新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：

1.负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。

2.承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。

3.接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

4.负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。

5.负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。

6.负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。

7.负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。

8.负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。

9.完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进公共资源交易平台建设。按照上级主管部门的要求，积极推进远程异地评标工位的改造，做到评审专家独立评审、零干扰，不断提升公共资源交易服务环境。

2.强化协调配合力度。充分发挥公共资源交易联席会议机制牵头作用，加强各行业监管部门协同配合，积极发挥行业主管部门的职能作用，持续推进工程建设项目隐性壁垒专项检查工作。

3.强化业务人员能力培训。充分利用互联网、相关媒介加强学习，提高全体干部职工对学习业务知识重要性的认识，自觉更新知识结构、理论水平。强化对招投标法律法规的夯实，将法律法规与工作相结合，提升公共资源交易服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入176.94万元，其中：一般公共预算176.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加25.27万元，增长16.66%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入176.94万元，其中：本年收入176.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加25.27万元，增长16.66%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出176.94万元。财政拨款安排支出176.94万元，其中：基本支出152.94万元，与上年对比增加10.27万元，增长7.20%，主要原因是人员经费增加；项目支出24.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长166.67%，主要原因是增加“公共资源交易服务标准化建设资金”项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010350事业运行”科目，2024年预算安排106.31万元，主要用于部门人员经费及商品服务支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目，2024年预算安排24.00万元，主要用于公共资源交易中心平台运行及标准化建设等预算项目运行支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排20.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排8.48万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排3.97万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排0.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排13.41万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.78万元，其中：政府采购货物预算5.78万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门列入2024年重点项目预算的是：公共资源交易平台运行专项经费。

该项目主要用于公共资源交易开评标体系正常运转，为公共资源交易服务提供资金保障。2024年项目绩效目标如下：

1.持续推进公共资源交易平台建设。按照上级主管部门的要求，积极推进远程异地评标工位的改造，做到评审专家独立评审、零干扰，不断提升公共资源交易服务环境。

2.强化协调配合力度。充分发挥公共资源交易联席会议机制牵头作用，加强各行业监管部门协同配合，积极发挥行业主管部门的职能作用，持续推进工程建设项目隐性壁垒专项检查工作。

3.强化业务人员能力培训。充分利用互联网、相关媒介加强学习，提高全体干部职工对学习业务知识重要性的认识，自觉更新知识结构、理论水平。强化对招投标法律法规的夯实，将法律法规与工作相结合，提升公共资源交易服务能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县公共资源交易中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心资产总额662.87万元，其中，流动资产656.17万元，固定资产6.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加401.42万元，其中固定资产减少1.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700143400100111

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