新平彝族傣族自治县妇女联合会 2024年度部门决算

监督索引号53042700671301000

新平彝族傣族自治县妇女联合会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．坚持正确的政治方向，团结动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

2．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，提高综合素质，实现全面发展。

3．代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求。为妇女儿童服务、为基层服务，发展公益事业，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

4．指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

5．承担新平县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

6．承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位2个，分别是：

1．机关

2．新平彝族傣族自治县妇女儿童发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1．机关

2．新平彝族傣族自治县妇女儿童发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．强化思想引领。抓紧教育引领，通过多种形式线上线下宣传学习重要讲话和会议精神7场970人次，引导妇女干部群众牢记嘱托。抓好典型引领，选树李玉梅等先进典型，申报省级“巾帼文明岗”荣誉，展示巾帼风采。抓实活动引领，借节日契机举办系列活动，33,000余妇女儿童参与，发布24名新时代好少年，引导其爱国爱党。

2．服务发展大局。服务妇女创业创新，发放小额创业贷款16户4,000,000.00元，选派妇女参加培训，举办手工绣娘培训班，开展“美丽庭院”建设4,253户参与，709户获示范家庭授牌。深化家教家风建设，整合资金举办活动，惠及7,000多家庭，联合开展集体颁证仪式，推进“家健康”工作，新寨社区获省级“示范家长学校”，6户家庭获省级称号，实施家庭教育项目，多类培训累计开展，多所学校开展课程，培训众多教师和家长。做实妇女儿童关爱服务，开展走访慰问活动，实施帮扶援助项目，联合企业送爱心礼物，完成疫苗接种和“两癌”筛查，争取救助金，开展公益项目，推进“三访四察五送”，走访解决诸多困难。做细妇女儿童维权服务，开展“三八维权月”活动宣传法律法规，履行预防职责，举办多类讲座和培训，排查化解婚姻家庭矛盾纠纷。认真履行妇女儿童工作职能职责，以规划任务为主线解决重难点问题，联合工商联捐赠书籍，完成“两个规划”监测统计工作。 结合“一老一小”帮扶结对要求，动员各级妇联及县妇女儿童工作责任单位开展多样六一遍访关爱活动，举办“群团聚力·共绘成长”等结对活动，58名儿童参与，指导部分乡镇妇联开展暑期关爱活动，搭建沟通平台。筹备召开第六次新平县妇女儿童工作会议，压实责任、凝聚合力、营造氛围。

3．加强自身建设。突出抓好党的政治建设。落实相关制度，召开党风廉政与意识形态工作会，开展“第一议题”学习52篇次450余人次，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把握妇女工作新要求。从严抓好党的纪律建设。压实管党治党责任，抓党风廉政建设，围绕中央八项规定加强廉政教育，正风肃纪。开展党纪学习教育，增强履职能力。持续抓好妇联组织建设。完成60个基层妇联规范化建设，新建30个“三新”领域妇联组织，完善联系妇女群众机制。落实群团改革任务，提升效能、整合资源、激发活力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

我部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县妇女联合会2024年度收入合计1,795,712.08元。其中：财政拨款收入1,795,712.08元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7,403.11元，增长0.41%。其中：财政拨款收入增加7,403.11元，增长0.41%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年妇女儿童工作专项项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县妇女联合会2024年度支出合计1,795,712.08元。其中：基本支出1,519,869.08元，占总支出的84.64%；项目支出275,843.00元，占总支出的15.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,403.11元，增长0.41%。其中：基本支出减少65,183.92元，下降4.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员经费支出减少。项目支出增加72,587.03元，增长35.71%，主要原因是2024年妇女儿童工作专项项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,519,869.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,401,160.10元，占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,708.98元，占基本支出的7.81%。办公费人均支出2,742.97元、水费人均支出41.03元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,843.00元。其中：

1．妇女儿童工作专项项目经费108,824元，主要用于开展妇女儿童各项工作；

2．春节慰问困境妇女儿童项目经费支出66,320.00元，主要用于开展春节困境妇女儿童的慰问工作；

3．2024年县妇联换届会议经费71,899.00元，主要用于开展妇联换届工作；

4．代理记账委托业务专项资金28,800.00元，主要用于开展单位的会计记账工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,795,712.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加7,403.11元，增长0.41%，完成年初预算的97.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,428,006.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%，完成年初预算的106.85%。主要用于：

“2012901”行政运行支出1,152,163.34元，主要用于单位人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出及其他社会保障缴费；

“2012902”一般行政管理事务支出275,843.00元，主要用于一般行政管理事务支出。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出15,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%，完成年初预算的62.67%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出1,200.00元，主要用于单位离退休人员费用支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出153,684.00元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出128,763.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的98.14%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出76,262.72元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出1,376.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出49,083.56元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,041.46元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出84,058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，完成年初预算的65.20%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出84,058.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，决算为12,908.85元，完成年初预算的44.51%；支出决算较上年减少789.50元，下降5.76%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为11,798.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.40%，完成年初预算的40.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少1,899.50元，下降13.87%；公务接待费支出决算较上年增加1,110.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,110.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,000.00元，支出决算为12,908.85元，完成年初预算的44.51%，支出决算较上年减少789.50元，下降5.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元，决算为11,798.85元，完成年初预算的40.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1,110.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,899.50元，下降13.87%；公务接待费支出决算增加1,110.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,110.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省市工作检查、调研和机关日常运转的公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市妇联开展调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县2024年机关运行经费支出118,708.98元，比上年增加15,803.99元，增长15.36%，主要原因是公务接待费、差旅费、福利费支出经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费21,943.83元，水费328.30元，差旅费5,078.00元，公务接待费1,110.00元，劳务费28,050.00元，工会经费6,400.00元，福利费8,000.00元，公务用车运行维护费11,798.85元，其他交通费36,000.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县妇女联合会资产总额33,865.47元，其中，流动资产0.72元，固定资产33,864.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,573.00元，其中固定资产减少12,986.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,999.85元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,999.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700671301111

新平彝族傣族自治县妇女联合会2024年度部门决算公开表.xlsx