新平彝族傣族自治县退役军人事务局‍2021年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施；负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作；组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年部门预算汇编范围的独立核算单位共 3个，其中：行政单位1个（局机关）；事业单位2个（烈士陵园管理所、退役军人服务中心）。2021年部门预算按新平彝族傣族自治县退役军人事务局汇编，执行会计制度为政府会计制度。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，强化组织领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻学习领会习近平总书记关于退役军人工作的重要论述的精神实质，按照党中央决策部署全力做好退役军人工作。把坚持党的全面领导贯穿始终，把坚持服务经济社会发展、服务国防和军队建设贯穿始终，要把坚持维护退役军人合法权益贯穿始终，把坚持改革创新贯穿始终，做到重大活动有研究，重大问题有解决，实质性、有效性推进退役军人事务各项工作。

2、发挥职能作用，保障措施落实。切实发挥退役军人事务工作领导小组和双拥工作领导小组的职能作用，形成各部门密切配合、齐抓共管的工作格局。强化工作统筹，加强与成员单位的沟通联络，督促检查领导小组议定事项的贯彻落实，加强对基层退役军人事务工作机构的指导。认真执行党委议军会议、军政座谈会议、双拥专题会议精神，把走访慰问部队和重点优抚对象工作经费列入年度财政预算，做到工作经费有保障。每年至少召开一次双拥工作领导小组会议，总结双拥工作成果，及时解决双拥工作重点难点问题，确保双拥工作常态化、制度化，不断形成双拥工作强大合力。

3、围绕服务质量，综合配套施策。从政治和全局的高度来认识和做好退役军人服务工作，加强待遇政策配套衔接、就业安置、保险接续和保障基本生活等方面的服务质量。精准把握各类政策的结合点，严格按照中央和省市的要求，加大就业创业扶持力度，强化“一辈子服务”理念，联合财政、人社、民政、医保等相关部门拿出含金量更高的促进退役军人就业创业的服务举措，提升退役军人适应社会的核心竞争力，促进广大退役军人更好投身大众创业、万众创新。

（1）着力加强思想政治工作，认真贯彻落实云南省退役军人事务厅、玉溪市退役军人事务局《关于深入开展“思想政治工作年”活动的通知》要求，根据“思想政治工作年”活动重点事项清单，充分发挥各级退役军人服务保障机构的政治功能，把思想政治工作融入全县退役军人事务各项工作，促进退役军人思想政治工作持续深入发展，将思想政治工作贯穿于退役军人工作全过程，大力加强退役军人党员教育管理，加强正面引导，强化表彰激励，建立诚信机制，将退役军人纳入社会诚信体系，引导他们珍惜荣誉、永葆本色。

（2）着力加强权益维护工作。认真做好信访工作，加大转送交办督办力度。加快搭建网上信访平台，提升信访信息化水平。推进服务退役军人的专门调解组织建设，依法保障退役军人合法权益。高度重视做好退役军人事务领域风险隐患防范化解。按照政策加强安置工作，在增强政策刚性上下功夫，高质量完成上级安排的年度安置任务，坚决执行上级安排的军转干部“直通车”式安置服务。

（3）着力加强就业创业工作。抓实教育培训提升就业创业能力素质，严格按照退役军人事务部出台的《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》要求，坚持政府推动、政策优先，市场导向、需求牵引，自愿选择、自主作为，社会支持、多方参与的原则，调动各方面力量保障退役军人充分享受普惠性就业创业扶持政策和公共服务基础的同时，同时享受退役军人就业创业教育培训政策的优待。大力开展“订单式、定向式、定岗式”教育培训，围绕全省公开发布的13个具备承训资质的机构、企业和院校等教育资源，引导退役士兵积极参加职业教育、技能培训和创业培训，切实提高退役军人职业技能和教育培训质量，促进退役军人就业创业。启动退役军人就业实习实训基地建设，每年定期举办不少于2期的退役军人专场招聘会。

(4)着力提高服务管理要水平。健全军休人员常态接收机制，改进医疗保障、分散人员管理等制度，全面落实“两个待遇”，探索自主择业军转干部、复员干部常态化服务管理有效途径。做好伤病残人员接收工作。积极做好申报县烈士陵园为省级烈士陵园相关工作，加强烈士纪念设施管理，实施纪念设施提质改造、论证推进军人公墓建设。主动关心退役军人的工作、生活，积极为他们排忧解难。建立退役军人关爱基金，加大对困难人员帮扶救助力度，探索建立现役军人家庭保险制度。广泛开展走访慰问送温暖活动，让广大退役军人切实感受到党和政府的关怀。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中行政单位1个；无参公单位；事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。

离退休人员 2人，其中：离休1人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入844.77万元，其中：一般公共预算844.77万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年对比2020年部门财务总收入 895.64万元，减少50.88万元，下降5.68%，主要原因为根据县委县政府要求，在2020年预算基础上降低20%的机关运行维护费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 844.77万元，其中:本年收入844.77万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.77万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比2020年财政拨款收入 895.64万元，减少50.88万元，下降5.68%，主要原因为根据县委县政府要求，在2020年预算基础上降低20%的机关运行维护费。

