新平县发展和改革局2019年决算公开

监督索引号53042700230301000

发改局2019年度部门决算

目录

第一部分 发改局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  发改局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6、推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15、负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17、承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18、贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19、承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.发挥参谋助手作用，推进县域经济健康发展。一是完成《关于新平彝族傣族自治县2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）》文本。修改完善《新平县2019年保持经济平稳健康发展实施方案》，起草《关于下达2019年经济发展主要目标任务的通知》文本。二是重视经济运行分析。密切关注经济形势和宏观调控政策变化，统筹抓好县域经济运行的监测、预警、分析工作。三是启动“十四五”规划编制工作。完成《新平县国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作实施方案》初稿。

2.充分履行职能职责，投资管理工作成效明显。一是认真梳理全年投资项目，制定固定资产投资目标责任书，印发了《关于实行2019年度县级领导联系重点建设项目责任制的通知》（新办通〔2019〕91 号）《关于新平县“美丽县城”建设三年行动方案的通知》（新办通〔2019〕93号）两个文件。二是向上争取资金7369万元。三是“放管服”改革工作稳步推进，完成行政审批事项一次性告知清单，行政审批工作高效运作。四是严格按照《新平县小水电站竣工验收工作方案》要求，督促及指导各水电站做好竣工验收各项工作。五是向市发改委申报20个项目2900万元预算内项目前期工作经费，储备了495个“补短板、增动力”项目。出台《新平县关于进一步加强项目储备库建设的实施意见》。

3.严格执行法规规程，价格工作顺利推进。一是严格遵守认定法规、严守操作规程，并遵循依法、公正、科学、效率的原则,受理价格认定案件127 件，认定金额264.58万元。二是严格按照国务院《政府工作报告》关于一般工商业平均电价再降低10%的要求，督促各企业严格执行国家发改委出台的降低一般工商业电价相关政策措施。严格落实涉企行政事业性收费优惠政策。

4.积极主动作为，体制改革与搬迁安置成绩凸显。一是牵头梳理出48项年度经济体制改革领域改革事项（要点）上报县委全面深化改革委员会印发实施。二是完成公务用车制度改革方案批复、司勤人员安置、公务用车标识喷涂和取消车辆处置等工作。三是积极做好国防交通基础设施项目申报工作。四是完成《新平县乡村振兴战略规划（2018-2022）》专家评审。五是完成移民人口核减及直补资金兑补，完成漠沙镇鱼塘村新村小移民新村建设及提档升级、古城街道昌源社区大箐小组村庄整治建设等11个项目可研报告（实施方案）的编制及报批。六是督促11个易地扶贫搬迁项目进度，正在开展竣工验收资料汇编，并继续做好搬迁群众的后续扶持工作。

5.着力稳增长促发展，切实保障粮食安全。一是完成国有粮食企业预计购进粮食1300万公斤，实现粮油销售收入4200万元。二是圆满完成2019年度全县社会粮食、食用植物油及油料供需平衡调查工作。三是粮库智能化升级改造顺利推进。四是全力以赴做好保供稳价工作。五是认真抓好县级储备粮轮换工作。六是认真抓好救灾物资的保管和发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入发改局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

发改局2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制11人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员10人。

离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

发改局2019年度收入合计3589.18万元。其中：财政拨款收入3589.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加885.8万元，增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加529.06万元，增80.05%。

二、支出决算情况说明

发改局2019年度支出合计1992.26万元。其中：基本支出906.85万元，占总支出的45.52％；项目支出1085.41万元，占总支出的54.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少763.39万元,主要原因是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出减少475.22万元，  其他发展与改革事务支出减少174.85万元，战略规划与实施减少264.64万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障发改机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出906.85万元。与上年对比减少293.57万元,主要原因是人员变动、资金减少及扣发。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.06％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障发改机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1085.41万元。与上年对比减少469.82万元，,主要原因是大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出减少475.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

发改局2019年度一般公共预算财政拨款支出1735.51万元,占本年支出合计的87.11%。与上年对比减少232.05万元,主要原因大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出、 其他发展与改革事务支出及战略规划与实施资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1735.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出906.52万元，其中：人员经费815.61万元，占基本支出的89.97%，日常公用经费90.91万元，占基本支出的10.03%；项目支出828.99万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

