新平县市场监督管理局2021年部门预算公开

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新平县市场监督管理局2021年预算公开目录

第一部分 新平县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 新平县市场监督管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 新平县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发新平彝族傣族自治县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》新办通〔2019〕46号)，新平彝族傣族自治县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于市场监督管理方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:（1）负责市场综合监督管理。（2）负责市场主体统一登记注册。（3）负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。（4）负责监督管理市场秩序。（5）负责宏观质量管理。（6）负责产品质量安全监督管理。（7）负责特种设备安全监督管理。（8）负责食品安全监督管理综合协调。（9）负责食品安全监督管理。（10）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。（11）负责统一管理计量工作。（12）负责统一管理标准化工作。（13）负责统一管理检验检测工作。（14）负责统一管理、监督和协调认证认可工作。（15）负责专利执法工作。（16）负责组织食盐流通环节质量安全监督管理工作。（17）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。（18）完成县委、县政府交办的其他任务。（19）职能转变。

（二）机构设置情况

根据《关于印发新平彝族傣族自治县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》新办通〔2019〕46号)和《关于印发新平彝族傣族自治县市场监督管理局所属事业单位机构编制方案的通知》（新编办〔2019〕21号）、《关于成立新平彝族傣族自治县12315投诉举报中心的批复》（新机编〔2019〕18号）、《关于成立新平彝族傣族自治县市场监督管理局社会组织服务中心的批复》（新机编〔2019〕19号）等通知精神，县市场监督管理局共有机关1个，内设12个乡镇管理所；所设事业单位4个，分别是：新平县食品药品检验所、新平县药品安全监测评价中心（新平县药品不良反应监测中心）、新平县市场监管局社会组织服务中心、新平县12315投诉举报中心。

（三）重点工作概述

2021年，县市场监管局将紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥职能优势，凝心聚力，攻坚克难，多措并举，强化各领域市场监管，服务地方经济又好又快、高质量发展。

一是深化“两大服务”。

1.全力服务市场主体。围绕“放管服”的工作要求，坚持以商事制度改革为主线，推动落实各项重点改革任务，进一步推进注册登记便利化、简易注销登记、“证照合一”和电子营业执照改革，切实加强事中事后监管，落实企业主体责任，提升管理水平。

2.全力服务民生。适时开展多样化惠民利民活动。一是积极开展3.15消费者权益保护日、5.20计量日、质量月、食品安全宣传周、安全用药宣传月等活动，免费提供惠民服务。二是开展计量器具免费检定活动。三是畅通投诉举报渠道，加强消费者权益保护。

二是加强“三项建设”。

1.加强干部队伍建设。一是继续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。二是按照缺什么，补什么，干什么，练什么的原则，加强培训，创新培训方式，提高培训实效，为监管、服务提供更多、更强、更有力的执法力量。三是建立食品生产、食品流通、餐饮、药化、特种设备5支专业化队伍，加强培训，落实监管责任，提升监管能力。

2.加强党风廉政和作风效能建设。进一步加强反腐倡廉宣传教育，努力营造“人人思廉、人人促廉”的廉政文化氛围。进一步建立健全内部管理各项制度。强化督查问责力度，对重点工作、重要事项进行制度化、常态化的督查问责，确保各项工作取得实效。同时丰富机关文化活动，着力打造一支“为民、务实、高效、清廉”的干部队伍。

3.加强法制建设。广泛开展法制宣传教育，及时组织对新法新规的学习、宣传。继续加强对行政执法重点环节的监督，扎实开展案件核审、行政指导和案件检查等重点工作，进一步提高依法行政水平。进一步加强法制员队伍建设，通过案件评查、复杂疑难案件讲评及核审技能培训等方式，提高法制员队伍水平。

三是严抓“四大安全。

1.严抓食品安全。继续推进食品安全风险分级管理，结合“双随机”工作机制，深入开展食品安全专项整治，加强重点时段、重点场所、重点单位、重点品种、重点环节的监管。加强重大活动和节日期间食品安全保障工作，进一步推进食品安全企业主体责任落实和“社会共治”局面的形成。

2.严抓药械安全。强化药品经营企业日常巡查，确保药品质量安全。继续开展药品监督抽验和药械化不良反应监测工作。加大药械流通“双随机”检查，不断强化药械经营环节质量监管，持续规范药品医疗器械经营行为。突出重点品种、重点环节监管，深入开展各类专项整治工作，全面提升药械质量安全管理水平和质量风险防控能力。

3.严抓特种设备安全。持续开展特种设备大排查大整治大督查专项行动。突出重点时段、重要节日、重大活动前的安全检查。进一步强化执法监管力度，严厉查处违法使用特种设备行为。通过宣传、培训、服务和监管，进一步提高特种设备使用单位的思想认识，切实落实其主体责任管理水平和操作技能。

