新平彝族傣族自治县投资促进局2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县投资促进局2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施；负责国内区域经济合作工作；负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩；负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及招商网站、微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布新平县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务；负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内、境外重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省级境内、境外各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、县直各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作；协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的协调推进；统筹协调县级重大招商引资项目全程服务；协调落实投资优惠政策；协调处理国内投资企业投诉；联系异地商会，开展招商引资工作；承担新平县招商引资工作委员会办公室日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县投资促进局成立于2019年3月，共设置4个内设机构，包括：局办公室、项目开发股、投资服务股、运行分析股。

（三）重点工作概述

2022年实际利用市外国内资金增长10%、实际利用省外资金增长5%，实际利用外资100万美元的目标。计划全年组织开展外出招商活动不少于12次，其中党政一把手不少于8次；举办1次大型招商引资专场推介会；计划全年新签约项目不少于15个，力争新签约亿元以上落地开工不少于 5个，提高招商引资项目落地率。策划包装和储备项目30个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 11人，事业编制2人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 303.72万元，其中：一般公共预算303.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增4.66万元，增长1.56%，增长的主要原因是外出招商引资项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 303.72万元，其中:本年收入303.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.72万元（本级财力303.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加4.66万元，增长1.56%，增长的主要原因是外出招商引资项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出303.72万元。财政拨款安排支出 303.72万元，其中：基本支出273.22万元，与上年对比减少28.19万元，减少的主要原因是人员减少2人；项目支出30.5万元，与上年对比增加1.56万元，增长5.11%，增长的主要原因增加外出招商引资项目经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本年基本支出273.22万元，其中：201一般公共服务支出203.84万元、208社会保障和就业支出21.59万元、210卫生健康支出18.73万元、216商业服务业等支出3.06万元、221住房保障支出26.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.02万元，较上年增加4.99万元，增长35.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

没有因公出国（境）工作安排和经费预算安排。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县投资促进局2022年公务接待费预算为11.12万元，较上年增加4.22万元，增长37.95%，国内公务接待批次为139次，共计接待1112人次。

增加的主要原因是今年计划加大对外招商引资力度，接待客商次数将有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年增加0.77万元，增长26.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加0.77万元，增长26.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因2022年计划加大对外招商引资力度，接送客商往来次数将有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县投资促进局2022年实行绩效目标管理一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款30万元。2022年与2021年相比增加0个。2022年一般项目预算1个：招商引资外出考察及日常工作补助经费。

1.部门概况

新平县投资促进局设立于2019年3月，单位机构规格为正科级，设局长1名，副局长3名。共有4个内设股室，在编在职人员13人。

2.部门绩效目标的设立情况

认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施；指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。

3.部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国预算法》等有关法律法规及规定，结合单位实际结进一步完善了单位的预算管理制度。

4.绩效自评目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进招商引资的稳步推进。

5.自评指标体系

依据《中华人民共和国预算法》及省、市、县相关绩效管理的有关要求和预算批复文件，年底工作任务目标，资金管理办法等来开展自评。

6.自评组织过程

根据县财政关于开展绩效评价工作的要求，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施，评价人员在查阅、检查预决算报告，核实基本支出有关账目，收集整理2022年部门预算与支出的相关数据及资料的基础上形成评价结论。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县投资促进局2022年机关运行经费安排30.67万元，主要是:办公费5.50万元、印刷费0.2万元、邮电费0.8万元、电费1.05万元、劳务费3.06万元、工会经费2.4万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费2.90万元、其他交通费用13.26万元。与上年对比增加3.56万元，增长11.61%，增长的主要原因是2021年工会费未缴、差旅费未报销。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县投资促进局部门资产总额7.89万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产7.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700247400111

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