新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算

监督索引号53042700247500000

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社改革后的发展；

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织，培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，参与和推进农业产业化经营；

3.协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见、建议和要求，维护其合法权益；

4.对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型商品营销服务体系；

5.组织开展供销社系统员工和社员的教育培训，实行开门办社，建立一支高素质的员工队伍；

6.履行监督管理职责，指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，发挥联合、合作优势，管理运营本级社有资产，对社有资产行使出资人的职责；

7.代表参加市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流；

8.承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、经济发展股、合作指导股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）更高质量服务乡村振兴，实现“3个增收”。一是创新探索富民产业助力农民收入增收。基地化推进食用菌产业发展，继续培育盛康生物、兴宇科技公司及康之康菌业合作社等一批食用菌深加工龙头企业和带动力强的市场主体，规模化、基地化发展推进食用菌农业固定资产投资工作。从磨盘山景区林菌游、县城周边桃孔村林菌游、磨刀村热区闲置资产盘活3个角度打造3个亮点，以平甸乡玉菌山庄为抓手，配合当地将菌子文化节打出知名度，最大限度发挥“林菌游”农文旅融合价值。以核桃林下球盖菇和竹林下红托竹荪2个空间扩展食用菌产业发展，整合22个食用菌基地抱团打造全产业链食用菌产业，明年力争打造市级农业示范基地2个以上；领办合作社以基地化推进林下经济开发，配合县林草局目标申报市级林业产业基地5个、县级15个以上，打造森林旅游与林下经济“混搭”新亮点，协调生态与经济发展关系，促进合作社与林业“三产”融合发展，培育2个以上县级示范基地；领办合作社探索烟后粮药菌产业循环发展，推动“以烟稳粮药菌、以粮药菌助烟、烟粮药菌轮作、一体发展”农业产业模式，借助烟后产业经济效益稳住烟叶产业“基本盘”，同时整合资源，积极构建“烟粮药菌结合、产业复合、绿色生态、经济高效”产业体系。二是合作联合夯实基层组织助力农村集体收入增收。大力实施“千县千社质量提升行动”，加快基层社高质量发展壮大基层经营服务网点，以农资科技服务、农产品代销代购、日用消费品代销代购等业务融合为切入点，目标恢复重组及改造薄弱基层社1个、发展壮大基层经营服务网点（村级供销社）10个，进一步促进基层社、基层经营服务网点抱团发展；加强农业专业合作社与村办企业联动，目标领办创办专业合作社4个以上，探索形成农户参与度更高的利益联结机制，促进农户收入、村集体经营性收入持续增加，目标助力村集体发展20个村以上，村集体经营性收入破150,000.00元大关。三是做实社属公司经营项目助力社有资产收益增收。拓展社属企业“+N”路径，打通社属企业与国有、民营、村办企业、邮政快递、农村金融服务等各方合作，实现优势互补、市场共享、利益均赢。加强对新平县国营供销合作有限公司的监督管理，将其打造成供销为农服务的重要抓手，构建县域商业体系1.0版本，形成供销搭桥、企业服务、农民受益的长期稳定产销贸易合作关系，实现新平特色优势农产品与国内大市场有机“内循环”；支持国营供销公司以及其他有条件的基层社、开放办社企业逐步开展废旧报刊、金属类、塑料类、玻璃类、医疗废物、生活用品等再生资源回收业务；与商务、邮政等联动实施电商快递进村服务项目，切实满足农村群众日常生产生活需求，确保实现群众得实惠、集体经济得壮大及农资等供应得稳定的辐射周边企业集体农户“三赢”局面。

（二）更大力度争取资金项目，做到“2个争取”。一是积极申报省级农资连锁配送提升改造项目。结合县域商业体系建设契机，推动农村客货邮网点科学布局，构建集采集配的县域配送中心、“多站合一”的乡镇配送点和“一点多能”的村级配送点，促进农村客货邮融合发展。二是积极争取食用菌有机认证和市级产业培训经费。借助市合干校资源，在农村实用技术推广基础上，广泛开展以农资科技服务、食用菌种植、智慧农业、电子商务等为重点的生产型、经营型、技能服务型人才培育，力争明年开展各类农业技术培训不少于2次、240人次。