4.严抓产品质量安全。加强产品的监督抽查，推进监督抽查与执法查处的有效衔接。组织开展多样化市场专项整治。充分利用检测机构的技术力量，逐步推动综合执法和技术执法有机结合，提升执法办案水平。

四是强化“五项重点”。

1.强化“四大战略”实施。稳步实施质量、商标、品牌和标准化战略。加大商标注册服务和品牌培育力度，协同多部门开展质量品牌促进活动和质量强县工作。强化重点领域、重点行业的地方标准和行业标准的起草申报工作。

2.强化证照管理。在日常监管和专项整治行动中，加大市场主体证照检查和指导力度，查处无证无照经营行为，提高办照、亮照、悬照率，清理“僵尸”企业，为企业信用信息公示打下良好基础。

3.强化企业信用公示。扎实做好年报公示工作，加大宣传培训力度，完善年报工作机制，确保年报率进一步提高。落实“双随机”抽查工作机制，建立健全市场主体年报公示信息，即时信息抽查工作规范，严格经营异常名录和严重违法企业名单管理，发挥企业信用信息公示平台作用，推进多部门协同监管和联合惩戒落实到位。

4.强化打假治劣力度。继续开展元旦、春节期间“双打”专项行动，打击商标侵权违法行为。将打假贯穿于日常监管和专项整治行动中，建立打假常态化机制，加大案件查办力度，多管齐下保护知识产权。

5.强化市场规范管理。加强茶叶市场、农贸市场、农资市场、成品油市场、网络交易市场等各领域市场监管，规范市场主体经营行为，强化规范经营自律意识，打击霸王条款、欺行霸市、掺假使假、不公平交易等违法行为，净化市场环境，维持良好秩序，保护消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制74人，事业编制19人。在职实有74人（截至2020年12月31日人数），其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休0人，退休 39人（截至2020年12月31日人数）。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1614.15万元，其中：一般公共预算1614.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年部门财务总收入1779.80万元对比2021年总收入1614.15万元减少165.65万元，主要原因是一般公共服务支出2021年预算收入1064.97万元，比2020年预算收入1383.46万元减少318.49万元。这是因为除2020年内人员因调出、退休和死亡减少和2021年度申报的项目经费预算批复减少因素外2021年政府购买岗位支出由“一般公共服务支”出列入“其他城乡社区管理事务支出”，2021年共列入145.62万元；社会保障和就业支出2021年预算收入169.26万元，比2020年预算收入160.22万元增加9.04万元，是因为职工工资收入增加相应社保基数增加，另外2020年退休人员增加，因此预算支出也相应增加；卫生健康支出2021年预算收入108.50万元，比2020年预算收入110.11万元减少1.61万元，是因为2020年内人员因调出、退休减少；其他城乡社区管理事务支出2021年预算收入145.62万元，为政府购买岗位支出，比2020年预算收0万元增加145.62万元，是由于2020年该项支出列为一般公共服务支出；住房保障支出2021年预算收125.80万元，比2020年预算收入126.02万元减少0.22万元，也是人员减少的因素。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1614.15万元，其中:本年收入1614.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1614.15万元（本级财力1614.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年部门财务总收入1779.80万元对比2021年总收入1614.15万元减少165.65万元，主要原因是一般公共服务支出2021年预算收入1064.97万元，比2020年预算收入1383.46万元减少318.49万元。这是因为除2020年内人员因调出、退休和死亡减少和2021年度申报的项目经费预算批复减少因素外2021年政府购买岗位支出由“一般公共服务支”出列入“其他城乡社区管理事务支出”，2021年共列入145.62万元；社会保障和就业支出2021年预算收入169.26万元，比2020年预算收入160.22万元增加9.04万元，是因为职工工资收入增加相应社保基数增加，另外2020年退休人员增加，因此预算支出也相应增加；卫生健康支出2021年预算收入108.50万元，比2020年预算收入110.11万元减少1.61万元，是因为2020年内人员因调出、退休减少；其他城乡社区管理事务支出2021年预算收入145.62万元，为政府购买岗位支出，比2020年预算收0万元增加145.62万元，是由于2020年该项支出列为一般公共服务支出；住房保障支出2021年预算收125.80万元，比2020年预算收入126.02万元减少0.22万元，也是人员减少的因素。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1614.15万元。财政拨款安排支出1614.15万元，其中：基本支出1599.15万元，与上年1679.80万元对比，减少80.65万元，主要原因是2020年内人员因调出、退休减少；项目支出15万元，与上年100万元对比减少85万元，主要原因是2021年申报的相关项目预算批复减少或未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013801-行政运行共计1049.97万元，主要用于人员经费支出及商品服务支出；

