2019年部门预算公开说明

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目录

第一部分  新平县公安局部门概况

第二部分  新平县公安局部门2019年部门预算编制说明

第三部分  名词解释

第四部分  新平县公安局部门2019年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分  新平县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动，组织开展反恐怖工作；负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作;配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作。

（二）机构设置情况

新平县公安局属县人民政府主管全县公安工作的行政部门，财政全额拨款正科级单位，按照《新平彝族傣族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（新政办发〔2013〕60号）、《关于调整新平县公安局机构编制的批复》（新机编〔2013〕15号）等相关文件规定，新平县公安局设17个内设机构（指挥中心、政治工作办公室等综合管理机构4个，刑侦大队、治安大队、交警大队等执法勤务机构13个）；桂山派出所、戛洒派出所等11个派出机构和看守所、拘留所2个监管场所。其中，交通警察大队为正科级（财务单列），纪检监察室、警务督察大队、网络安全保卫大队和爆炸危险物品监管大队为股级，其余机构为副科级；交通警察大队下设的办公室和中队为副科级，其余部门下设的机构为股级。

（三）人员情况

全局核定编制数为248名，其中：政法专项编制243名，工勤编制数5名。2018年12月，实有在职在编人数234人，其中：公务员232人，机关工人2人；编外在职人员445人。局领导班子成员实有局长1人、政委1人、副局长4人、副政委1人、纪委书记1人、政工室主任1人、交警大队长1人共10人，全局实职副科级及以上领导共86名，其中：副县级2人、正科级23人、副科级61人。

全局车辆编制数45辆，实有车辆45辆。

（四）重点工作概述

2018年，新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届一中、二中、三中全会和全国全省政法、公安工作会议精神，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。

一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。

二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。

三是做优服务发展的“第一要务”，新常态下服务管理稳步推进。一年来，面对改革发展稳定的新需要，全县公安机关树立为县域经济发展创建优质“软环境”的理念，积极创新管理新手段，推新服务发展新举措，深化“放管服”改革，着力打造“民生警务”，全年共办理行政审批事项6.8万余件、管理服务事项审批4.6万余件。

四是激发跨越发展的“第一动力”，新常态下公安改革取得突破。一年来，面对社会治理创新的新情况，全县公安机关开拓创新，难中求破，公安改革取得新突破。在全市率先推广安装旅馆业“人证同一”识别系统，从根本上解决了身份证忘带、消磁、遗失等无法入住旅店问题；在全省率先推出网吧“电子身份证实名登记”上网服务，极大地方便了网民，同时全面采录网吧数据，有效支撑了警务大数据建设警务实战需求。在全省率先推出交通事故可视化视频调解新模式，成功破解交通事故损害赔偿调解难、群众往返成本高和调解成功率低的瓶颈问题。

五是做细安全监管的“第一要求”，新常态下公共安全形势持续好转。一年来，面对公共安全发展形势的新变化，全县公安机关重防范、强措施，安全监管工作全面发力。强化了治安要素精准管控，全县社会治安平安和谐稳定。优化了公共安全隐患治理，全县无重大恶性公共安全事件。细化了网络虚拟社会管理，全县无重大舆论热点炒作事件。深化监管场所安全隐患排查，实现监管场所连续16年“零事故”，队伍“零违纪”。

六是打造队伍忠诚干净担当的“第一品牌”，新常态下公安队伍建设永葆忠诚本色。一年来，面对全面从严治党的新要求，新平县公安局党委坚持把全面从严治党、从严治警的各项要求贯穿到班子建设和队伍教育管理各个环节，着力标本兼治，全面抓班子带队伍。紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，强化政治建警、从严治警，公安工作和队伍建设整体推进、协调发展，队伍整体形象展现新风貌。

第二部分  新平县公安局部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制248人，其中：行政编制248人，事业编制0人。在职实有234人，其中：财政全供养234人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制45辆，实有车辆45辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7，676.01万元，其中：一般公共预算7，676.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7，676.01万元，与上年同口径相比增加240.57万元，增（减）率 3.24%，增加（减少）的主要原因是： 一是人员减少经费减少。二是年内下达了项目经费。

