新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算

监督索引号53042700143400000

新平彝族傣族自治县政务服务管理局

2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.新平彝族傣族自治县政务服务管理局：根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：（1）贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。（2）负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。（3）负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。（4）负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。（5）履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.新平彝族傣族自治县公共资源交易中心：根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发〈新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案〉的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：（1）负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。（2）承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。（3）接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。（4）负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。（5）负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律法规、政策和技术咨询服务。（6）负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。（7）负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。（8）负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。（9）完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心

2.新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

统一编报预算的情况说明：新平彝族傣族自治县政务服务管理局独立编制机构数为3个，独立核算机构数2个，为局机关和新平彝族傣族自治县公共资源交易中心。故新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.着力提升政务大厅智能化水平。

积极争取更换一批政务大厅老化设施设备，以满足高效办公需求。积极与各服务部门对接，争取上级部门自助化终端设备配置，配置更多“24小时”便民服务自助设备，提高群众办事便利度。

2.着力加强政务大厅作风建设。

一是强化政务服务大厅纪律作风建设工作，树立新形象。加强大厅日常监管，持续开展巡查工作，严肃处理工作中发现和群众举报的违规问题，全面维护群众利益，注重仪容仪表，保持良好形象，展现政务服务风采。二是加强大厅工作人员教育管理和培训，提升政治素质、服务意识和业务能力，注重学习党的方针政策、法律法规和平台操作运用技能，牢固树立以人民为中心的理念。三是选优配强工作人员。窗口人员派驻着重考虑相对年轻、学习能力强、业务精、会干事、肯吃苦、勇作为、敢担当、作风严谨的同志，推动政务服务高质量发展，提升政府公信力。

3.着力提升营商环境政务服务指标。

一是推进政务服务事项标准化。进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，统一事项名称、设定依据、法定时限等要求，优化再造业务流程，提高“最多跑一次”事项数量。二是全面提升网上服务能力，2024年进一步优化提升营商环境政务服务指标，全县政务服务事项网上可办率达100.00%、全程网办率达96.00%以上。三是健全政务服务评价监督。全面落实政务服务“好差评”制度，大力推行“一事一评”“一次一评”，加大差评整改力度，提高企业群众满意度。

4.着力推进公共资源交易平台建设。

按照全市统一安排部署，积极推进公共资源交易系统平台建设。争取完成公共资源交易项目“一项一档”电子化档案系统建设。充分发挥公共资源交易联席会议机制牵头作用，强化与行业主管部门协同配合力度，持续开展工程建设项目突出问题专项监督检查，确保隐性壁垒专项整治工作取得长效。

5.着力加强“县乡村”政务服务体系建设。

加强指导协调基层为民服务工作，推进乡镇（街道）、村（社区）为民服务中心（站）规范化建设，进一步完善政务服务体系，指导条件成熟的乡镇完善“综窗”设置，切实发挥功能和作用。持续开展乡级政务服务事项村级帮办代办工作，鼓励各乡镇（街道）、各村（社区）自行自愿拓宽可办理的帮办代办事项，更好地服务基层群众。

6.着力开展“一件事一次办”主题服务改革。

按照省、市两级“一件事一次办”主题服务改革相关要求，待系统建设完善，积极发挥“放管服”领导小组办公室职能，督促相关牵头部门履行牵头职责，协调各相关部门推动“一件事一次办”主题服务改革落地生根。

7.着力推进基层党建、党风廉政建设和其他工作。

切实加强党的思想、组织、作风和制度建设，加强领导，明确职责，狠抓落实，推进惩治和预防腐败体系建设，做好党风廉政建设和反腐败工作及其他各项工作，努力完成各项目标任务，为建设幸福美丽和谐新平作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入462.94万元，其中：一般公共预算462.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加20.90万元，增长4.73%。主要原因是人员经费（社会保障资金）增加及项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入462.94万元，其中：本年收入462.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加20.90万元，增长4.73%。主要原因是人员经费（社会保障资金）增加及项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出462.94万元。财政拨款安排支出462.94万元，其中：基本支出407.88万元，与上年对比增加3.84万元，增长0.95%，主要原因是人员经费（社会保障资金）增加；项目支出55.06万元，与上年对比增加17.06万元，增长44.89%，主要原因是增加“公共资源交易服务标准化建设资金”等项目资金预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排188.24万元，主要用于部门人员经费及商品服务支出；

“2010302一般行政管理事务”科目，2024年预算安排29.74万元，主要用于政务服务大厅运行项目支出；

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排106.31万元，主要用于部门人员经费及商品服务支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目，2024年预算安排24.00万元，主要用于公共资源交易中心预算项目运行支出；

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排1.32万元，主要用于党建项目运行支出；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排8.82万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排44.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排9.91万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排8.61万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排10.40万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.73万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排30.21万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县政务服务管理局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额11.26万元，其中：政府采购货物预算11.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少0.70万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年公务接待费预算为1.80万元，较上年减少0.70万元，下降28.00%，国内公务接待批次为25批次，共计接待225人次。

减少的主要原因是厉行节约，逐年降低接待费总量支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务服务大厅运行经费项目。主要用于保障政务服务大厅所有入驻的单位或部门、窗口工作人员正常开展政务服务工作，以及大厅日常运转的基本运营支出，主要包括大楼水电费、维修维护、办公耗材、广告宣传、网络运行、公共场所安全保险、公共设施、消防安全、后勤保障等费用的开支，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务及办公环境。2024年项目绩效目标如下：

1.着力提升政务大厅智能化水平；2.着力加强政务大厅作风建设；3.着力提升营商环境政务服务指标。进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，统一事项名称、设定依据、法定时限等要求.优化再造业务流程，提高“最多跑一次”事项数量；进一步优化提升营商环境政务服务指标，全县政务服务事项网上可办率达100.00%、全程网办率达96.00%以上；全面落实政务服务“好差评”制度，大力推行“一事一评”“一次一评”，加大差评整改力度，提高企业群众满意度；4.着力推进公共资源交易平台建设；5.着力加强“县乡村”政务服务体系建设；6.着力开展“一件事一次办”主题服务改革；7.着力推进基层党建、党风廉政建设和其他工作。

（二）公共资源交易平台运行专项经费项目。主要用于公共资源交易开评标体系正常运转，为公共资源交易服务提供资金保障。2024年项目绩效目标如下：

1.持续推进公共资源交易平台建设。按照上级主管部门的要求，积极推进远程异地评标工位的改造，做到评审专家独立评审、零干扰，不断提升公共资源交易服务环境。

2.强化协调配合力度。充分发挥公共资源交易联席会议机制牵头作用，加强各行业监管部门协同配合，积极发挥行业主管部门的职能作用，持续推进工程建设项目隐性壁垒专项检查工作。

3.强化业务人员能力培训。充分利用互联网、相关媒介加强学习，提高全体干部职工对学习业务知识重要性的认识，自觉更新知识结构、理论水平。强化对招投标法律法规的夯实，将法律法规与工作相结合，提升公共资源交易服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2024年机关运行经费安排15.30万元，主要包括：办公费2.60万元，差旅费0.90万元，邮电费0.40万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.60万元，福利费1.00万元，公务用车运行维护费2.40万元，其他交通费用5.40万元。与上年对比减少0.71万元，下降4.43%，主要原因是人员减少，公用经费相应降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额685.28万元，其中，流动资产660.46万元，固定资产24.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加399.07万元，其中固定资产减少6.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700143400111

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