新平县公安局2020年部门预算编制说明(含森林公安局、交警大队）补充公开

目录

第一部分 新平县公安局部门概况

第二部分 新平县公安局2020年部门预算编制说明

第三部分 新平县公安局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 新平县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于公安工作的方针、政策、规章和制度；查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作；负责全县经济犯罪防范和侦查工作；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业、外国人和出入境管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；负责查处影响社会政治稳定的不安定因素，防范和打击各种邪教组织和境内外敌对势力的渗透破坏活动，组织开展反恐怖工作；负责维护道路交通安全、交通秩序，依法管理机动车辆、驾驶人，组织查处各类交通事故；负责全县公安队伍思想政治、文化、作风建设以及纪律检查和警务督察等工作，规划、指导和管理全县公安队伍的正规化建设及公安民警的教育训练工作;配合组织部门做好干部培养、考察和推荐工作；保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序等。

（二）机构设置情况

新平县公安局属县人民政府主管全县公安工作的行政部门，财政全额拨款正科级单位，按照《新平彝族傣族自治县公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（新政办发〔2013〕60号）、《关于调整新平县公安局机构编制的批复》（新机编〔2013〕15号）等相关文件规定，新平县公安局设17个内设机构（指挥中心、政治工作办公室等综合管理机构4个，刑侦大队、治安大队、交警大队等执法勤务机构13个）；桂山派出所、戛洒派出所等11个派出机构和看守所、拘留所2个监管场所；交通警察大队为正科级（财务单列），纪检监察室、警务督察大队、网络安全保卫大队和爆炸危险物品监管大队为股级，其余机构为副科级；交通警察大队下设的办公室和中队为副科级，其余部门下设的机构为股级。按照管理体制改革调整的要求，新平县森林公安局由同级公安机关属地管理，其机构规格为正科级，核定局长1名，副局长2名，内设4个股所级机构：办公室、法制室、刑事侦查队、治安队，下辖“新平彝族傣族自治县森林公安局哀牢山自然保护区派出所”和“新平彝族傣族自治县森林公安局天然林保护派出所”，机构规格为副科级，分别设所长1名、指导员1名。

（三）重点工作概述

新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，围绕县委县政府中心工作，从严从实从细抓好保稳定、护安全、惠民生、促和谐和管党治警各项工作，有效确保了新常态下全县社会政治和治安大局的持续稳定。一是维护安全稳定工作更加坚定有力。扎实开展好涉稳风险管控、矛盾纠纷排查化解等稳控工作，收集研判涉稳情报信息100余条，排查各类民间矛盾纠纷428起，化解424起，新平社会和谐稳定的大局得到持续巩固；二是平安建设成效更加巩固提升。全县公安机关以扫黑除恶专项斗争为牵引，深入开展“防控命案、打击涉众型经济犯罪、缉枪治爆、扫黄禁赌”等系列专项打击整治行动，新平和谐稳定的治安局势得到加强。打掉黑恶势力犯罪集团6个，破获各类刑事案件79起，抓获犯罪嫌疑人212人，查封、冻结、扣押涉案资产6400余万元。深入开展治安乱点和行业乱象整治，立涉赌刑事案件3起，破3起，查处涉黄治安案件7起，涉赌治安案件10起，打处违法人员39人。立命案2起，破获2起。立刑事现案509起，破获现案163起，破获年前案件56起，通过破案，抓获违法犯罪人员149人；三是服务经济社会发展举措更加高效便捷。全县公安机关坚持以人民为中心的发展思想，持续深化“放管服”改革，勇于自我革新、服务群众，积极创新各项服务管理工作。不断完善创新“互联网+公安服务”，积极推出“彝傣双语”“公安便民服务超市”、网吧“电子身份证实名登记”上网服务、交通事故可视化调解、“5+1”延时错时等便民服务新举措，着力提高营商环境和服务经济社会发展的能力和水平；四是公共安全监管更加扎实有效。以开展辖区交通秩序整治为切入点，持续开展路面交通违法查处，全力防事故、保安全、保畅通。2019年，全县共查处交通违法60839起，与去年同期相比，事故起数下降1.3%，死亡人数下降19.51%%，受伤人数下降2.7%，直接财产损失下降3%。

第二部分 新平县公安局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制260人，其中：行政编制 260人,事业编制0人。在职实有781人，其中： 财政全供养 252人，财政部分供养529人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 0人，退休 38人。

车辆编制48辆，实有车辆48辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入8436.57万元，其中：一般公共预算财政拨款8436.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年较2019年的8035.75万元增加400.82万元，增4.99％，主要是年初预算安排视频监控系统建设资金300万元、道路交通案件检验鉴定费20万元、扫黑除恶专项经费60万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8436.57万元，其中:本年收入8436.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8436.57万元（本级财力8436.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年较2019年的8035.75万元增加400.82万元，增4.99％，主要是年初预算安排视频监控系统建设资金300万元、道路交通案件检验鉴定费20万元、扫黑除恶专项经费60万元。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 8436.57万元。财政拨款安排支出 8436.57万元，其中，基本支出7846.63万元，较上年的基本支出7775.67万元增加70.96万元，增 0.91 ％，主要是2019年度新招录民警9人；项目支出589.94万元，较上年的项目支出326.48万元增加263.46万元，增80.7%，主要是年初预算安排城市报警与监控系统建设经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201一般公共服务支出0.83万元，主要用于慰问困难党员及退休党支部工作经费。

204公共安全支出7097.02万元，主要用于人员经费、公用经费、执法办案经费、视频监控系统建设资金、道路交通案件检验鉴定费、扫黑除恶专项经费、交通安全劝导经费等。