（三）更高水平发展供销事业，实现“1个提升”。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，促进供销系统全面从严治党纵深推进。一是旗帜鲜明讲政治。持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把党的领导贯穿到供销工作的全过程、各方面，确保党中央决策部署和省市县委工作要求落地见效。二是加强干部队伍建设。巩固拓展主题教育成果及常态长效推进党纪学习教育，大力弘扬“扁担精神”“背篓精神”，营造履职尽责、争先进位的供销氛围。加强供销干部培养，着力提升供销干部思变、谋变、求变的意识，学经营、懂经营、会经营的能力，切实提高干部职工为农服务综合素质。三是提升供销社会影响力。通过联动县域企业及各类市场主体，共同出资设立乡村振兴发展资金，用于产业发展扶持和困难儿童、孤寡老人困难补助；排查防范社有资产风险隐患，帮助基层盘活资产，协调化解债务财务风险问题；谋划打造供销工人文化陈列馆，凝聚供销力量、展示供销文化、传承供销精神，进一步树牢供销金字招牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,328,573.28元，其中：一般公共预算2,328,573.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少128,442.92元，下降5.23%，主要原因是职工养老保险缴费预算口径变动，本年减少养老保险缴费资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,328,573.28元，其中:本年收入2,328,573.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,328,573.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少128,442.92元，下降5.23%，主要原因是职工养老保险缴费预算口径变动，本年减少养老保险缴费资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,328,573.28元。财政拨款安排支出2,328,573.28元，其中：基本支出2,232,747.28元，与上年对比减少167,724.92元，下降6.99%，主要原因是职工养老保险缴费预算口径变动，本年减少养老保险缴费资金；项目支出95,826.00元，与上年对比增加39,282.00元，增长69.47%，主要原因是本年增加计算机更新项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出（类）18,120.00元，具体情况如下：

2013299其他组织事务支出8,120.00元。主要用于离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作；

2013699其他共产党事务支出10,000.00元。主要用于部门机关党组织党建工作经费。

（二）208社会保障和就业支出（类）283,988.40元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出5,400.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238,082.40元。主要用于部门职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出40,506.00元。主要用于机关事业单位职工遗属补助。

（三）210卫生健康支出（类）209,802.32元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出9,884.00元。主要用于部门职工大病补充保险；

2101102事业单位医疗支出98,804.16元。主要用于在职人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出98,732.64元。主要用于机关单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出2,381.52元。主要用于单位职工工伤保险缴费。

（四）216商业服务业等支出（类）1,551,540.56元，具体情况如下：

2160201行政运行支出1,551,540.56元。主要用于部门职工工资福利支出，保障部门正常运转。

（五）221住房保障支出（类）265,122.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出265,122.00元。主要用于机关人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,250.00元，其中：政府采购货物预算60,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关事业单位职工遗属补助项目40,506.00元

绩效目标：遗属生活困难补助项目是为了保障遗属的基本生活需求，特别是对于那些失去亲人且生活困难的遗属提供一定的经济支持。此项目旨在帮助遗属渡过难关，减轻他们的经济压力，并体现社会对遗属的关爱和尊重。该项目绩效目标为：提供遗属生活困难补助，改善遗属的生活质量；确保补助政策的公正、公平、公开，防止滥用和不当申请；提高遗属对政策的认知度和满意度，建立良好的社会形象。

（二）供销社机关党组织党建工作经费项目10,000.00元

绩效目标：加强党员教育，提高党员素质。通过开展各种教育培训活动，使90.00%以上的党员接受到全面、系统的教育培训。同时，制作一批优质教育培训材料，供党员学习使用。丰富组织活动，增强组织凝聚力。定期开展各类组织活动，加强党员之间的联系与交流，提高组织的凝聚力和战斗力。加强宣传工作，扩大党组织影响力。通过各种宣传手段和渠道，加强党组织的宣传工作，提高党组织的知名度和影响力。完善党务工作，提高工作效率。通过购买必要的办公设备和耗材，提高党务工作的效率和质量。同时，加强党务工作的规范化、标准化建设。为党组织正常运转提供必要的经费保障，包括办公经费、出差经费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排185,600.00元，主要包括：差旅费10,000.00元；公务接待费5,000.00元；办公费23,810.00元；邮电费6,490.00元；会议费3,000.00元；水费1,000.00元；电费1,700.00元；工会经费16,000.00元；福利费7,000.00元；公车运行维护费24,000.00元；其他交通费用87,600.00元。与上年对比减少3,000.00元，下降1.59%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控行政运行成本，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县供销合作社联合社资产总额416,012.97元，其中，流动资产18,100.97元，固定资产397,912.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,195.44元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、政府购买服务预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、政府购买服务预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700247500111

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算表.xlsx

新平彝族傣族自治县供销合作社联合社2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx