中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2021年部门预算公开

监督索引号53042700620100000

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作;承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；负责县委全会、县委常委会、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运；完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委办公室内设10个股室（秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股），根据新机编〔2019〕4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心（事业编制），新机编〔2020〕5号成立县全面深化改革研究中心（事业编制）。

新编办〔2019〕29号下属事业单位新平县接待办公室、新平县关心下一代工作委员会、新平县档案馆。

（三）重点工作概述

1.认真细致，做好文秘工作。今年以来，秘书一股、秘书二股把学习作为提高素质、搞好服务的前提，不断增强学习的自觉性，注重学习内容的多样性。坚持把为县委提供高质量的文稿作为锤炼股室人员政治素养和综合素质的有效路径，在分管领导的精心指导和带领下，始终聚焦时代要求、体现县情实际、展示领导风格，站在维护县委权威、服务县委决策部署的高度，提升文稿的政治性、全局性、科学性、指导性，把每一篇文稿当做培育的果实，始终坚持唯有综合素质的“根深”，方能结出富有标准的“硕果”。

2.强化落实，做好督查工作。创新工作方式方法，督查工作成效不断显现。抓实上级党委、政府各项决策部署的贯彻落实，对上级督查事项、领导批示件，按照“快、实、准”的要求，抓工作落实和材料上报。

3.完善措施，做好考评工作。新平县把综合考评作为推动高质量发展的“指挥棒”、加快落实的“助推器”、检阅干部的“风向标”，不断完善考评体系，充分发挥综合考评杠杆作用，有力推动新平高质量跨越发展。

4.放眼全局，做好信息工作。把握领导思路、探索信息工作规律，找准信息上报的切入点和着重点。围绕县委重大决策提供反馈信息，围绕县委中心工作提供参谋信息，服务大局开发综合信息，突出特色挖掘典型信息。强化信息服务意识，提高信息工作的主动性，处理好“领导想了解什么和想让领导了解什么”的关系，不断提高信息工作与决策思维的贴近度，跟踪领导思路捕捉适用对路的信息。

5.加强调研，做好政策研究工作。一是积极谋划年内的调研工作。二是积极配合完成各级领导在新平的调研。按照县委的安排，配合省、市委做好调查研究工作，开展新平县践行“两山”理论、新型城镇化建设等专题调研。三是按县委办的安排，联合县政府办、县发展改革局共同收集整理国家和省市出台的各行业（领域）各类重大政策性文件1011个，共筛选出94个可向上争取政策支持和项目资金文件提供领导参阅。

6.综合协调，做好后勤管理工作。结合新形势、新要求，着眼于提高后勤保障服务的精细化、规范化水平，紧贴办公室的工作实际，紧贴机关工作要求，加大服务管理、行政管理、信访安全保卫、公务用车管理、应急服务等工作的创新力度，强化制度建设、制定科学流程、加强规范管理，力求每个环节都做到严谨细致、务实高效，为县委机关及办公室各项工作的高效运转提供坚实的后勤保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 35人，事业编制26人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 43人，其中： 离休0人，退休43人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1501.54万元，其中：一般公共预算1501.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加238.78万元，增长18.91%，主要原因分析是由于一般公共预算较上年增加，主要表现在2021年新增项目预算办公楼电网改造经费20万元、办公道路修缮经费10万元、办公楼会议室改造经费10万元、案专项经费47.14万元等项目，导致年初预算财务总收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1501.56万元，其中:本年收入1501.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1501.56万元（本级财力1501.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加238.78万元，增长18.91%，主要原因分析是由于结合2021年工作需要，新增项目预算办公楼电网改造经费20万元、办公道路修缮经费10万元、办公楼会议室改造经费10万元、案专项经费47.14万元等项目，导致年初预算财政拨款收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1501.56万元。财政拨款安排支出1501.56万元，其中：基本支出1116.51万元，与上年对比减少30.33万元，下降2.64%，主要原因分析厉行节约，减少公用经费预算；项目支出385.05万元，与上年对比增加269.20万元，增长232.37%，主要原因是结合2021年工作需要，新增项目预算办公楼电网改造经费20万元、办公道路修缮经费10万元、办公楼会议室改造经费10万元、案专项经费47.14万元等项目，导致年初预算项目支出较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1180.33万元，主要涉及人员工资福利支出、一般公用经费（包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、工会费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等）等；社会保障和就业支出144.16万元，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费、离退休生活补助等；卫生健康支出83.87万元，主要涉及职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出93.2万元，主要涉及职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额179.70万元，其中：政府采购货物预算123.3万元、政府采购服务预算56.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.20万元，较上年减少25.3万元，下降24.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相同，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是年初未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

新平县委办公室2021年公务接待费预算为50.50万元，较上年减少8.50万元，下降14.41%，国内公务接待批次为140次，共计接待4000人次。

与上年对比下降，主要原因分析是根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》和《玉溪市党政机关国内公务接待管理实施细则》《新平县党政机关国内公务接待管理办法》（新办发〔2020〕1号）文件要求，我县禁止县委和县级国家机关各部、委、办、局，各人民团体、事业单位、乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组之间相互接待，进一步加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为26.70万元，较上年减少16.80万元，下降38.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.70万元，较上年减少16.80万元，下降38.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比下降，主要原因分析是厉行节约，坚持过紧日子，把公用经费用在刀刃上，尽量使用公共交通工具出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.督查调研经费，用于开展督查工作产生相关经费开支，以保障督查调研工作顺利开展，促进县级各责任部门要建立相应的工作联系推动机制。

2.办公楼会议室改造经费，因县委办新增深改中心、考评中心两个内设部门，下设接待办、关工委、档案馆三个单位，在召开会议、组织活动时，现有的会议室较为拥挤。县委办现有职工52人，党员44人，人员已超过现有会议室负荷。现县委宣传部已将办公室搬移，建议将一楼两间办公室改造为一间大会议室，以便开展党员大会、主题党日活动等。

3.密码通讯设备及文印经费，进一步更新完善机要通讯设备，确保重要信息安全，为社会经济稳定发展保驾护航，服务于12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门。预计印发重要文件160份、重要会议通知120份，印发领导批示160件。确保认真履行“七位一体”领导责任，县委十二届七次全会确定的164项重点工作齐头并进，美丽县城及其他重点项目统筹推进，使我县经济社会继续保持良好发展势头，全面建成小康社会的基础更加坚实。

4.办公楼电网改造经费，按目前县委办办公楼年代较长，原有的电网线路已严重老化，且现有办公部门3家，共有办公人员85人，原有的电网路线已超负荷工作，不能满足需要，为保障办公安全及工作效率，需进行电网改造。主要包括更换网线、交换机等。通过电网改造，提高网络通讯效率，保障信息传输准确、高效，确保信息安全。

5.办公道路修缮经费，目前县委办办公楼道路损坏严重，下雨天积水严重，导致干部职工及来访人员出行困难。县委大院现有办公单位4家，共有职工90人，平均每天来访人员10余人，车辆行人道路已凹凸不平，积水严重，现需对办公大院行车道路进行维修，全长约200米，宽5米，主要包括主要包括路面平整硬化、路面两侧排水沟修建，方便职工及来访人员出行。

6.接待会务经费，保障所承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜。做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。

7.新平县国家综合档案馆建设经费，该项目建设单位为新平彝族傣族自治县档案馆；建设地点位于古城街道纳溪社区；建设内容为新平县国家综合档案馆馆舍建设；建设规模：项目占地面积7058.82㎡，总建筑面积6607.53，项目总投资2210.16万元，中央补助资金602万元，地方财政配套1608.16万元，2021年安排项目建设经费1608.16万元，新平县国家综合档案馆建成后，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。本项目的实施，对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。  

8.未成年人司法项目补助经费，有效减少未成年人触法，帮助、引导未成年人坚定理想信念，强化法律意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯。将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行帮教、矫治。

9.档案专项经费，为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、县政府的关心重视支持下，我馆的局域网已经建立，按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（新办发〔2015〕54号）的要求。档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县委办公室2021年机关运行经费安排125.46万元，与上年对比减少129.47万元，下降50.79%。其中：公用经费15.60万元、邮电费4.6万元、差旅费11.50万元、接待费1.1万元、劳务费26.92万元、公务用车运行维护费15.9万元、福利费5.60万元、工会费8.96万元、其他交通费用35.28万元等。与上年对比下降，主要原因分析是厉行节约，坚持过紧日子，把公用经费用在刀刃上。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700620100111

中共新平彝族傣族自治县委员会办公室2021年度预算公开表20210301100643142..xlsx

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