新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2021年部门预算公开

监督索引号53042700755500000

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2021年预算公开目录

   1.新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2021年部门预算编制说明

   2.新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本级下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2021年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    古城街道办事处是县人民政府的派出机构，受人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

    （二）机构设置情况

    古城街道办事处设置5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室）和7个财政全额拨款股级公益一类事业单位（党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所）。2021年部门预算按古城街道办事处1个单位汇编，执行政府会计制度。

    （三）重点工作概述

    2021年工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及省、市、县全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，持续完善“十四五”规划，以更大的力度、更实的举措保持经济持续健康和社会大局和谐稳定，为“十四五”创造良好开局。

    2021年经济发展目标建议为：地区生产总值增8%以上；规模以上固定资产投资增15%以上；城镇居民人均可支配收入增长7%以上；农村居民人均可支配收入增长8%以上；社会消费品零售总额增长10%以上；一般公共预算收入增长5%以上。

    围绕上述目标任务，必须着力抓好以下八个方面的工作：

   １.全力以赴，持续推动产业转型升级。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是稳定农业创优特色。培育乡村发展新动能，优化农业产业布局，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率。发挥好他拉蔬菜产业协会作用，建设可溯源绿色蔬菜种植示范基地，带动农民拓宽增收渠道；完善县乡村商业网点，积极推进以生鲜蔬菜为主的农产品“农超对接”工程，改善消费环境，提高居民消费能力，努力提升服务质量和水平。通过向管理、田间、烘烤要产量、质量，抓好中耕管理和烘烤工作，不断提升烤烟质量。二是抓好工业经济稳增长。落实稳增长各项措施，优化产业结构，着力提升工业经济质量和效益，强化工业招商引资，抓好项目储备和引进；进一步优化营商环境，大力发展“总部经济”“楼宇经济”，利用区域优势，为企业提供优质服务，吸引优质企业落户古城，为地方财政收入增加提供保障。三是巩固提升现代服务业。充分发挥现有资源，大力发展乡村旅游，在磨盘路沿线着力打造一批星级农家乐、乡村振兴示范村、康体养生田园综合体等，推进乡村旅游提质提量。

    2.聚焦重点，不断深化改革创新。把改革作为推动经济发展的强大动力，纵深推进各领域改革，做好“放管服”工作。深入推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权”分配改革工作。大力推行“互联网+政务服务”，全面推行“一网通办”，大幅提升政务服务智慧化水平。承接好上级部门授权办理的各项行政许可服务，简化流程，方便群众办事创业，推动大众创业万众创新。着力推进项目资金管理改革，加大财源培植，规范支出管理、债务管理，严格预算绩效执行，不断提升财税经济发展作用。

    3.项目为王，加快基础设施建设。统筹推进“百千工程”、美丽乡村建设和农村危房改造工作，深入推进城乡人居环境综合整治，加大污水收集和处理力度，实施城乡生活垃圾收集转运一体化建设，探索垃圾无害化处理新途径。协调配合好农村道路PPP项目建设，实现村组道路全硬化目标。加快古城片区开发建设项目推进，加大招商引资力度，有效提高村集体和小组收益；配合做好公共市政道路建设工作；抓住大戛高速西立交建设机遇，协调配合好西立交片区商贸物流园项目，带动三产快速发展；借助西水东调建设契机，启动建设瓶装饮用水项目。

    4.规划先行，全力实施乡村振兴战略。遵循乡村发展规律，落实乡村发展规划，全力实施乡村振兴战略，打造生态宜居美丽乡村。通过发展“一村一品”建设，实现一村带多村，多村连成片，不断推进农业产业专业化、规模化发展；从系统治理做起，以路网建设、地下管网配套、加快旧村改造为重点，实现“宜居”目标。完成重点乡村规划编制，突出抓好“厕所革命”，全力建设“五型村庄”示范村。大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥村规民约作用，推进乡村治理体系和治理能力不断提升；坚持市场运作和政府投资相结合的道路，鼓励支持农村集体建设用地自建、联建或以流转方式建设，鼓励个私经济和集体经济参与投资，用足用活集体建设用地使用权流转的积极政策，探索先租后转、征租并举、补助建设的新路子，发展壮大村集体经济。

