新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度决算

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新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。

其主要职责是：一.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；三.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防41等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；六.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；八.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；九.组织开展为残疾人事业募捐活动；十.指导和管理各类残疾人社团组织；十一.开展残疾人事业的交流与合作；十二.承担县政府和市残联交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

新平县残联认真履行“代表、服务、管理”职责，开展“我为群众办实事”实践活动，认真落实残疾人各项政策，进一步健全和完善残疾人康复治疗、托养服务、康复训练、无障碍改造等帮扶制度，稳步推进市人民政府惠民实事实施。

1.积极做好0—6岁残疾儿童康复救助工作。为45名听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练救助工作，对有需求的残疾儿童辅具和假肢矫形器适配100%全覆盖。

2.为2,000余人发放精神病服药补贴，为145名精神残疾人实施免费住院救助。

3.为长期卧床的重度肢体残疾人免费发放纸尿裤1,200件、轮椅及其他辅具200余件。装配假肢10例，使残疾人的残障功能得到有效补偿，生活明显改善。

4.残疾人就业工作：全县登记就业人数3,798人，占残疾人就业年龄段人数的59.6%。1,771名残疾人参加培训，今年8名高校应届毕业生已推荐5名就业，2名被本科院校录取。投入22,500.00元扶持40人转移就业。我县今年积极组织26名选手参加玉溪市第六届职业技能竞赛17个项目比赛，获得9个奖项，个人一等奖1名，二等奖2名，三等奖5名，团体成绩位列全市第4名，获团体优秀组织奖。参加第七届云南省残疾人职业技能竞赛的新平县6名选手，获得个人一等奖1名，三等奖1名。

截至目前，完成残疾人就业年审78个单位450个残疾人。税务部门征收残疾人就业保障金167个单位8,268,699.36元，其中上划省级财政826,869.94元，县级入库7,441,829.42元。

投入资金13.5万元，完成创业示范户补助9户，完成1户就业创业示范领军人申报；完成3个残疾人就业创业示范基地申报，其中：一级一个，二级两个。确认新平龙橙果业发展有限公司为玉溪市残疾人创业就业示范基地。

对150户从事种植养殖、加工、服务业、个体经营等行业残疾人或残疾人家庭产业扶持。对盲人保健按摩机构规范化建设机构维持原星级进行补助9人；新增规范化建设盲人保健按摩机构补助2人；申报2023年规范化建设盲人保健按摩机构1个。

完成就业年龄段未就业残疾人调查和录入2,503人，完成率100%。

5.2022年，共办理残疾人证1,017人次。截至2022年11月1日，共有持证残疾人13,913人。将全县符合条件的困难残疾人全部纳入最低生活保障范围，做到应保尽保，按时足额发放低保金和“两项补贴”，截至9月发放困难残疾人生活补贴4,095人，重度残疾人护理费4,837人。

6.截至2022年10月，城乡居民基本养老保险残疾人参保人数12,691人（不含行政事业、企业） ，年满60岁领取养老待遇6,080人，55-59周岁重度残疾人养老补助金1,617人。城乡居民基本医疗保险残疾人参保人数13,218人，其中重度残疾人正常参保4,447人。

7.为88户困难残疾人家庭进行无障碍设施改造，为120个就业年龄段的重度肢体、精神和智力残疾人进行阳光家园居家托养服务。

8.开展涉及1,447个困难残疾人的访视工作，对困难残疾人入户访视90人给予60,000.00元的资金资助。对遭遇重大疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因造就成基本生活出现严重困难的残疾人36人给予1,000.00元至3,000.00元临时困难救助。

9.开展年春雨助学帮扶80人；“助残日”、“六一”儿童节慰问残疾儿童人数148人；开展云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目35人次；开展当年考取大中专院校84名残疾人学生和残疾人子女助考助读工作。

10.发放宣传资料2,000余份，同时充分利用官网、微信公众号等省、市残联网络载体，在中国残联、省市残联等网络系统公开发布信息52篇。云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上，残疾人运动员万一辰包揽了男子自行车组所有第一名；残疾人运动员沈扬慧获得女子S10级400米自由泳、仰泳第一名；残疾人运动员杨华琼获得女子组F40标枪第一名；残疾人运动员获得30秒一带一单摇跳第一名；残疾人普娅兰获得女子跳绳30秒一单一带第一名。

    11.认真贯彻信访条例，加强残疾人信访工作，及时化解矛盾，维护社会稳定，继续开通12385残疾人维权服务热线，受理残疾人咨询、建议、投诉、求助等服务，对12户特困家庭残疾人救助慰问。一年来共接待残疾人来咨询人108次，市长专线电访5人次，现场接电回复5件，现场来访，现场回复、劝返108人次。春节、助残日期间累计慰问贫困残疾人2,063人。

12.认真做好残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作截至2022年11月1日，全县共采集调查13,781人，已完成数据上报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位1个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县残疾人联合会。

