44万元，减9.98%；项目支出0万元，对比增3.25万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年持平。主要原因分析：因相关工作政策原因，离退休人员生活补助经费、社会保险缴费支出减少。2019年社会保障和就业支出决算8.59万元，比2018年的23.90万元减少15.31万元，减少64.06%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费60.54万元，占基本支出的64.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.67万元，占基本支出的35.74%。与上年对比减10.44万元，减9.98%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费对比减18.92万元，减23.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费对比增8.47万元，增33.61%。主要原因分析:基本支出减少的原因是人员经费支出减少。主要是因人事变动，人员工资、津贴补贴、社会保险以及离退休人员相关补助经费减少造成；日常公用经费增加的原因是办公费、会议费增加，办公费增加主要用是因为2019年搬迁办公室，会议室修缮、党员活动室规范化建设费用增加以及政府采购新办公设备造成；会议费增加主要是2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“万名党员进党校”活动，组织开展直属党组织书记、党务工作者学习造成。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.25万元。与上年对比增3.25万元，其中“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费1.89万元，占项目支出的58.15%，机关党建工作经费0.86万元，占项目支出的26.46%，党支部党建工作经费0.50万元，占项目支出的15.38%。主要原因分析：一是组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增加会议培训支出；二是开展机关党建工作业务，增加工作经费支出；三是开展党支部活动，增加工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出97.46万元,占本年支出合计的100%。其中：一般公共服务支出79.87万元，占总支出的81.95%，社会保险和就业支出8.59万元，占总支出的8.81%，卫生健康支出4.49万元，占总支出的4.61%，住房保障支出4.5万元，占总支出的4.62%。与上年对比减7.19万元，减6.87%。其中一般公共服务支出71.23万元，对比增8.64万元，增12.12%，社会保险和就业支出23.90万元，减15.31万元，减64.06%，医疗卫生与计划生育支出4.68万元，减0.19万元，减4.06%，住房保障支出4.85万元，减0.35万元，减7.22%。主要原因分析：一般公共服务支出增加，主要原因是办公费、会议费增加，办公费增加主要用是因为会议室修缮、党员活动室规范化建设费用增加以及政府采购新办公设备；会议费增加主要是2019年开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“万名党员进党校”等直属党组织书记、党务工作者学习培训造成。社会保险和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障支出减少，主要原因是人员调整，相关人员经费减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于工资福利支出41.84万元（其中：基本工资11.75万元、津贴补贴17.46万元、综合考评奖等12.43万元、其他社会保障缴费0.20万元），占一般公共服务（类）支出的52.39%，商品和服务支出34.50万元（其中：办公费8.51万元、邮电费0.40万元、差旅费0.53万元、维修（护）费1.50万元、会议费3.98万元、公务接待费0.83万元、劳务费7.30万元、委托业务费6.4万元、工会经费0.33万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用2.57万元），占一般公共服务（类）支出的43.19%，对个人和家庭的补助支出1.12万元（其中：生活补助1.12万元），占一般公共服务（类）支出的1.40%，资本性支出2.41万元（政府采购，办公设备购置2.41万元），占一般公共服务（类）支出的3.02%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4.27万元，占社会保障和就业（类）支出的49.71%；离退休人员生活补助4.32万元，占社会保障和就业（类）支出的50.29%。

9.卫生健康（类）支出4.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于职工基本医疗补助缴费2.02万元，占卫生健康（类）支出的44.99%；公务员医疗补助缴费2.28万元，占卫生健康（类）支出的50.78%；其他社会保障缴费0.19万元，占卫生健康（类）支出的4.23%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于职工住房公积金支出，占住房保障（类）支出的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.87万元，支出决算为2.77万元，完成预算的71.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的50.13%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的21.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是严格执行新平县委办、县政府办《关于印发新平县“三公经费”管理规定（暂行）的通知》精神，积极开展厉行节约、反对浪费，减少县域之间的接待、减少无实质性县区之间的交流、调研接待所致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.53万元，下降15.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降22.42%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长4.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行新平县委办、县政府办《关于印发新平县“三公经费”管理规定（暂行）的通知》精神，积极开展厉行节约、反对浪费，减少县域之间的接待、减少无实质性县区之间的交流、调研接待所致。其中，公务接待费增加的主要原因是扶贫攻坚、党建+扶贫工作业务往来接待增加导致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占70.09%；公务接待费支出0.83万元，占29.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫攻坚工作、党建业务工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出33.67万元，与上年对比增加8.47万元，增36.11%。主要原因分析：2019年机关运行经费增加主要原因一是2019年办公楼搬迁，会议室修缮和党支部活动室规范化建设费用增加；二是2019年按上级要求，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“万名党员进党校”学习培训活动，会议费增加所致。机关运行经费主要用于:办公费（含政府采购办公设备购置费）9.56万元、邮电费0.40万元、差旅费0.54万元、维修（护）费1.5万元、会议费2.09万元、公务接待费0.83万元、劳务费7.30万元、委托业务费6.40万元、工会经费0.33万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用2.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门资产总额58.76万元，其中，流动资产23.94万元，固定资产34.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.66万元，其中;流动资产增加7.25万元，固定资产增加2.41万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值27.17万元；报废报损资产0项，账面原值34.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.41万元,其中：政府采购货物支出2.41万元（其中：戴尔牌V3668-R3848B120G商用台式电脑3台1.59万元、戴尔牌5580-3625笔记本电脑1台0.58万元、兄弟牌HL-2260D激光打印机2台0.24万元）;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年，县委县直机关工委坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。同时，积极认真开展预算绩效管理工作。一是相继制定了《县直机关工委经费管理制度》《县直机关工委财政支出绩效评价管理办法》《县直机关工委内部控制制度》等相关工作制度。二是认真填报部门整体绩效报告和项目绩效报告，对部门整体绩效和项目绩效进行运行监控。三是认真开展绩效自评工作。按照相关要求，认真开展绩效自评工作，取得了一定工作成效。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高了资金管理水平和使用效益。

2、部门整体支出自评结果

2019年，县委县直机关工委深入贯彻落实中央、省、市、县委、县政府的重大决策部署，围绕年度工作目标，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，总体评价等级为良。存在的问题：预算执行与预算编制存在较大差异。原因主要是预算编制欠规范，预算执行分析不深入。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

3、部门决算中项目支出自评结果

2019年，按照县委的统一部署，县委县直机关工委开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。覆盖16个党总支、51个党支部，2032名党员。县直机关工委把主题教育作为一项重大政治任务，加强领导、精心组织，以高度的政治责任感抓实主题教育，在主题教育中锤炼忠诚干净担当的政治品格，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫、作表率，确保了机关党员干部与党中央思想意志统一、行动步调一致。在主题教育活动中共支出项目经费1.89万元，结余1.11万元，结转2020年继续开展主题教育活动。存在的问题：项目绩效评价制度有待健全、项目绩效评价结果应用不足。主要原因是思想认识方面不足，专业水平不够等因素的影响。改进措施：一是建立健全财政项目绩效评价制度；二是重视财政项目绩效评价成果的应用，对绩效评价问题进行落实整改，并构建绩效评价结果激励机制，有效转化绩效评价结果，提高利用率。

部门、项目绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

县直机关工作委员会

2020年9月16日

监督索引号53042700628601111

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2019年决算公开表.xls