    5.严守红线，深化生态环境保护。加强生态文明宣传教育，广泛动员全民参与生态文明建设，巩固创文创卫成果，引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式；坚决打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，严守生态红线，加大生物多样性保护力度，筑牢绿色生态屏障，严格落实山林长制，严防死守森林草原防灭火。加快重要交通沿线、城镇面山和村庄周边绿化造林步伐，基本形成绿色生态走廊和绿色生态屏障。推进新一轮退耕还林，加强天保工程和生态公益林管护，持续提高森林覆盖率。压实河长制责任，推动河长制从“有名”到“有实”转变，实现海晏河清。全面落实最严格的水资源管理，加强集中饮用水水源地环境综合治理和生态修复，确保人畜饮水安全。

    6.补齐短板，持续改善民生保障。坚定不移抓民生保稳定，以问题和质量为导向，扎实推进脱贫攻坚巩固提升后续各项工作；深入实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系，不断满足人民群众的精神文化需求；做好科普小镇后续工作。用足用实惠民政策，不断提高共享水平；做实医疗教育等民生工程，进一步改善医疗教育条件；巩固总结好“七五”普法工作，促进“法治、德治、自治”不断融合；强化社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争；积极做好民族团结进步示范县创建巩固工作；严格落实安全生产责任制，巩固“平安古城”创建成果，确保人民安居乐业、社会和谐稳定。

    7.科学谋划，稳步推进城市更新改造。有效推进纳溪小组、下古城小组城市更新改造项目，不断改善居住环境，建设美好家园。一是注重规划先行，优化完善规划，划分功能区，坚持一张蓝图干到底。二是以产业为支撑。采取土地置换的方式，实施“退二进三”。从城市退出第二产业，让商业、房地产业等第三产业进城，和企业更新改造、优化升级结合起来，促进城市土地资源的合理配置和有效利用。三是科学分类实施。分梯级明确新建街区面积，推动发展开放便捷、尺度适宜、配套完善、邻里和谐的生活街区。四是做好群众工作。以科学发展观为指导，以维护人民群众利益、维护社会稳定为出发点，以城市基础设施和安置工程建设顺利进行为重点，积极推进城市化进程，切实做到拆迁一片、美化一片、亮化一片、群众满意一片。

    8.压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。聚焦思想建设这个基础，始终把党的政治建设摆在首位，强化理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，教育引导党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以实际行动维护好党中央的权威。牢牢掌握意识形态工作领导权，严格落实意识形态工作责任制。把握正确舆论导向，讲好古城故事，传播好古城声音，形成正能量，唱响主旋律，建设社会主义精神文明、培育和践行社会主义核心价值观，持续巩固创文创卫成果。加强党员的思想教育，转变思想观念。推进社区管理体制改革创新，完善党群服务中心功能。协调驻社单位和社区党总支双向合力、条块结合，完善治理体系，开创基层治理新局面。建立基层党建与基层治理“联建双推”机制，实行网格化管理，充分发挥各个基层党支部的作用，积极引导和组织有能力、有特长的党员参与治安巡逻、民事调解、扶危济困、民间文艺等各种形式的志愿服务活动。做好换届后新任村组干部岗位培训，着力提高村组干部整体队伍素质，提高履行岗位职责和引领致富的能力，形成人人想干事、会干事、干成事的良好氛围。

       二、预算单位基本情况

    古城街道编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制65人，其中：行政编制25人，事业编制40人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

    特殊人员定额补助情况：岗位购买人员20人（其中，综合办公室3人，农业农村综合服务中心3人，规划建设和环境保护中心1人，社会保障服务中心2人，财政所2人，综治中心1人，锦绣社区8人）；协议购买小一型水库管理员2人；其他对个人和家庭补助人员37人（其中，小二型水库管护人员9人，小坝塘管护人员28人）；街道关工委副主任及退休返聘1人；遗属补助人员2人；社区及小组干部等补助人员231人。

