新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县红十字会2019年度部门决算

 目录

第一部分  新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县红十字会概况

一、主要职能

 （一）主要职能

1．主要职能。县红十字会是县委、县政府领导下的，根据《玉溪市机构编制委员会关于理顺县区红十字会管理体制的通知》（玉机编〔2010〕17号）文件精神，经县机构编制委员会2011年5月10日会议研究而成立新平彝族傣族自治县红十字会，机构规格正科级，核定事业编制3人，经费来源为财政全额拨款。于2016年5月26日，云公发〔2016〕19号关于批准玉溪市红塔区红十字会机关等19个单位参照管理的通知，我县红十字会已经批准为参照公务员管理单位。根据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民办公室关于印发<新平县机构改革方案＞的通知》（玉室字〔2019〕9号）精神，按照进一步深化群团改革的有关要求，结合新平实际，经报县委批准，现将核增新平县红十字会副会长职数1名（副科级）。调整后新平县红十字会事业编制3名。设会长1名，由县级领导兼任；核定常务副会长1名(正科级），副会长1名（副科级）。主要职能如下：

（1）宣传贯彻执行红十字会法等相关法律法规，依照中国红十字总会、云南省红十字会和玉溪市红十字会制定的工作规划、计划工作。

（2）开展全县备灾救灾工作，参加国内的人道主义救助工作，建立备灾中心或仓库以及其网络，开展募捐筹资工作。

（3）开展卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（4）加强基层组织建设，不断发展新会员和志愿者，壮大红十字队伍。

（5）开展红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识。

（6）发展与各地红十字会之间的友好交往、交流与合作

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。主要工作任务是开展备灾救灾工作、卫生救护、人道领域内的社会服务和社会公益活动。

2.机构情况：纳入新平县红十字会年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：新平县红十字会办公室。

3.人员情况：新平县红十字会设有常务副会长1名(正科级），副会长1名（副科级），办公室主任（秘书长）1名。现有在职人员5人，其中：公务员4人，工勤人员1人。政府购买服务3人。单位机构性质为全额拨款参公管理事业单位。离退休人员0人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.志愿服务

通过志愿者QQ群、微信群加大志愿服务精神和原则宣传力度，按照人道传播、人道救助、应急救援、捐献造血干细胞、遗体器官捐献、健康关怀等相关工作特点和技能要求，积极招募红十字志愿者。以活动、培训、交流等措施，进一步提升志愿者的专业素质和能力，截至10月开展志愿者活动19次，参与志愿者人数达350人次2700余志愿时。红十字蒲公英志愿服务队队员已发展至22人，其有组织、有目的、有计划地开展的各项公益活动，为红十字运动在新平的发展注入了新的活力。2019年2月3日，新平县又一器官捐献人顺利实现器官捐献意愿。

2.应急救护培训

经过协调，在县医院、县消防队开展救护员培训3期，培训学员83人，并颁发了救护员资格证书；每月月底一期的“白金十分钟”活动如期开展，目的是让更多的人学会自救互救技能，降低意外伤病死亡率，减少致残率，现已组织开展12期，受益群众4万余人。

3.艺术支教 

由云南省红十字备灾救灾中心志愿服务队发起的艺术支教项目顺利实施，新化乡老五斗小学成为全省10所山区受援助小学之一。2019年5月19日，省红会备灾救灾中心2名志愿者进驻老五斗小学，开展以架子鼓、电子琴、当地民乐等为主要内容的艺术支教课堂，活动至5月31日结束。

4.红十字留守儿童山村音乐会举行

2019 年 5 月 31 日上午，“红十字留守儿童山村音乐会”在新化乡老五斗小学举行。老五斗小学全体师生、学生家长、红十字志愿者以及相关单位人员参加了音乐会。来自乌克兰、乌兹别克斯坦的尼克达、亚历山大、玛瑞娜、迦娜特等6名外籍教师作了精彩的音乐节目表演。云南省红十字备灾救灾中心策划的这次活动，旨在让山区孩子得到艺术的熏陶，勇于展现自己，树立自信，感受温暖，对未来满怀懂憬；同时，通过这次活动加大了社会各界对云南省红十字会的关注度，进一步提升了云南省红十字会的公众形象，传播了红十字运动的精神。

