中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂

办公室2021年度部门决算目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志工作规划及实施办法，为县委、县政府决策提供历史依据；

负责中共新平历史及党史文献、地方志、史料、地情资料、乡土教材的征集、研究、编纂、出版、发行工作；负责《中共新平县委执政纪要》和《新平年鉴》的编纂、出版发行工作；负责全县革命遗址的普查、保护、开发利用工作；督促、指导乡镇（街道）、县直部门党史资料的征集研究和地方志、地情资料的编纂；审查乡镇（街道）、部门（专业）志出版发行；组织开展对历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作；负责党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作；利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政、宣传工作，为党的建设和经济社会发展提供咨询和服务；完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，围绕县委、县政府工作大局，按照上级史志部门的要求，结合新平县史志工作实际和年初制定的目标任务，重点开展以下工作：

1.完善修改《中国共产党新平历史第一卷（1948-1978）》。 

2.按时按质完成《新平年鉴（2021）》编纂工作。

3.持续推进《中共新平县委执政纪要（2020）》编纂工作。

4.完成上报市年鉴撰稿任务。

5.开展地情资料的宣传收集。

6.开展革命遗址调研。

7.克期完成新平县“三线建设”相关材料。

8.扎实开展“双创”工作和乡村振兴工作。

9.完成县委、县政府和省市业务部门安排的其他重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位１个，其他事业单位0个。分别是：1.中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有政府性资金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度收入合计170.32万元。其中：财政拨款收入168.74万元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.58万元，占总收入的0.93%。与上年对比,收入减少25.80万元，下降13.00%，主要原因分析是项目经费未拔付、退休一人和抚恤金减少，所以财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度支出合计170.29万元。其中：基本支出168.36万元，占总支出的98.87％；项目支出1.93万元，占总支出的1.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，支出减少25.83万元，下降13.16%，主要原因分析是项目经费未支出、退休一人和抚恤金减少，所以支出相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室机构正常运转的日常支出168.36万元。与上年对比减少13.73万元，下降7.54%，主要原因是退休1人，奖金减少和抚恤金停发三个原因，所以支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.57万元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.79万元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.93万元。与上年对比减少13.65万元,下降87.61%，主要原因是县财政减少了项目经费。此项目经费主要是用于支付2020年度市对县综合效能考核奖发放1.55万元，党组织征订党的书籍0.38万元，经费支出确保党组织征订党的书籍供干部职工党员开展学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出168.74万元,占本年支出合计的99.09%。与上年对比减少27.38万元,下降13.96%，主要原因是项目经费未支出、退休一人减少相应的人员经费减少，致使总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%。主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无事项；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

8．社会保障和就业（类）支出26.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%。主要用于养老保险和失业保险；

9．卫生健康（类）支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于医疗保险和医疗补助；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

19．住房保障（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为0.88万元，完成预算的28.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元，完成预算的35.00%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的6.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本级出差和上调研、检查减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.09万元，下降9.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降12.50%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长150.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务车辆修缮维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，占94.00%；公务接待费支出0.05万元，占6.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位无此

项支出。

公务用车运行维护支出0.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费支出10.79万元，与上年对比减少3.31万元,下降23.48%，主要原因人员出差减少，办公费减少、公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费0.94万元、水费0.03万元、邮电费0.20万元、差旅费0.03万元、公务接待费0.05万元、劳务费0.88万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0.83万元、其他交通费用等支出7.38万元。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党史研究和地方志编纂办公室共实施以下四个项目,2021年度项目支出绩效自评情况分别如下：

（一）《中共新平县委执政纪要》（2020年）专项经费项目：年初预算数为5.00万元，其中当年财政拨款5.00万元，全年预算数为5.00万元。该项目已经按预期目标完成《新平县委执政纪要》（2020年）的编纂出版、发行任务，且已经发放到各单位和乡镇街道，只是由于财政困难无法支付出版印刷费，其余指标均已完成，故自评分8５.00分。

（二）《新平年鉴》（2021年）专项经费项目：年初预算数为6.00万元，其中当年财政拨款6.00万元，全年预算数为6.00万元。该项目已经按预期目标完成《新平年鉴》（2021年）的编纂出版、发行任务，且已经发放到各单位和乡镇街道，只是由于财政困难无法支付出版印刷费，其余指标均已完成，故自评分8５.00分。

　　（三）县直机关工委党组织党建工作经费项目：年初预算数为0.50万元，其中当年财政拨款0.50万元，全年预算数为0.50万元。该项目已经按预期目标完成支部活动、党组织作用发挥、党员形象等任务圆满完成，只是涉及到经费部分由于情况变化未能支付，其余指标均已完成，故自评分８7.60分。

　　(四）代理记账委托业务专项资金项目经费：年初预算数为1.44万元，其中当年财政拨款1.44万元，全年预算数为1.44万元。该项目已经按预期目标照协议要求按时、按质完成全部工作任务，为单位财务正常运转提供了坚强保证。只是涉及到经费部分由于情况变化未能支付，其余指标均已完成，故自评分８8.00分。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

监督索引号53042700628301111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算和绩效自评表）2022092702225808.xls