    车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1812.21万元，其中：一般公共预算1812.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年年初预算1789.25万元对比增加22.96万元，增长1.28%，主要原因分析是人员支出及对个人和家庭的补助支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1812.21万元，其中:本年收入1812.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1812.21万元（本级财力1812.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年年初预算1789.25万元对比增加22.96万元，增长1.28%，主要原因分析是人员支出及对个人和家庭的补助支出有所增加。

　　四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1812.21万元。财政拨款安排的一般公共预算支出 1812.21万元，其中：基本支出1665.23万元，与上年基本支出1569.80万元对比增加95.43万元，增长6.08%，主要原因是人员支出的增加；项目支出146.98万元，与上年项目支出219.45万元对比减少72.47万元，下降33.02%，主要原因是2020年预算生猪重大疫病防控补助资金153.48万元属于一次性项目，而2021年无此项目。

财政拨款安排的一般公共预算支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出1053.40万元，主要用于维持古城街道机关、事业正常运转所必须的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、会议费、党建工作经费支出及春节七一慰问困难党员补助经费、城乡居民社保费征管经费、老年大学办学经费、离退休党支部工作经费等项目经费支出。

206科学技术支出2.6万元，主要用于古城街道科普经费，包括科技培训、农技协规范化示范化建设、公民科学素质提升、科普宣传活动开展、宣传栏更新等支出。

207文化旅游体育与传媒支出1万元，主要用于古城街道公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

208社会保障和就业支出132.30万元，主要用于离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员公用经费。

210卫生健康支出91.34万元，主要用于支付职工大病补充保险、行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

211节能环保支出1.2万元，主要用于退耕还草中央基建建设经费。

213农林水支出366.70万元，主要用于社区居民委员会、小组人员支出、保险、运转经费、小一型水库管理人员经费、小二型水库管理人员经费、小坝塘管理人员经费、锦秀社区服务群众工作经费和农村人居环境整治专项经费。

221住房保障支出135.67万元，主要用于古城街道2021年农村危房改造、村庄整治及政府贴息专项经费及职工缴纳住房公积金支出。

224灾害防治及应急管理支出28万元，主要用于古城街道自然灾害生活补助经费。

财政拨款安排的一般公共预算支出按经济科目分类情况:其中，基本支出1665.23万元（301工资福利支出1022.35万元，302商品和服务支出294.64万元，303对个人和家庭的补助348.24万元），项目支出146.98万元（302商品和服务支出67.41万元，303对个人和家庭的补助75.59万元，399其他支出3.98万元）。

1.301工资福利支出1022.35万元，其中：

30101基本工资234.60万元；

30102津贴补贴224.75万元；

30103奖金67.50万元；

30107绩效工资211.49万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费88.34万元；

30110职工基本医疗保险缴费56.62万元；

30111公务员医疗补助缴费34.72万元；

30112其他社会保障缴费4.21万元；

30113住房公积金100.12万元。

2.302商品和服务支出362.05万元，其中：

30201办公费88.14万元；

30204手续费1.90万元；

30207邮电费3.20万元；

30215会议费8.7万元；

30216培训费4.46万元；

30217公务接待费2.00万元；

30226劳务费70.99万元；

30227委托业务费1.00万元；

30228工会经费9.44万元；

30229福利费6.10万元；

30231公务用车运行维护费17.40万元；

30239其他交通费用24.84万元；

30299其他商品和服务支出123.88万元。

3.303对个人和家庭的补助423.83万元，其中：

30305生活补助349.04万元；

30310个人农业生产补贴1.20万元；

30399其他对个人和家庭的补助73.59万元。

4.39999其他支出－其他支出3.98万元。

      五、省对下专项转移支付情况

     部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。

     （一）与中央配套事项

     中央、省、市配套项目为0个，金额0万元。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

     按既定政策标准测算补助事项项目为0个，金额0万元。

     （三）经济社会事业发展事项

     经济社会事业发展事项项目为0个，金额0万元。

     六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目107个，政府采购预算总额89.96万元，其中：政府采购货物预算70.56万元、政府采购服务预算19.4万元、政府采购工程预算0万元。