5.“5.8”红十字日活动

结合国际护士节、全国防灾减灾日活动的开展，提前与相关单位协调联系，制定具体活动计划，对每一项活动精密策划，充分考虑节庆日、集市日开展活动，力求扩大群众参与面。2019年5月12日，蒲公英志愿者参与礼赞祖国，新平万人旗袍秀暨民族赛装节志愿服务；6月20日，蒲公英志愿者70余人参加国歌快闪活动；6月22日，蒲公英志愿者举行白金十分钟，邻里守望，公共空间急救技术普及中国行第六期公益活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县红十字会2019年部门末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制0人，参公管理事业编制5人（含机关工勤1人）；离退休人员0.0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度收入合计96.53万元。其中：财政拨款收入96.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。新平县红十字会2018年度财务总收入合计75.24万元。其中：财政拨款收入75.24万元，占总收入的100%。与比去年收入增加了21.29万元，主要原因是增加了1名职工，基本工资、奖金、公积金等增加，另外还加了2名政府购买岗位，劳务费等增加。 

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度支出合计96.53万元。其中：基本支出91.53万元，占总支出的94.82%；项目支出5.00万元，占总支出的5.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。新平县红十字会2018年度财务总支出合计71.23万元。其中：基本支出68.58万元、项目支出2.65万元。基本支出主要用于工资、奖金、各类补助。项目支出主要用于困难学生救助、孤寡老人看望（织围巾赠送），特殊家庭慰问等。与上年对比基本支出增加了22.95万元，主要原因是增加了1名职工及2名政府购买岗位，基本工资、奖金、公积金、劳务费等增加。项目支出比去年增加了2.35万元，增加的原因是由新平鲁甸矿业有限公司定向捐赠5万元，用于组建新平县红十字救援救护队。 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出91.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.11%。新平县红十字会2018年度财务总支出合计71.23万元。人员经费支出59.43万元，占总支出的78.98％；日常公用经费支出9.15万元，占总支出的12.16％；项目支出2.65万元，占总支出的3.52％。比上年度支出增加的主要原因是增加了1名职工及2名政府购买岗位，基本工资、奖金、公积金、劳务费等增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展标，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。2018年度项目支出2.65万元。2019年度项目支出比去年增加了2.35万元，增加的原因是由新平鲁甸矿业有限公司定向捐赠5.00万元，用于组建新平县红十字救援救护队（已经拨款至新平县锦绣社区蒲公英公益服务中心执行）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出96.53万元,占本年支出合计的100.00%。新平县红十字会2018年度财务总支出合计71.23万元。比去年支出增加了25.3万元，主要原因是增加了1名职工，基本工资、奖金、公积金等增加，另外还加了2名政府购买岗位，劳务费等增加。新平鲁甸矿业有限公司定向捐赠5.00万元用于组建了新平县红十字会救援救护队项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.29%。

科目代码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.61万元，主要用于养老保险缴费。

科目代码2081601行政运行7.79万元，主要用于行政运行。

科目代码20181699其他红十字事业支出72.79万元，主要用于工资奖金、商品和服务支出及项目支出（其中基本支出67.79万元，项目支出5.00万元）。

9.卫生健康（类）支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。

科目代码2101101行政单位医疗2.66万元，主要用于医疗保险。

科目代码2101103公务员医疗补助1.60万元，主要用于医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。

科目代码2210201住房公积金6.08万元，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.08万元，支出决算为2.96万元，完成预算的96.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是严格财经纪律和财务制度，压紧支出，节约开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.01万元，增长51.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.00万元，增长53.23%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长12.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是人员增加，开展扶贫众筹大赛及应急救护进校园用车量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占97.42%；公务接待费支出0.08万元，占2.58%。具体情况如下：公务用车修理费6931.00元，公务用车保险5914.68元，车辆燃料费16000.00元。共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：公务用车修理费6931.00元，公务用车保险5914.68元，车辆燃料费16000.00元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费16000.00元、维修费6931.00元、保险费5914.68元。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。由于人员变动大，市红会对基层红会的工作指导力度加强，共接待了3个批次20人。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年机关运行经费支出19.32万元。与上年对比增加10.17万元，增加47.36%，主要原因是印刷费、差旅费、接待费、委托业务费均有所增加。办公费0.43万元，水费0.14万元，邮电费0.41万元，差旅费0.48万元，公务接待0.08万元，劳务费6.4万元，委托业务费0.09万元，工会经费0.33万元，福利费0.21万元，公务用车运行维护费2.88万元，其他交通费用3.11万元，税金及附加0.12万元，其他商品和服务支出4.64万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县红十字会部门资产总额14.93万元，其中，流动资产4.09万元，固定资产10.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.39万元，其中;流动资产减少0.82万元，固定资产增加0.43万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据相关绩效管理制度等文件精神，结合我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，2019年完成部门整体目标填报，运行监控，绩效自评工作，绩效自评总体开展情况如下：

1.建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2.按时完成目标填报。完成部门整体目标填报，完成数据上报。

3.强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

4.组织部门开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无名词解释，不涉及专用名词。 

监督索引号5304270057610111

新平彝族傣族自治县红十字会部门2019年度部门决算表.xls