208社会保障和就业支出481.38万元，主要用于退休人员经费、机关单位养老保险缴费支出等。

210卫生和健康支出375.71万元，主要用于医疗补助。

221住房保障支出481.63万元，主要用于住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7846.63万元，其中：工资福利支出5310.3万元，商品服务支出2352万元，对个人和家庭的补助184.33万元；项目支出589.94万元，其中：商品服务支出289.94万元，资本性支出300万元。

四、市对下专项转移支付情况

年初预算中未列入市对下专项转移支付情况。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

年初预算中未列入中央配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

年初预算中未列入按既定政策标准测算补助事项情况。

五、政府性基金预算情况说明

    政府性基金预算支出0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金693.58万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年度部门预算总收入和支出均为8436.57万元，比去年同期预算数8035.75万元增加400.82万元，增4.99％，其中，基本支出7846.63万元，较上年的基本支出7775.67万元增加70.96万元，增长 0.91 ％，主要是2019年度新招录民警9人；项目支出589.94万元，较上年的项目支出326.48万元增加263.46万元，增长80.7%，主要是年初预算安排城市报警与监控系统建设经费。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县公安局2020年“三公”经费安排147.8万元，其中：公务接待费13.6 万元，较上年的33.7万元减少20.1万元，减59.64 ％，主要原因是取消县本级及下级的往来接待，只接待上级和县外。

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

公务用车购置及运行 134.2万元，较上年的129.8万元，增加4.4万元，增3.39％，其中：公务用车购置费  0万元，公务用车运行费 134.2 万元，主要原因是继续开展扫黑除恶专项斗争，涉及范围广，加上执勤执法用车老化需要增加车辆修理费公安局3.73万元，森林公安增加0.8万元，交警队减少0.13万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出7846.63万元，较上年的基本支出7775.67万元增加70.96万元，增 0.91 ％，主要是2019年度新招录民警9人。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出589.94万元，较上年的项目支出326.48万元增加263.46万元，增80.7%，主要是年初预算安排城市报警与监控系统建设经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县公安局2020年机关运行经费安排194.04万元，全部在职人员252人按照年人均0.77万元的日常运行经费保障预算经费194.04万元，其中：人员经费  0万元，公用经费  194.04万元.较上年的188.96万元增加5.08万元，增2.69％，其中：人员经费  0万元，公用经费  5.08万元，主要是森林公安人员增加，2019年新招录工作人员3人，调入1人，按照年人均0.77万元的日常运行经费保障预算增加经费3.08万元，上年数据只含公安局和交警的，本年预算含公安局、交警大队、森林公安。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平县公安局单位资产总额9938.57万元，其中，流动资产957.89万元，固定资产8980.68万元，无在建工程项目。

（四）重点项目预算绩效目标情况

新平县公安局在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以“警务实战创一流、跨越发展勇争先”专项工作为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。具体工作开展如下：

1、建设视频及卡口监控系统；2、扫黑除恶专项斗争工作开展；3、一体化设备购置；4、监控系统维护；5、公安光缆租用；6、移动执法设备流量租用；7、移动警务终端服务工作开展；8、城市犬只登记、办证工作开展；9、6.04专案的扣押财产清理审计；10、男性家族排查系统建设等。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

以深化公安改革和现代科技应用为推动，聚焦“打、防、管、控”一体社会治安防控新格局，切实履行好维护国家政治安全、全力维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。新平县域经济发展、政治安全、民族团结、宗教和顺、社会稳定的大好局面得到进一步巩固和提升。

一是忠实履行维护稳定的“第一责任”，和谐稳定的社会大局持续巩固。一年来，面对繁重艰巨的维稳新任务，全县公安机关围绕建设“平安新平”总目标，从严从实从细抓好涉稳风险防控并取得新成效，有效确保全县政治、政权安全稳定。

二是抓牢打防管控的“第一主业”，新常态下打处效能整体提升。一年来，面对复杂多变的社会治安新形势，全县公安机关抓牢主业，以人民群众平安愿望和要求为导向，始终保持对各类违法犯罪的严打高压态势，深入推进“防命案、打盗抢、反暴恐、保民安”“禁毒百日攻坚”“打击涉众型经济犯罪”“扫黄禁赌”“治爆缉枪”“清水蓝天”等一系列专项行动并取得显著成效。

三是完成好新平县公安局如下工作目标：

1、建设视频及卡口监控系统； 2、做好扫黑除恶专项斗争工作开展；3、建设人像识别系系统项目；4、公安保密技术防护系统建设；5、拘留所家具采购，提高羁押人员的生活水平；6、一体化设备购置，应用现代化科技；7、监控系统维护；8、公安光缆租用，保障工作开展；9、执法办案场所改造、保障工作开展；10、执法执勤车辆购置、保障工作开展；11、人民警察训练工作开展、提升民警身体素质及业务能力；12、者竜派出所危房改造前期工作，保障工作正常开展；13、移动执法设备流量租用，保障工作能够正常开展；14、110接处警系统维护，保障工作开展；15政法委大数据办案平台建设，提升工作效率；16、移动警务终端服务工作开展，保障信息传递；17 视频专网安全防护体系建设，保护工作防泄密；18、公安密码远程在线管理系统建设，保护工作业务防泄密；19、城市报警与监控系统升级改造，保障群众安全。20、新平县拘留所室外附属工程建设项目；21、城市犬只登记、办证工作开展；22、6.04专案的扣押财产清理审计，推进扫黑除恶案件的办理；23、辅警服装购置，保障辅警人员的着装问题；24、治保会保障经费，保障全县治保主任的生活；25、建立智慧公安检查站，做好防恐防暴工作；26、男性家族排查系统建设实施等，更好推进公安工作的开展。

第三部分：新平县公安局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表