     七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    为认真贯彻落实中央八项规定和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保2021年部门“三公”经费支出比2020年只减不增。古城街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.4万元，较上年27.4万元减少1万元，下降3.65%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    古城街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    古城街道办事处2021年公务接待费预算为7.00万元，较上年8.00万元减少1.00万元，下降12.5%，预计国内公务接待批次为90次，共预计接待880人次。

    增减变化原因是实现县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    古城街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，较上年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数一致；公务用车运行维护费19.40万元，较上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

     八、重点项目预算绩效目标情况

    为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，古城街道办事2021年项目16个，支出预算金额为146.98万元，其中，其中，9个项目32.05万元由县级主管部门分配并作绩效目标管理，古城街道实行绩效目标管理一级项目7个114.93万元。

    9个项目32.05万元由县级主管部门分配并作绩效目标管理，分别是：税务局分配项目１个，城乡居民社保费征管经费1.90万元；组织部分配项目5个，离退休党支部工作经费0.49万元，城市基层党建工作经费10.00万元，离退休老干部、困难党员、干部慰问经费1.10万元，新平县2021年换届工作经费10.50万元，农村党员教育培训经费3.46万元；科协分配项目1个， 科普经费2.6万元；文化和旅游局分配项目1个，公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金1.00万元；民政局分配项目1个，敬老院运营维护经费1.00万元。

    古城街道2021年实行绩效目标管理一级项目7个，涉及一般公共预算当年拨款114.93万元，分别是以下项目：

    （一）古城街道他拉社区上鲊马命小组文化惠民示范村建设项目经费30万元，项目绩效预期达到的效果：结合通过实施公共活动房仿土基墙建设，创建文化宣传栏15平方米，安装路灯15盏，安装水泥管72米，实施道路硬化895平方米，挡墙支砌152立方米，浇筑排水沟12.6立方米等工程，建设他拉社区上鲊马命小组文化惠民示范村，让新农村建设提档升级，进一步深化55户253人群众的美丽家园建设，积极转变建设方式，更加注重规划引领整体打造，更加注重地域特色民居改造，更加注重发挥农民主体作用，并真正把他拉社区上鲊马命小组建设成为“宜居宜业宜游”的美丽乡村，为加快建设全县幸福乡村做出示范、标杆作用，带动全县美丽乡村建设。

　　（二）古城街道2021年农村危房改造、村庄整治及政府贴息专项经费35.55万元，项目绩效预期达到的效果：按要求组织验收四类重点对象C级危房修缮加固10户，Ｄ级拆除重建2户，分别是纳溪社区纳溪小组2户、乙本甲小组1户、中新寨小组1户、樱桃寨小组1户，他拉社区他拉莫小组1户、罗河冲小组2户、羊乃格小组1户，古城社区上古城小组1户，昌源社区小方达小组1户、新农村1户。解决12户四类重点对象危房户住房安全有保障，让60名贫困户住进“放心房、安心房”，切实改善农村困难群众住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。

   （三）古城街道自然灾害生活补助经费28万元，项目绩效预期达到的效果：针对2020年以来遭受持续干旱、风雹、滑坡等自然灾害严重的社区，按照受灾地区受灾情况，做好受灾群众生活救助工作。通过项目实施，使古城街道5个社区256户529个受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障，帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被等基本生活困难。

   （四）古城街道（锦绣社区）2020年社区服务群众工作专项经费7.80万元，项目绩效预期达到的效果：切实解决好社区困难、残疾居民生活问题及加强对留守儿童的关爱，让他们感受到党和政府的关心和温暖，拟走访慰问锦秀社区15个小区困难、残疾、老党员、高龄老人、户外工作者等特殊群体60人；全面培养锦秀社区居民的学习兴趣、拓宽视野、丰富知识，开展锦秀前程系列趣味课堂5期；开展各类科普活动、政策法规宣传、健康知识宣传等活动1期，开展主题鲜明，形式多样的主题活动，做到“一月一主题，月月有活动”，丰富锦秀社区居民精神文化生活。坚持做到“以人为本”的这一思想原则,在思想上进一步增强责任意识和服务意识，真情关心群众疾苦，解决社区居民群众在生活中所面临的问题和困难，真正做到全心全意为人民服务，进一步提升社区服务质量，增强社区居民的幸福感与获得感，同时使社区的硬件设施与软件服务水平快速提升，社区居民的生活质量得到显著提升。

