新平彝族傣族自治县档案馆2025年度部门决算

新平彝族傣族自治县档案馆
2025年度部门决算
目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关的资料。

2．负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。

3．负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。

4．负责向各单位和社会提供档案利用和政府信息公开查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，按要求向社会开放档案。

5．完成县委办公室交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、收集整理股、保管利用股、编研开发股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共新平彝族傣族自治县委员会办公室的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．档案资源体系建设方面。一是持续抓好到期档案接收工作。2025年新平彝族傣族自治县档案馆共接收县政府办、县政务服务局、县卫健局、县财政局等17个全宗到期文书档案3,905卷、151,980件，科技档案62卷，实物档案127件，照片档案238张。二是稳步做好涉改单位档案移交接收工作。督促指导各涉改单位认真做好档案管理和移交工作，完成县乡村振兴局、县委县直机关工委、县城市管理局3家涉改单位的档案移交接收工作，共接收文书档案25卷、12,493件，照片档案344张、印章档案23枚，会计档案843卷。三是协同推进土地确权档案移交接收工作。今年以来，县档案局（馆）多次与县农业农村局对接，积极协调解决土地确权档案移交过程中存在的问题，于6月完成土地确权档案移交工作，共接收文书档案1,595件、户档57,514卷、村档和图纸31,989件。

2．档案利用体系建设方面。一是积极做好档案查阅服务。通过二维码调查问卷调查群众对档案查阅利用服务的满意度，并根据反馈意见不断优化档案利用服务体系，更好为全社会提供档案利用服务。二是不断拓展档案利用方式。依托全国档案查询利用平台、OA等途径，在确保档案安全前提下为查阅利用者提供便捷高效的档案利用服务。2025年，共接待档案查询者869人次，提供档案资料查阅利用883卷次、283件次，提供复印件2,428页。

3．档案安全体系建设方面。一是扎实推进问题隐患排查整改。在去年对照《档案馆安全风险评估体系》进行全面深入排查的基础上，积极推进各类隐患问题排查整改，截至目前，已完成问题整改3项，其余5项问题整改正在有序推进。二是健全完善风险防范各项制度。深入分析研判档案安全隐患风险点，完善修订《新平县档案馆档案库房安全管理责任制度》《新平县档案馆档案信息安全管理制度》《新平县档案馆应急处置预案》等5项档案安全管理制度，档案安全管理水平有效提升。三是压紧压实档案安全责任。严格执行档案安全管理各项制度，常态化开展库房巡查、定期组织应急演练，今年以来共计开展档案库房安全巡视检查8次、卫生打扫4次、应急演练2次，建设档案杀虫灭菌冷库1间。

4．档案信息化建设方面。一是强化数字化加工场所安全管理。完善制定《新平县档案馆档案数字化加工现场管理制度》《新平县档案馆档案数字化安全管理制度》，明确专人负责馆内数字化加工场所日常管理，严格执行每日上下班登记、个人物品集中存放等工作要求，年内共签订保密承诺书79份，切实筑牢档案信息安全防线。二是全流程把控档案数据质量。聚焦“扫前培训、扫中纠正、扫后验收”三大环节，扎实做好档案数字化全流程管理，年内共计发放档案数字化扫描教程22份、开展答疑解惑200余次，督促县纪委监委、县委政法委、县发改局等19家立档单位对数字化成果验收及纸质档案质检时发现的问题一一进行整改。今年以来，新平县档案馆新增档案数字化成果848,150画幅，所接收的档案数字化成果均符合相关标准规范。

5．档案业务培训方面。今年以来，县档案馆开展档案业务培训2期，受众达60余人。一是于8月29日下午安排2名业务人员参加县自然资源局主题党日活动，并以“规范档案管理 提升档案安全”为主题进行档案业务培训；二是于9月30日举办档案收集、整理实操及档案查阅利用系统使用培训（第一批），由县档案馆2名业务人员围绕档案收集、整理以及系统使用对12个乡镇（街道）档案工作专（兼）人员进行培训，全县档案工作规范化水平稳步提升。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2025年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评表由上级部门公开，故《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度收入合计1,908,339.73元。其中：财政拨款收入1,908,256.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入82.97元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加193,334.28元，增长11.27%。其中：财政拨款收入增加193,654.99元，增长11.29%；其他收入减少320.71元，下降79.45%。主要原因是一是2024年县财政困难，公积金只缴至6月，本年正常发放。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度支出合计2,034,414.98元。其中：基本支出1,820,536.00元，占总支出的89.49%；项目支出213,878.98元，占总支出的10.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加214,658.21元，增长11.80%。其中：基本支出增加294,575.50元，增长19.30%；项目支出减少79,917.29元，下降27.20%。主要原因一是2024年财政困难，公积金只缴至6月，本年正常发放；二是按照年初计划，档案相关工作较上年有所减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县档案馆正常运转的日常支出1,820,536.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,655,902.92元，占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,633.08元，占基本支出的9.04%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障新平彝族傣族自治县档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,878.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

档案专项经费项目经费支出39,734.91元，主要用于开展档案馆日常运行和档案保护和宣传工作。

档案维护工作经费项目经费支出126,158.22元，主要用于开展档案馆必要的水电消防等设施设备运行维护工作。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷（第二批第九次）资金47,985.85元，主要用于支付档案馆化债资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1,860,270.91元，占本年支出合计的91.44%。与上年相比增加145,669.14元，增长8.50%，完成年初预算的45.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出1,382,436.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%，完成年初预算的38.94%。主要用于：

“2012604”档案馆支出1,382,436.51元，主要用于工资奖金、商品和服务、项目支出；

造成预决算差异的主要原因是年内发生人员正常调动、职务职级晋升，项目支出变动。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出189,179.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%，完成年初预算的96.81%。主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出1,200.00元，用于退休人员（公务员）公用经费支出；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元，用于退休人员（事业）公用经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出187,679.68元，用于基本养老保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

9．卫生健康（类）支出134,098.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，完成年初预算的88.08%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出1,412.00元，用于大病保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出78,755.84元，用于事业人员大病保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出52,118.16元，用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1,812.72元，用于工伤保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是医疗实际缴费增幅比例小于年初预测增幅比例。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出154,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，完成年初预算的79.65%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出154,556.00元，用于单位职工缴纳公积金支出；

造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,000.00元，决算为5,867.09元，完成年初预算的22.57%；支出决算较上年减少150.76元，下降2.51%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为5,433.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.60%，完成年初预算的22.64%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为434.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.40%，完成年初预算的21.70%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,813.24元，增长50.09%；公务接待费支出决算较上年减少1,964.00元，下降81.90%；具体是国内接待费支出决算434.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,964.00元，下降81.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为5,867.09元，完成年初预算的24.45%，支出决算较上年减少150.76元，下降2.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元，决算为5,433.09元，完成年初预算的22.64%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为434.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是档案馆出差人员公务派车减少，车辆燃料费、修理费小于年初预算数；接待费为调剂后又产生费用，故决算比预算有增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,813.24元，下降50.09%；公务接待费支出决算减少1,964.00元，下降81.90%，具体是国内接待费支出决算434.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），1,964.00元，下降81.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是档案馆出差人员公务派车减少，车辆燃料费、修理费减少；二是接待费减少是因为上级来人调研次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）情况。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层督查调研、指导、考核工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、考核、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县档案馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，新平彝族傣族自治县档案馆资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少816,508.82元，其中固定资产减少690,433.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2,534.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,534.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

新平彝族傣族自治县档案馆2025年度部门决算公开表.xlsx