新平彝族傣族自治县政务服务管理局2017年部门决算公开说明

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新平彝族傣族自治县政务服务管理局2017年

部门决算公开说明

第一部分  新平县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

新平县政务服务管理局主要职能：

（1）负责政府自身建设和政务服务中心日常工作。

（2）负责政府政务公开和政务信息发布，提供政务信息查询服务等工作。

（3）负责制定行政审批、政务服务、政务公开、政务信息查询、公共资源交易等行政投诉规则和办法，并监督执行。

（4）负责经县人民政府同意由政府部门设立的服务中心、办事大厅业务指导；负责指导乡镇（街道）为民服务中心（站）工作。

（5）办理国内外投资者申请投资生产性、经营性项目等需报各级行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证、照。

（6）受理各类投资政策、税收政策、人才劳动力需求及各种证、照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。做好其他与人民群众的生产、生活相关的服务工作。

（7）负责对窗口部门联办事项进行组织协调和督办。

（8）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

新平县公共资源交易中心主要职能：

（1）承当县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权和矿产权交易、工程建设的公共资源进场交易、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易服务工作。（2）负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息。（3）负责提供县级公共资源交易技术咨询服务。（4）负责制定县级公共资源交易中心内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施、监督执行。（5）负责管理和提供县级公共资源交易设施设备和场所。（6）按有关规定统一制定、收取各项交易服务费用，管理交易专用账户。（7)承办县政务服务管理局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

新平县政务服务管理局：面对新的政策形势，新平县政务服务管理局严格认真履行组织实施、监督管理审批服务和公共资源交易主要职能，不断改革创新，着力提升政务服务平台建设，全面优化服务环境，多措并举，加速推进政务服务工作全方位发展。

2017年，新平县政务服务管理局主要围绕以下几个方面开展工作：

1、深化“放管服”改革工作；2、推进“两集中、两到位”工作；3、完善政务服务大厅功能建设，形成《新平县政务服务大厅“云南省政务服务审批网”建设方案》；4、调研基层政务服务体系建设；5、加快“互联网+政务服务”建设。制定出台《新平县一站式信息惠民互联网+政务服务建设实施方案》；6、突出投资项目审批服务工作。制定出台《新平县投资项目审批服务改革工作实施方案》，形成投资项目集中审批机制，改善投资环境；7、实施重点项目容缺模拟审批；8、强化人员配置和干部管理；9、实现公共资源电子化交易；10、探索监督管理有效工作机制；11、规范政务服务行为标准；12、创新宣传信息工作激励措施。

2017年政务中心办理办结审批服务事项共计8459件，其中受理审批投资项目885个项目1078件事项，投资概算620.09亿元，比上年增622个项目705件事项，投资概算增516.54亿元，是上年的336%、289%、599%，按时办结率100%；公共资源交易中心进场交易386个项目，完成交易金额18.3142亿元（比上年增7.5139亿元，增幅为170%），为政府增收节资9754.41万元（比上年增3779.39万元，增幅为163%），相当于培育一项新的产业。

新平县公共资源交易中心：按照《关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》（云政办发【2016】63号）要求，我中心于2016年12月启动公共资源交易电子化平台建设，狠抓措施落实、稳步推进。目前，电子化系统部署、场地改造、CA数字证书办理、培训等工作已基本完成、就绪，按全市公共资源交易管理委员会联席会议暨公共资源交易电子化平台建设推进会会议要求，我中心于11月1日全面接受电子化评标项目，12月1日全流程实现电子化评标工作。

截至12份工作完成情况。累计受理进场交易项目255个（其中工程项目185个、政府采购项目55个、矿业权项目1个、国有产权交易项目2个、国有土地出让项目(招、 拍、挂)项目12个），累计中标金额180478.38万元，节约政府资金8583.19万元，溢出资金143.37万元。1-12月份中介超市信息服务股抽取中介服务机构 128，代理服务费估算1785.67万元，实际服务费1077.13万元，节约财政资金708.54万元，节约率39.68%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2、新平彝族傣族自治县公共资源交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县政务服务管理局2017年末实有人员编制17人，全部为事业编制。其中：新平县政务服务管理局8人，新平县公共资源交易中心9人。2017年末，在职在编实有人员20人。其中政务服务管理局行政人员10人，参公1人；新平县公共资源交易中心9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县政务服务管理局2017年度收入合计4042570.78元。其中：财政拨款收入4006501.63元，占总收入的99.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36069.15元，占总收入的0.89%。与上年对比，比2016年实际总收入4132337.91元，减少收入89767.13元，减2.17%。减少收入的主要原因是：办公楼修缮项目竣工，减少财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

新平县政务服务管理局2017年度支出合计4106128.22元。其中：基本支出3639234.22元，占总支出的88.63％；项目支出466894元，占总支出的11.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,比2016年度实际支出4106494.62元，减少支出366.4元，减0%。减少的主要原因是：公共资源交易中心增加平台运行经费及“一网三平台”项目建设支出；政务局办公楼修缮工程结束，项目资金投入减少；减少了办公设备采购支出。一增一减基本持平。

项目支出情况：2017年度用于保障本部门完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出466894元。与上年对比，比2016年项目支出1255558.01元，减少788664.01元，减62.81%。主要原因是2017年减少了办公楼修缮的项目资金支出。2017年具体项目开支为政务大厅运行支出50000元；一般行政管理事务支出（办公楼验收审计支出等费用）20959.49元；公共资源交易平台运行支出90000元；“一网三平台”电子化建设支出305934.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出4012961.12元,占本年支出合计的97.73%。与上年对比，减少支出34845.1元，减0.86%。主要原因是一般公共服务支出中，2017年减少了办公楼修缮支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3215592元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于工资福利支出2609618元，占一般公共服务支出的81.16%；商品和服务支出541404元，占一般公共服务支出的16.84%；其他资本性支出（办公设备购置）64570元，占一般公共服务支出的2%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57600元，支出决算为50319.11元，完成预算的87.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18003.11元，完成预算的31.26%；公务接待费支出决算为32316元，完成预算的56.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少公务用车运行费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加239.11元，增长0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增加503.11元，增长2.87%；公务接待费支出决算减少264元，下降0.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行费略增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18003.11元，占35.78%；公务接待费支出32316元，占64.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18003.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18003.11元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县外出差、县内下乡办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32316元。其中：

国内接待费支出32316元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县乡村业务来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县政务服务管理局2017年机关运行经费支出0元，与上年对比没有发生增减支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县政务服务管理局资产总额606084.49元，其中，流动资产119688.69元，固定资产486395.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加55997.45元，其中流动资产增加55997.45元；固定资产增减0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

新平县政务服务管理局

2018年9月20日

监督索引号53042700143401111

 附件：

2017政务局公开汇总20180925105807773.xls.xls