   （五）2020年农村人居环境整治专项经费3.98万元，项目绩效预期达到的效果：为全面贯彻落实中央、省、市、县关于农村人居环境整治的工作部署，以乡村振兴为总揽，以建设美丽乡村宜居村庄为目标，动员各方力量，整合各种资源，全力推进农村垃圾处理、厕所改造、生活污水治理和村容村貌提升等重点工程建设，根据2020年度完成的他拉社区烟区道路和水利设施建设项目工作及时完成资金支付，减轻中小企业负担，结清农民工工资，减少矛盾，减少群众上访。

   （六）2020年党建引领“红色物业”工作经费8.40万元，项目绩效预期达到的效果：通过整合基层治理资源，加强锦秀社区“网红打卡点”党建文化建设和锦秀社区阳光家园小区外墙党建文化建设，构建党组织领导下的居委会、业主委员会、物业服务企业等多方联动的锦秀社区“红色物业”示范小区，着力解决古城街道所有小区居民群众的操心事、烦心事和揪心事，提升居民群众的获得感、幸福感、安全感。力争2021年底前实现社区居民小区业主委员会和物业服务企业党的组织和工作全覆盖，街道社区党组织领导下居委会、业主委员会和物业服务企业多方联动议事协商机制全建立。以满足小区居民对美好生活的需求为出发点和落脚点，不断推动城市基层治理体系和治理能力现代化。

   （七）退耕还林还草工程中央基建建设经费1.20万元，项目绩效预期达到的效果：古城街道2018年已完成25度以上坡耕地退耕还林300亩花椒种植的任务12万元，设计种植株行距4×4mo，种植塘规格50×50×40cm，塘时每塘施放基肥 （普钙） 0.5kg ，表土回至1/4，实现生态建设和经济发展双赢，有效提高植被覆盖，防止水土流失，改善生态环境。按合同约定1育两抚，2018年付合同价60%7.2万元,2019年付合同价30%3.6万元，2020年应付合同价10%1.2万元。根据《云南省退耕还林条例》要求，街道支付给施工队的费用比例是 6:3:1（即：造林完成第一年支付7.2万元、第二年支付3.6万元、第三年支付1.2万元） ，已支付10.8万元，剩余1.2万元（新财建〔2018〕28号）因2019 年12月结余资金缴回，故2021年安排退耕还林造林项目建设缺口资金1.2万元，于2021年2月底前完成支付。

     九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

     【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

     【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

     【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

     【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    古城街道2021年用于机关运行经费安排的支出为272.22万元，与上年预算数229.81万元对比增加42.41万元，增18.45%，其中：街道机关事业单位公用经费30.25万元，5个社区公用经费27.50万元，68个小组公用经费6.80万元，会议费8.70万元，公务接待费2.00万元，项目前期或财源建设工作经费15.00万元，集镇维护费和绿化费40.00万元，党建工作经费10万元，工会经费9.44万元，福利费6.10万元，公务用车运行维护费17.40万元，公车补贴24.84万元，邮电费3.20万元，劳务费等70.99万元。2021年机关机关运行经费比2020年预算数增加的原因是2021年将5个社区公用经费27.50万元、68个小组公用经费6.80万元纳入机关运行经费预算。

     （三）国有资产占有使用情况

     截至2020年12月31日，古城街道办事处资产总额1299.90万元，其中，流动资产798.70万元，固定资产501.20万元（房屋建筑物325.34万元，汽车5.46万元，其他固定资产170.40万元）。

     （四）政府性基金预算情况说明

     古城街道办事处政府性基金收支预算为0万元。

     （五）国有资本经营预算情况说明

     古城街道办事处国有资本经营收支预算为0万元。

    （六）社会保险基金预算情况说明

    古城街道办事处社会保险基金收支预算为0万元。

监督索引号53042700755500111

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处部门预算公开表20210304054330151.xlsx