2、2013804-市场主体管理15万元，主要用于开展“四品一械”监管工作中抽检、购样、办公等商品服务支出；

3、2080501-行政单位离退休共计54.72万元，主要用于支付行政单位退休人员生活补助；

4、2080502-事业单位离退休共计2.88万元， 主要用于支付事业退休人员生活补助；

5、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出共计111.66万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出；

6、2101101-行政单位医疗支出共计60.34万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出；

7、2101102-事业单位医疗共计0.06万元，主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出；

8、2101103-公务员医疗补助支出共计48.10万元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费支出；

9、2120199-其他城乡社区管理事务支出共计145.62万元，主要用于支付政府购买人员劳务费；

10、2210201-住房公积金支出共计125.80万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项

（无）

（三）经济社会事业发展事项

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.40万元，较上年增加2.40万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平县市场监督管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一至，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，本年内无增减变化。

（二）公务接待费

新平县市场监督管理局2021年公务接待费预算为4.00万元，较上年4.80减少0.8万元，下降16.67%，国内公务接待批次预计为85次，共预计接待800人次。

减少变化原因主要是要县内零接待政策出台后，接待费压减，同时上级到我局开展业务工作缴纳“伙食费”,从一定程度削减了接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为28.40万元，较上年25.20万元增加3.20万元，增长12.7%。其中：公务用车购置费0万元，与上年内同期对比无变动；公务用车运行维护费28.40万元，较上年增加3.20万元，增长12.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

增加变化原因主要是车辆老化严重，修理费持续增加，同时耗油量也增加，因此比上年增加预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（无）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县市场监督管理局2021年机关运行经费安排共计285.64万元，与上年370.52对比减少84.88万元，其安排变化情况及原因具体如下：

1、办公费2020年预算9.00万元，2021年预算7.35万元，比上年减少万元，变化主要原因为2021年申报的相关项目预算批复减少或未批复；

2、印刷费2020年预算2.00万元，2021年预算2.00万元，与上年同期相比无变化；

3、水费2020年预算2.50万元，2021年预算3.50万元，比上年预算增加1.00万元，变化主要原因是根据上年实际支出情况进行预算；

4、电费2020年预算2.50万元，2021年预算3.00万元，比上年预算增加，变化主要原因是根据上年实际支出情况进行预算；

5、邮电费2020年预算7.80万元，2021年预算5.00万元，比上年减少2.80万元，变化原因是按照上级相关要求，单位电话由原来39部精简到25部，因此实际预算支出也相应减少；

6、物业管理费2020年预算0.50万元，2021年预算0.50万元，与上年同期相比无变化；

7、差旅费2020年预算4.20万元，2021年预算4.20万元，与上年同期相比无变化；

8、租赁费2020年预算5.40万元，2021年预算8.00万元，比上年预算增加，变化主要原因是根据上年实际支出情况进行预算；

9、会议费2020年预算2.00万元，2021年预算2.00万元，与上年同期相比无变化；

10、培训费2020年预算16.00万元，2021年2.30万元，比上年预算减少13.70万元，变化主要原因是根据上年实际支出情况进行预算；

11、公务接待费2020年预算8.30元，2021年预算3.00万元，比上年预算减少5.30万元，变化主要原因是根据上年实际支出情况进行预算；

12、劳务费2020年预算145.51万元，2021年预算145.62万元，比上年预算增加0.09万元，变化主要原因是根据上年实际支出情况进行预算；

13、委托业务费2020年预算28.05元，2021年预算9.75万元比上年预算减少19.00万元，变化主要原因是2021年度申报的项目经费预算批复减少；

14、工会经费2020年预算8.91万元，2021年预算11.84万元，比上年预算增加2.93万元，变化主要原因是本年工会预算标准提高；

15、福利费2020年预算5.67万元，2021年预算7.40万元，比上年预算增加1.73万元，变化主要原因是本年福利费预算标准提高；

16、公务用车运行维护费2020年预算28.40万元，2019年预算25.20万元，比上年增加3.20万元，主要原因是车辆老化严重，修理费持续增加，同时耗油量也增加，因此比上年增加预算；

17、其他交通费用2020年预算55.86万元，2021年预算48.78万元，比上年预算减少7.08万元，变化主要原因是本年人员与上年同期相比减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。现资产占有使用情况数据为2020年12月31日，具体为：资产总额共计1654.38万元；流动资产68.40万元；非流动资产（净值）1585.98万元，其中：房屋构筑物（净值）1172.42万元；通用设备（净值）184.92万元；专用设备（净值）183.35万元；家具、用具、装具及动植物（净值）44.07万元；无形资产（净值）1.21万元。

第二部分 新平县市场监督管理局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53042700641400111

新平县市场监督管理局2021年预算公开表20210303085113647.xls