中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度部门决算

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中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。

7.联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临武的省、市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

5月出版新平县第二十九辑文史资料《新平少数民族服饰》专辑，编辑出版第三十辑文史资料《新平老照片》。进一步提升文史资料讲好新平故事的影响力，发挥“存史、资政、团结、育人”的作用。编辑出版《走进花腰傣——中国云南新平傣族传统文化解读》，展示新平各族人民团结奋进的精神风貌和良好形象，激励和鼓舞全县上下振奋精神，坚定信心，群策群力，奋力把各项事业不断推向前进，为开创新平转型跨越、绿色崛起新境界作出新的更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员38人（含工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度收入合计1,194.12万元。其中：财政拨款收入1,194.12万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少76.53万元，主要原因分析为基本支出和项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度支出合计1,190.81万元。其中：基本支出1,153.02万元，占总支出的96.83%；项目支出37.79万元，占总支出的3.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出11.90万元，主要原因分析是基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,153.02万元。与上年对比减少85.98万元，主要原因是变动人员经费和商品服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.79万元。与上年对比增加11.79万元，主要原因分析增加政协专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,190.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少74.19万元，主要原因分析变动人员经费和商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出945.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出及政协各委员各委室各活动组调研活动经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于离退休人员生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对事业、工伤、生育等保险基金的补助；

9.卫生健康（类）支出60.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.4万元，支出决算为20.90万元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.81万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为10.09万元，完成预算的61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.30万元，增长26.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.20万元，增长1.91%；公务接待费支出决算增加4.09万元，增长68.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是国内公务接待业务批次增加、物价上涨。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.81万元，占51.73%；公务接待费支出10.09万元，占48.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.09万元。其中：

国内接待费支出10.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待188批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,065人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与县政协工作业务往来、外省县市政协组织考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门2019年机关运行经费支出251.10万元，与上年对比减少19.04万元，主要原因分析政策性人员减资。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会部门资产总额226.89万元，其中，流动资产8.18万元，固定资产218.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年总资产减少3.74万元，其中固定资产增加0万元，流动资产减少3.74万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

2、部门整体支出自评结果

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2019年整体支出绩效自评分98分，综合评价“优”。主要职责完成情况：县政协将学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央政协工作会议和习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实省委政协工作会议精神。

（一）完善落实党对人民政协工作全面领导的制度。

（二）进一步发挥专门协商机构独特作用，做好协商大文章。

（三）担负起加强思想政治引领，广泛凝聚共识的使命任务。

（四）坚持为国履职为民尽责，强化委员责任担当。

（五）抓住工作制度建设的“牛鼻子”，加强政协自身建设。（六）向县委上报批转2019年度工作要点五大点，并将工作目标细化分解为29小点，抓好任务落实。                              （七）召开2019年1次政协全委会“县政协九届三次会议”、6次常委会。                                                                 （八）开展调研5次，形成调研报告5个，提出提出意见建议24条，即对新平县集中式供水水源地情况、新平县村卫生室建设情况、新平县民营经济发展情况、新平县旅游文化产品挖掘与开发情况、新平县茶业产业发展情况进行调研。      （九）开展视察5次，形成视察报告5个，提出意见建议20条，即视察新平县创建全国民族团结示范县工作情况、新平县红河谷—绿汁江热区产业经济带开发情况、新平县县城及乡镇驻地环境卫生管理情况、县政协九届三次会议重点提案办理情况、新平县城区小学集团化办学情况。                       （十）开展5次专题协商，形成协商意见3份，提出意见建议14条，即对新平柑橘产业发展情况、新平城市管理情况进行专题协商；协商我县2019年上半年国民经济和社会发展情况、新平县社会治安综合治理及扫黑除恶专项斗争工作情况、县政协九届三次会议以来提案办理情况。                                               （十一）做好提案立案、交办、督办工作，县政协九届三次会议以来立案的94件提案，办复率、面商率、满意率均达100%，解决率达58.5%,解决率比2018年提高3.1个百分点。（十二）2019年三保经费预算942.34万元，政府采购预算15.5万元。

存在问题是市级下达项目资金结余1.06万元，2019年市政协补助我机关2万元市政协委员经费，政协玉溪市第五届委员会驻新平县委员共有15人，2019年，驻新市政协委员紧紧围绕玉溪市政协五届二次全会和新平县政协九届三次全会工作安排，加强政治理论学习，提升履职能力和水平，勤勉工作，开拓创新，切实履职尽责。市政协五届二次会议期间，新平活动组共提交提案10件，其中：委员提案2件，集体提案8件。1月14日—18日，组织参加政协玉溪市第五届二次会议；1月24日—25日，组织参加云南省第十二届委员会第二次会议委员培训视频会议。每年开展不少于两次的市政协委员调研视察活动，2019年顺利开展了两次，5月20日，开展新平县全域旅游建设调研视察；10月21－22日，开展哀牢山自然保护区保护情况视察。由于开展活动次数较少，所以结余部分经费。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：市政协委员调研视察专项活动项目绩效情况，自评得分88分，自评结果“良”，完成调研视察次数≥2次，完成视察报告≥1份，完成相关建议≥1条，按时完成相关提案≤1年，完成对社会集中问题相关提案率≥50%，市政协委员满意度≥90%；完成每年开展不少于两次的市政协委员调研视察活动，2019年顺利开展了两次；取得成效是通过保障组织驻新平的市政协委员开展调研视察活动，帮助市政协委员了解新平县县情民意，全县经济、社会发展过程中的困难问题，提高他们参政议政能力、撰写高质量的市政协提案、反映新平的社情民意、新平发展中的困难问题，助推新平经济社会高质量发展。存在主要问题是资金支付较笼统，致使不能直观的知晓资金使用情况；原因是经费支出用途较多较杂；下一步措施依据相关规定通过制作表格等方式明细化资金使用方向和情况。

项目二：市补助政协提案联络工作经费项目绩效情况自评得分88分，自评结果“良”，完成会议期间收到93件，闭会期间收到6件。经提案委员会审查立案94件，立案率94.9%。按提案分类办法分：经济建设类60件，占63.8%；教科文卫体类14件，占14.9%；政法社会保障类20件，占21.3%。经多方努力，94件提案全部办复，面商率、办复率、满意率均达100%，解决率达58.5%，比去年提高3.1个百分点。取得成效提案内容充分体现了人民群众意愿，提案办理中更好地落实协商民主理念，丰富协商民主实践，提案工作在县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能中发挥了重要作用。存在问题提案完成情况就目前判断还不能100%达到预期目标；原因是提案完成产生的经济效益较长远；下一步措施积极同相关部门协调，及时推进项目进度。

项目三：市政协补助县政协委员会办公经费，绩效情况自评得分88分，自评结果“良”，完成县将机关各委室使用年限超过的老旧台式电脑至少3台和损坏的办公桌椅进行更换；取得成效保障正常的机关运行耗材更新替换；存在问题无；下一步措施是进一步优化办公设备的分配与管理。

项目四：网络议政、远程协商系统建设项目绩效情况自评得分90分，自评结果“优”，完成建设全省基层政协“网络议政、远程协商”系统；取得成效大大提高了办公效率，实现云南政协系统网络议政、远程协商制度化、常态化发展。存在问题是县政协办公经费不足，原因是系统建设施行的“统一标准建设、自行组织实施、经费自行保障”；下一步措施向上级请示解决新平县政协“网络议政、远程协商”系统建设经费，提高资金使用效益。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及需要解释的决算相关专用名词。 

监督索引号53042700613101111

中国人民政治协商会议新平彝族傣族自治县委员会2019年决算表20200917035239025.xls