其中:本年收入7，676.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7，676.01万元（本级财力7，676.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出7，676.01万元。其中，基本支出7379.03万元，项目支出296.98万元。本级财力安排支出7，676.01万元，与上年同口径相比增加240.57万元，增（减）率3.24 %，增加（减少）的主要原因是：一是人员减少经费减少，二是年内下达了项目经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2040201行政运行5961.88主要用于人员经费和日常运行的公用经费，2040220执法办案105.6万元主要用于看守所在押人员生活补助，2040219信息化建设163.24万元主要用于城市报警与监控系统维护费用以、公安专用光缆租用费用、男性家族排查系统建设经费。2080501  归口管理的行政单位离退休48.96万元主要用于离退休人员生活补贴，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480.91万元主要用于基本养老保险缴费支出，2082701财政对失业保险基金的补助0.07万元主要用于失业保险基金支出，2082702财政对工伤保险基金的补助8.41万元主要用于工伤保险基金支出，2082703财政对生育保险基金的补助7.22万元主要用于生育保险基金支出，2101101行政事业单位医疗199.45万元主要用于医疗补助，2101103公务员医疗补助131.35万元主要用于公务员医疗补助支出，2210201住房公积金435.18万元主要用于住房公积金支出。2040299其他公安支出133.74万元主要用于公安系统执法办案的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出7379.03万元，项目支出296.98万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

本年度安排项目支出296.98万元，具体是：光纤租用及互联网服务费44.74万元，男性家族排查系统建设实施118.5万元，城市报警与监控系统维护费38.6万元，警务人员移动终端服务费48.24万元，农村交通安全劝导经费36.9万元，县城及戛洒红绿灯维修维护费10万元。

四、  2019年市对下专项转移支付情况说明

本部门无列入省对下专项转移支付项目（本条主要根据历年上级专款到位情况，结合2019年实际情况作出专款预计情况。

（一）上级对下专项转移支付项目清单情况

本部门无上级对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、市配套事项

本单位无与中央、省、市配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

五、关于新平县公安局2019年政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算情况。

六、关于新平县公安局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年预算因公出国（境）费用0万元，与上年一致，公务接待费31.64万元，与上年一致公务用车运行费129万元，与上年一致。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出7379.03万元，项目支出211.84万元。

（一）2019年基本支出7379.03万元，较上年减少56.41万元，减幅0.7%，主要是人员减少经费减少。

（二）2019年项目支出296.98万元，较上年增加296.98万元，增长100%，具体是：光纤租用及互联网服务费44.74万元，男性家族排查系统建设实施118.5万元，城市报警与监控系统维护费38.6万元，警务人员移动终端服务费48.24万元，农村交通安全劝导经费36.9万元，县城及戛洒红绿灯维修维护费10万元。

八、关于新平县公安局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县公安局2019年实行绩效目标管理一级项目  0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款  0万元。2019年与2018年相一致。

九、2019—2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（一）部门基本情况

1.部门概况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

2.部门绩效目标的设立情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

3.部门预算管理制度建设情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（二）绩效自评工作情况

1.绩效自评目的

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

2.自评指标体系

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

3.自评组织过程

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

（三）其他需说明的情况

          无其他需要说明的情况。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2018年度机关运行经费按照政法机关保障标准由县财政基于足额保障，在职在编民警人均0.77万元。办案经费年人均1.41万元由中央、省、市和县级保障，装备经费年人均1.36万元由中央、省、市和县级保障。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县公安局单位资产总额11025.45万元，其中，流动资产575.59万元，固定资产10449.86万元（具体内容详见附表），2019年部门预算安排政府采购376.69万元，其中网络设备采购28.75万元，公务用车采购50万元，警用设备采购150万元，公务设备采购147.94万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金376.69万元。与上年同口径相比，减1820.09万元，主要原因是项目减少。

第三部分  名词解释

无（除财务上的专业名词，须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释）。

第四部分  新平县公安局部门2019年部门预算公开表

详见附件。

                    新平彝族傣族自治县公安局

                          2019年2月21日

监督索引号53042700631200111

2019年部门预算公开说明20190226041809439.001.png

2019部门预算公开情况表20190226042014894.xlsx