2.新平彝族傣族自治县残疾人劳动服务所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度收入合计5,706，492.56元。其中：财政拨款收入5,662,786.03元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入43,706.53元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少558,115.41元，下降8.91%。其中：财政拨款收入减少328,026.04元，下降5.48%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加43,706.53元，增长100.00%。主要原因一是2022年人员减少4人，退休2人，调出2人，经费相对调减。二是财政支付困难，残疾人康复经费执行力度低。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度支出合计5,706,492.56元。其中：基本支出2,533,738.39元，占总支出的44.40％；项目支出3,172,754.17元，占总支出的55.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少558,115.41元，下降8.91%。其中：基本支出减少404,494.77元，下降13.77%；项目支出减少153,620.64元，下降4.62%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因一是2022年人员减少4人，退休2人，调出2人，经费相对调减。二是财政支付困难，残疾人康复经费执行力度低。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,533,738.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,367,907.01元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,831.38元，占基本支出的6.54％。人均情况支出15,075.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,172,754.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:一是残疾人康复工作支出947,156.74元：主要用于基本辅具适配352,199.20元；基本康复服务35,800.00元；精神残疾人免费住院139,157.54元；智力（肢体）重度残疾儿童康复救助400,000.00元；残疾人助听器适配20,000.00元。二是残疾人就业和扶贫支出1,414,702.10元：主要用于“阳光家园”居家托养项目支出180,000.00元；残疾人技能及残疾人工作者培训245,164.50元；贫困残疾人困难救济150,000.00元；春雨助学40,000.00元；六一慰问39,600.00元；大中专学生助学81,000.00元；就业同奔小康”创业就业行动残疾人自主创业户补助108,000.00元；应届高校残疾毕业生就业促进补助6,000.00元；农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助22,500.00元；残疾人就业状况实名制录入6,520.00元；盲人规范化建设、维持原星级补助、稳岗31,917.60元；残疾人创业领军人补贴30,000.00元；残疾人扶持发展生产474,000.00元。三是其他残疾人事业支出550,630.33元：主要用于残疾人机动轮椅车燃油补助69,160.00元，残疾人就业服务机构规范化建设46,800.00元，春节、助残日慰问220,340.00元，残疾人专职委员生活补助148,800.00元，全国残疾人基本康复服务状况和需求信息数据动态更新9,110.43元，残疾人证评审费11,875.00元；残疾人协会活动20,838.37元，“精准医疗爱眼护眼”工作经费支出23,706.53元。四是用于残疾人事业的彩票公益金支出252,789.40元：残疾儿童康复救助59,037.81元，贫困精神、智力和重度残疾人办证补贴3,300.00元，残疾人文化活动（五个一）20,451.59元；残疾人基本康复服务170,000.00元。五是用于党建工作支出7,475.60元:残联党建工作支出3,275.60元,残联退休党支部工作经费4,200.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,409，996.63元,占本年支出合计的94.80%。与上年相比减少770,078.93元，下降12.46%。主要原因是2022年人员减少4人，退休2人，调出2人，经费相对调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出44,262.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于离退休学支部支出4,200.00元。残疾人联合会党支部活动及办公经费3,275.60元；其他社会保险支出36,787.05元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出5,009,857.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.60%。主要用于行政单位离退休84,000.00元，事业单位离退休24,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122,618.88元，机关事业单位职业年金缴费支出62,149.72元，行政运行1,848,306.38元，残疾人康复927,156.74元，残疾人就业1,414,702.10元，其他残疾人事业支出526,923.80元。

9.卫生健康（类）支出179,057.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于行政单位医疗支出92,834.04元，事业单位医疗支出2,528.00元，公务员医疗补助83,695.32元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出176,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于住房公积金支出176,819.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为33,547.00元，完成年初预算的86.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,000.00元，占总支出决算的86.45%；公务接待费支出决算4,547.00元，占总支出决算的13.55%，具体是国内接待费支出决算4,547.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为33,547.00元，完成年初预算的86.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为4,547.00元，完成年初预算的45.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，接待费减少467.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少467.00元，下降9.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元与上年持平；公务用车运行维护费支出决算29,000.00元与上年持平；公务接待费支出4,547.00元决算减少467.00元，下降9.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待费减少467.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障主要用于残疾人扶贫、康复就业、扶持发展生产、残疾人基本状况更新、白内障复查，“春节”、“助残日”慰问等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用“春节”、“助残日”慰问、解决残疾人困难和问题等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费支出165,831.38元，减少47,891.77元，下降22.41%,主要原因一是人员减少，2022年度减少3人，二是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费11,400.00元，水费4,531.38元，电费5,000.00元，邮电费2,000.00元，差旅费22,953.00元，公务接待费4,547.00元，劳务费30,600.00元，福利费12,000.00元，公务用车运行费29,000.00元，其他交通费用43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县残疾人联合会资产总额923,666.72元，其中，流动资产68,934.06元，固定资产854,732.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,785.22元，其中固定资产减少74,849.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,373,094.55元，其中：政府采购货物支出557,999.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出815,095.35元。授予中小企业合同金额774,899.20元，占政府采购支出总额的56.43%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11－附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53042700576201111

新平彝族傣族自治县残疾人联合会部门决算绩效公开20230922051716309.xls