新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨
防雹办公室2025年度部门决算
目录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责

1．负责承担全县人工增雨防雹（人工影响天气）工作轨道业务。制定各项人工影响天气工作的规章制度。

2．负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调。

3．完成交办的防雹、抗旱和重大活动气象保障的目标任务；寻求和满足社会需求，拓展人工影响天气服务领域。

4．负责全县人影弹药、作业设备的采购，统一进行安全管理和维护维修。

5．负责全县人影指挥、作业人员的安全教育和培训，组织县人影工作人员的培训、考试等工作，获取上岗资格证。

6．负责组织制定实施高炮、火箭等人工增雨防雹作业计划。

7．负责观测、分析天气条件，进行作业条件分析，并完成指挥作业。

8．负责人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

9．负责全县进行人影工作的规范化管理，落实各项规章制度，指导作业点规范化建设和作业人员管理。

10．负责全县人影作业监测系统、通信网络的建设和维护。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室（本级）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．为了切实抓好今年的人工影响天气工作，为农业防灾减灾，2025年完成了作业人员年度培训、考核、体检及公安部门备案工作，确保各项责任制度落实，作业流程规范。

2．结合新平县实际，2025年共设12个人工增雨防雹作业点（2个高炮、10个火箭发射架作业点），其中平甸4个，老厂3个、新化3个、扬武2个。所有高炮、火箭发射架进驻作业点，人工增雨作业全面进入战备状态。

3．县指挥中心和12个固定作业点坚持24小时值班，严密监视天气变化，做到闻令而动，达到召之即来、来之能战、战则能胜，确保不错过一次增雨作业时机，切实将灾害造成的损失减少到最低限度。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2025年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2025年度收入合计444,808.89元。其中：财政拨款收入444,808.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加88,133.91元，增长24.71%。其中：财政拨款收入增加88,133.91元，增长24.71%。主要原因是本年度人员工资正常晋升、社保调整等，导致人员经费较上年度增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2025年度支出合计444,808.89元。其中：基本支出444,808.89元，占总支出的100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加88,133.91元，增长24.71%。其中：基本支出增加102,533.91元，增长29.96%；项目支出减少14,400.00元，下降100.00%。主要原因是2025年较2024年人员工资正常晋升、社保调整等，导致人员经费较上年度增加；本年度未能支付防雹办代理记账委托业务专项资金，导致项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室机构正常运转的日常支出444,808.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出416,697.87元，占基本支出的93.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,111.02元，占基本支出的6.32%。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出444,808.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加88,133.91元，增长24.71%，完成年初预算的118.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出90,083.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%，完成年初预算的270.48%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出42,482.88元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤47,601.00元，主要用于单位病故人员遗属相关补助；

造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤属于不可预见的一次性刚性支出，年初预算编制无法提前预估，养老保险预算按常规人员基数测算，实际发生相关支出后，拉高了预算执行比例。

9．卫生健康（类）支出30,532.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，完成年初预算的93.98%。主要用于：

“2101102”事业单位医疗支出18,855.48元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出10,833.24元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出843.35元，主要用于事业人员工伤、大病医疗保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是预算编制时按上年人员及缴费标准预估，本年度人员缴费基数、大病及工伤保险缴费标准发生变动，形成小幅预决算差额。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出286,500.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%，完成年初预算的108.08%。主要用于：

“2200504”气象事业机构支出286,500.94元，主要用于职工工资、单位公用经费、单位公务用车运行经费等支出；

造成预决算差异的主要原因是年度内人员工资标准调整，同时单位公用经费、公务用车运行维护等实际开支增加，造成实际支出略高于年初预算。

19．住房保障（类）支出37,692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%，完成年初预算的86.96%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出37,692.00元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳；

造成预决算差异的主要原因是年初预算按照预估人员工资基数测算住房公积金缴费额度，年度内单位在职人员发生变动、公积金缴费基数调整，实际缴存支出低于年初预算。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,976.97元，完成年初预算的87.40%；支出决算较上年减少2,478.54元，下降10.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,976.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,478.54元，下降10.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为20,976.97元，完成年初预算的87.40%，支出决算较上年减少2,478.54元，下降10.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为20,976.97元，完成年初预算的87.40%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数少于计划使用次数导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,478.54元，下降10.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用次数少于上一年度导致公车运行维修维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展人工影响天气相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室资产总额78,574.33元，其中，流动资产1,267.97元，固定资产77,306.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,456.77元，其中固定资产减少1,263.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20,976.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,476.97元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

新平彝族傣族自治县人民政府人工降雨防雹办公室2025年度部门决算公开表.xlsx