    四、预算单位支出情况

    2021年部门预算总支出 844.77万元。财政拨款安排支出 844.77万元，其中：基本支出786.81万元，与上年844.55万元对比减少57.74万元，下降6.84%，减少主要原因为根据县委县政府要求，在2020年预算基础上降低20%的机关运行维护费；项目支出57.96万元，与上年51.10万元，增加6.86万元，增幅主要原因为增加了重点项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    1、一般公共服务支出0.50万元;

    2、社会保障和就业支出737.48万元;

    3、卫生和健康支出82.84万元;

    4、住房保障支出23.95万元；

    按经济科目分组（其中：基本支出1423.22万元；项目支出679.16元。）

    工资福利支出245.17万元，其中：

    1、基本工资54.63元；

    2、津贴补贴40.23万元；

    3、奖金14.40万元；

    4、绩效工资56.74万元；

    5、机关事业单位基本养老保险缴费21.30万元；

    6、公务员医疗补助缴费13.50万元；

    7、其他社会保障缴费1.03万元；

    8、住房公积金23.95万元；

    9、职工基本医疗保险缴费19.38万元。

    商品和服务支出127.40万元，其中：

    1、办公费2.45万元；

    2、邮电费0.60万元；

    3、差旅费2.50万元；

    4、会议费20.50万元；

    5、培训费48.50万元；

    6、公务接待费0.8万元；

    7、劳务费32.91万元；

    8、委托业务费1.44万元；

    9、工会经费2.40万元；

    10、福利费1.50万元；

    11、公务用车运行维护费2.90万元；

    12、其他交通费用5.40万元。

    对个人和家庭的补助472.20万元，其中：

    1、生活补助308.57万元；

    2、医疗费补助50.00万元；

    3、其他对个人和家庭的补助113.63万元。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年无采购预算。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年7.90万元减少4.20万元，下降53.16%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年无因公出国（境）费预算，与上年预算数持平。

    （二）公务接待费

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.80万元，较上年5.00万元减少4.20万元，下降84.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待79人次。

    增减变化原因为我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，严格落实好各项厉行节约措施，降低行政运行成本。

    （三）公务用车购置及运行维护费

     新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年无变动。其中：无公务用车购置费，较上年无变动；公务用车运行维护费2.90万元，较上年无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    （一）退役军人事务局代理记账委托业务专项资金，本年度重点项目预算绩效目标为加强退役军人事务局财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

    （二）双拥工作经费，本年度重点项目预算绩效目标为拥军优属拥政爱民是我党我军我国人民特有的优良传统和政治优势，为了深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的主要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，推动双拥工作更好地服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局的有效途径。2021年春节、八一双拥座谈会经费预计如下：

    1.春节双拥座谈会经费预计178000元：县级座谈会经费3万元；12个乡镇街道，每个乡镇街道2000元，共预计经费24000元；124个村社区，每个村社区1000元，共预计经费124000元。2.春节走访慰问驻新军警部队预计经费52500元：走访慰问官兵预计70人，慰问金人均预计500元，共预计经费35000元；走访慰问现役军人家庭困难户12户，预计经费6000元；军休干部、自主择业干部23人，人均500元，共预计11500元。3.八一节双拥座谈会预计经费178000元：八一双拥座谈会经费：县级座谈会经费3万元；12个乡镇街道，每个乡镇街道2000元，共预计经费24000元；124个村社区，每个村社区1000元，共预计经费124000元。4.八一节走访慰问驻新军警部队预计经费52500元：走访慰问官兵预计70人，慰问金人均预计500元，共预计经费35000元；走访慰问现役军人家庭困难户12户，预计经费6000元。自主择业干部23人，人均500元，共预计11500元。5.烈士陵园纪念设施管理维护修缮经费50000元。6.思想政治权益维护应急处置经费50000元。以上四项双拥座谈、走访慰问共预计经费：561000元。

    (三) 乡街道退役军人服务站政府购买工作人员补助经费，本年度重点项目预算绩效目标为加强退役军人事务系统工作人员的配置，做好退役军人服务工作，让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人。

    九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

    【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

    【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年机关运行经费安排372.57万元，其中：基本工资54.63元；津贴补贴40.23万元；奖金14.40万元；绩效工资56.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.30万元；公务员医疗补助缴费13.50万元；其他社会保障缴费1.03万元；住房公积金23.95万元；职工基本医疗保险缴费19.38万元；办公费2.45万元；邮电费0.60万元；差旅费2.50万元；会议费20.50万元；培训费48.50万元；公务接待费0.8万元；劳务费32.91万元；委托业务费1.44万元；工会经费2.40万元；福利费1.50万元；公务用车运行维护费2.90万元；其他交通费用5.40万元。

    与上年265.44万元对比增加107.13万元，增幅28.75%，增加主要原因为根据县委县政府要求，在2020年预算基础上降低20%的机关运行维护费。但2021年预算行政在职人员与上年度相比有所增加，故2021年机关运行费总体比2020年有所增加。

    （三）国有资产占有使用情况

    鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53042700576300111

新平彝族傣族自治县退役军人事务局2021年部门预算表20210304030847557.xlsx