新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县接待办公室
2025年度部门决算
目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

负责承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。负责做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜。负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。负责指导全县公务接待事宜。完成县委办公室交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共新平彝族傣族自治县委员会办公室的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）前置统筹谋划，提升接待工作效能。县接待办公室坚持把前置谋划、精细部署作为提升接待质效的关键抓手。接到各类公务接待任务后，第一时间对接牵头单位及专职联络员，精准敲定接待时间、场地、对象、服务范围及执行标准，明确各项工作注意事项。同时，细化分解会务保障、餐饮安排、住宿服务、出行保障等重点工作，逐一落实岗位责任人，实行分工协作、分头推进。接待筹备阶段，全面对客房环境、就餐场地、场景布置、菜品搭配、行程点位等关键环节开展逐项核查核对，全方位做实前期筹备工作，通过科学化、系统化的统筹部署，有效提升公务接待整体工作效率，保障各项接待任务有序落地。

（二）严控服务流程，提高宾客接待满意度。公务接待全过程实行领导统筹、分级负责的工作机制，明确各岗位人员工作职责，引导全体接待人员秉持热情周到、严谨细致的服务理念开展工作。聚焦来宾迎接、入住引导、宴请安排、送别欢送等核心服务环节，严守服务规范、注重礼仪细节，常态化做好服务全程管控。主动跟进接待服务动态，及时排查、协调解决服务过程中出现的各类问题，灵活应对接待工作中的各类变动情况。在严格遵守公务接待规章制度的前提下，立足来宾实际需求提供精细化、个性化暖心服务，持续优化接待服务品质，切实提升公务接待规范化水平和宾客体验满意度。

（三）融入本土特色，增强接待工作品牌魅力。始终坚持“接待服务中心、助力经济发展”的工作定位，紧扣县委、县政府中心工作，主动适应新时代公务接待工作新形势、新要求，深耕本土特色资源，创新打造“土、特、鲜”特色接待模式。深度挖掘新平本土饮食文化内涵，将戛洒牛汤锅、哀牢山腊肉、新平腌菜等特色美食融入公务接待菜品体系，充分展现地方风土人情与特色文化，获得各级来宾的广泛认可与好评。通过公务接待与本土文化的深度融合，不仅擦亮了新平特色文旅名片，有效传播推广本地特色地域文化，更以接待赋能发展，助力县域经济社会高质量发展。

县接待办公室切实压实岗位职责，将依法依规规范开展国内公务接待工作作为重要政治任务。始终以贯彻落实党的二十大精神为引领，把规范公务接待作为纵深推进全面从严治党、加强党风廉政建设的重要抓手，作为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风、提升党政机关公信力、树立良好政务形象的关键举措。严格对标中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）的通知》等各项规章制度。持续健全完善全县公务接待制度体系，细化规范接待工作流程标准，主动适应公务接待工作新常态，以制度化、标准化、规范化建设引领全县公务接待工作提质增效，确保全县各类公务接待工作有据可依、有章可循、合规有序开展。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度与主管局县委办公室合并办公，使用主管局资产，本单位没有固定资产，故《国有资产使用情况表》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度收入合计826,504.18元。其中：财政拨款收入826,504.18元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加36,344.87元，增长4.60%。其中：财政拨款收入增加36,344.87元，增长4.60%。主要原因是一是2024年县财政困难，公积金只缴至6月；二是人员正常晋升。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度支出合计826,504.18元。其中：基本支出735,601.18元，占总支出的89.00%；项目支出90,903.00元，占总支出的11.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加36,344.87元，增长4.60%。其中：基本支出增加107,221.87元，增长17.06%；项目支出减少70,877.00元，下降43.81%。主要原因一是2024年县财政困难，公积金只缴至6月；二是人员正常晋升；三是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，导致公务接待费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县接待办公室正常运转的日常支出735,601.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出716,837.28元，占基本支出的97.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,763.90元，占基本支出的2.55%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县接待办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,903.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目支出90,903.00元为接待工作经费项目，主要用于开展：县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待餐费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出826,504.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36,344.87元，增长4.60%，完成年初预算的77.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出617,994.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%，完成年初预算的73.64%。主要用于：

“2013103”机关服务支出617,994.90元，用于接待办公室人员工资、福利费、工会费、日常办公费、四大机关开展重大活动的对外接待支出。

造成预决算差异的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比预算减少，公务接待费支出小于年预算数。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出80,657.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%，完成年初预算的98.58%。主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出80,657.28元，用于基本养老保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是年初空编1人，预计调入，保险按满编人数测算，实际未调入。

9．卫生健康（类）支出52,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%，完成年初预算的97.70%。主要用于：

“2101102”事业单位医疗支出35,097.68元，用于基本医疗保险、大病保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出16,274.64元，用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出811.68元，用于工伤保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是医疗实际缴费增幅比例小于年初预测增幅比例。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出75,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%，完成年初预算的86.26%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出75,668.00元，用于单位职工缴纳公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，决算为78,200.00元，完成年初预算的22.34%；支出决算较上年减少44,844.00元，下降36.45%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为78,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.34%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少44,844.00元，下降36.45%；具体是国内接待费支出决算78,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44,844.00元，下降36.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350,000.00元，支出决算为78,200.00元，完成年初预算的22.34%，支出决算较上年减少44,844.00元，下降36.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为350,000.00元，决算为78,200.00元，完成年初预算的22.34%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员减少，接待办接待工作减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少19,149.20元，下降79.48%，具体是国内接待费支出决算78,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少44,844.00元，下降36.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级规范考察调研考核工作后，本年到我县考察、调研、考核等人员比上年减少，导致公务接待费支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．安排国内公务接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次945人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、考核、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县接待办公室资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

新平彝族傣族自治县接待办公室2025年度部门决算公开表.xlsx