新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

所属单位1个，即：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1.围绕“诚信新平”发展战略，充分利用综合信用联合审查机制，全面提升公共资源交易公平竞争市场环境争创全市一流、全省领先的阳光交易服务平台。

2.完善制度体系建设，强化科技创新。通过科技创新，开展公共资源交易信息化建设，逐步实现公共资源交易全流程电子监控运行，以科级防腐为手段，保障公共资源交易项目高效、安全、廉洁运行。用科技手段规范公共资源交易行为，提高交易准确性和公正性，变“纪律约束”为“科技约束”，有效遏制围标串标等现象，进一步提高交易工作效率。

3.全力推进交易电子化、服务标准化、监管智能化，提升服务能力和质量。配合监管部门建立健全以信用体系为基础的新型监管体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入145.31万元，其中：一般公共预算145.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，同期财务总收入增加1.26万元，增长0.87%。主要原因是增加人员工资正常晋档、社会保障及商品服务拨款等预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入145.31万元，其中:本年收入145.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.31万元（本级财力145.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源<资产>有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，同期财政拨款收入增加1.26万元，增长0.87%。主要原因是增加人员工资正常晋档、社会保障及商品服务拨款等预算收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出145.31万元。财政拨款安排支出145.31万元，其中：基本支出136.31万元，与上年135.05万元对比，同期增加1.26万元，增长0.93%。增加的主要原因是增加人员工资正常晋档、社会保障及商品服务等预算支出；项目支出9.00万元，同期对比上年数，没有发生增减变动。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    （1）一般公共服务支出108.97万元，主要用于部门人员工资及商品服务、项目建设等支出；

（2）社会保障和就业支出12.30万元，主要用于职工社会保险缴费支出；

（3）卫生健康支出10.51万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

（4）住房保障支出13.53万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额4.27万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年没有增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

减少的原因主要是厉行节约，降低接待费总量支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化情况；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门列入2022年重点项目预算的项目名称是：公共资源交易平台运行专项经费。

项目资金9.00万元主要用于公共资源交易开评标体系正常运转，为公共资源交易提供资金保障。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实国家、省、市决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，突出需求导向和目标导向，持续深化公共资源交易平台整合共享，加快推进交易目录清单内平台交易全覆盖，促进公共资源交易平台互联互通和信息共享，创新完善交易监管体制机制，着力提升交易服务质量，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，打造公平便捷交易服务营商环境，助推我县经济社会高质量发展。

（一）围绕“诚信新平”发展战略，充分利用综合信用联合审查机制，全面提升公共资源交易公平竞争市场环境争创全市一流、全省领先的阳光交易服务平台。

（二）完善制度体系建设，强化科技创新。通过科技创新，开展公共资源交易信息化建设，逐步实现公共资源交易全流程电子监控运行，以科级防腐为手段，保障公共资源交易项目高效、安全、廉洁运行。用科技手段规范公共资源交易行为，提高交易准确性和公正性，变“纪律约束”为“科技约束”，有效遏制围标串标等现象，进一步提高交易工作效率。

（三）全力推进交易电子化、服务标准化、监管智能化，提升服务能力和质量。配合监管部门建立健全以信用体系为基础的新型监管体系建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心没有机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心资产总额363.46万元，其中，流动资产351.53万元，固定资产净值11.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2690.69万元，其中固定资产净值减少5.92万元（固定资产账面原值不变，金额为42.55万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2022年3月3日

监督索引号53042700143400100111

附件：

附件1：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年预算重点领域财政项目公开.doc

附件2：新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2022年预算公开表20220304093927963.xls