新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算

监督索引号53042700671400000

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务与经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展理想信念教育。坚定民营企业对国家和企业的发展信心，引导民营企业履行社会责任，积极参与“万企兴万村”、光彩事业、消费扶贫和乡村振兴等工作。

2.指导民营企业开展党建工作。不断扩大商（协）会、会员企业党组织工作覆盖面。

3.助力搭建招商引资平台。广泛宣传本地招商引资需求和政策，吸引更多有意愿的企业家来新平投资兴业。

4.广泛开展经贸交流。引导会员企业抱团发展，加强与其他地区工商联的联系，了解掌握县内外和省内外投资需求信息，帮助企业“走出去”。

5.助力优化营商环境。进企业、进商会走访调研，了解企业诉求，协调司法部门为企业提供法律援助服务，做好民营企业评议政府职能部门工作。

6.推进乡镇（街道）商会规范化建设。按照乡镇（街道）“四好”商会标准，指导乡镇（街道）商会进一步规范商会管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入129.57万元，其中：一般公共预算129.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.72万元，增长4.62%，主要原因是工资调标、职务晋升及社保、公积金调标。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入129.57万元，其中：本年收入129.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.72万元，增长4.62%，主要原因是工资调标、职务晋升及社保、公积金调标。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出129.57万元。财政拨款安排支出129.57万元，其中：基本支出113.13万元，与上年对比增加5.72万元，增长5.33%，主要原因是工资调标、职务晋升及社保、公积金调标；项目支出16.44万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2012801行政运行”科目，2024年预算安排支出79.42万元，主要用于单位人员经费及日常运行经费；

“2012802一般行政管理事务”科目，2024年预算安排支出1.44万元，用于委托代理记账业务费用；

“2012899其他民主党派及工商联事务支出”科目，2024年预算安排支出15.00万元，主要用于保障工商联调研、考察、对外联络及办公经费；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排支出2.94万元，用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排支出12.96万元，用于单位基本养老保险缴费；

“2101101行政单位医疗支出”科目，2024年预算安排支出5.27万元，用于缴纳单位部分医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排支出3.12万元，用于缴纳公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排支出0.23万元，用于缴纳单位大病医疗补充；

“2210201住房公积金安排支出”科目，2024年预算安排支出9.19万元，用于单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年减少0.20万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.60万元，下降33.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

公务接待费减少的原因是：厉行节约，压缩行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.40万元，增长20.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.40万元，增长20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是2023年公务用车购置及运行维护费在定额标准的基础上做了调减，而2024年公务用车购置及运行维护费按定额标准执行，故2024年比2023年有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县工商联（商会）工作经费15.00万元

绩效目标：组织召开会议2次以上，组织培训会员230余人次，调研民营企业30户以上，会议支出控制在190.00元/人·天以下，培训支出控制在230.00元/人·天以下，通过实施该项目促进我县民营经济人士健康成长，民营经济健康发展，商会会员对工商联工作满意度达90.00%以上。

（二）新平县工商联代理记账委托业务经费项目1.44万元

绩效目标设：委托1家会计公司完成全年12个月的代理记账工作及年度财务报告编制，会计报表数据精准率达100.00%，于每个月10日前完成上月凭证记账工作，每月记账费用控制在1,200.00元，记账工作合法规范，工商联对委托记账公司满意度达95.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排10.59万元，主要包括：办公费1.05万元，邮电费0.20万元，公务用车运行维护费2.40万元，公务接待费1.20万元，工会经费0.80万元，福利费0.50万元，其他交通费用4.38万元，退休干部公用经费0.06万元。与上年对比增加0.40万元，增长3.93%，原因是2024年公务用车运行维护费比2023年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额12.02万元，其中，流动资产0.50万元，固定资产11.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中：流动资产减少2.19万元，固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8项，账面原值4.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700671400111

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县工商业联合会2024年部门预算表.xls