发改局2019年度“三公经费”预算拨款为16万元，支出决算为12.41万元，完成预算的77.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的98.28%；公务接待费支出决算为9.56万元，完成预算的72.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，严控经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.59万元，下降22.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，增下降1.72%；公务接待费支出决算减少3.54万元，下降27.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则，严控经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度“三公”经费支出12.41万元，其中；因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占22.97%；公务接待费支出9.56万元，占77.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我单位没有发生因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出0万元，我单位没有发生公务用车购置情况。

公务用车运行维护支出2.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研，县外会议、汇报等发改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出9.56万元。其中：

国内接待费支出9.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次2549人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级下来调研、其他县外、企业等来人对接、协商工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

发改局2019年机关运行经费支出90.91万元，与上年对比减少28.83万元,主要原因本着厉行节约的原则，严控经费支出。部门机关运行经费主要用于其他交通补贴20.22万元、差旅费8.81万元、办公费16.08万元、劳务费30.28万元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，发改避资产总额1812.61万元，其中，流动资产1674.86万元，固定资产137.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1559.09万元，其中固定资产增加4.59万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出4.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门日常绩效管理工作开展情况。本部门于2019年9月制定了《新平县发展和改革局预算绩效管理制度（试行）》。2019年本部门整体和项目目标填报按照本部门承担的职能职责工作和所实施项目的实际情况进行了认真的填报，项目实施过程中按照项目进度适时监督管理。部门绩效自评工作按照本部门绩效管理制度规定由项目负责人、项目绩效工作小组人员对本部门的整体支出、项目支出具体实际情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的自我评价。

2、发改局整体支出自评结果

自评结果为“优”。发改局整体支出绩效存在问题主要是：由于缺少相关依据，有的项目设定绩效指标设定不合理。

    下一步工作措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强学习，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理和绩效评价水平。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一：2019年第二批省级库区专项资金绩效情况：项目全年预算数18万元，项目资金实际到位18万元。完成拨付18万元，完成预算的100%。取得成效：有效推进漠沙、戛洒、扬武等乡镇移民维稳工作开展。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目二：新平县县域经济发展突破战略策划绩效情况：

项目全年预算数230万元，项目资金实际到位230万元。完成拨付委托业务费230万元，完成预算的100%。取得成效：顺利完成县域经济发展突破战略策划编制工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目三：19年第二批市级预算内前期工作经费绩效情况：

项目全年预算数91万元，项目资金实际到位91万元，未完成拨付。取得成效：有效推进“美丽县城”建设前期工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及资金下达较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目四：政策性粮食库存数量和质量清查工作经费绩效情况：项目全年预算数5万元，项目资金实际到位5万元。完成拨付5万元，完成预算的100%。取得成效：全面完成我县粮油清查工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目五：价格听证经费绩效情况：项目全年预算数10万元，项目资金实际到位10万元。完成拨付10万元，完成预算的100%。取得成效：完成我县垃圾处理收费及戛洒水价改革听证。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目六：打击涉烟违法犯罪工作补助经费绩效情况：项目全年预算数4万元，项目资金实际到位4万元。完成拨付4万元，完成预算的100%。取得成效：有效遏制卷烟制假对我县烟草产业的发展的威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目七：2019年第二批小型水库移民扶持补助资金绩效情况：项目全年预算数121.96万元，项目资金实际到位121.96万元，完成拨付121.96万元。完成预算的100%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活环境。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目八：2018、2019年农产品成本调查经费绩效情况：项目全年预算数6.88万元，项目资金实际到位6.88万元，未完成拨付。取得成效：有力推动农产品成本调查工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及财政资金下达较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目九：移民后期扶持项目专项资金绩效情况：项目全年预算数313.01万元，项目资金实际到位313.01万元。完成拨付189.56万元，完成预算的60.56%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活环境。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十：2019年第一批防灾减灾救灾专项经费绩效情况：项目全年预算数2万元，项目资金实际到位2万元。未完成拨付。取得成效：有效促进防灾减灾救灾物资储备。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十一：新平县“美丽县城”项目绩效情况：项目全年预算数50万元，项目资金实际到位50万元。完成拨付50万元。完成预算的100%。取得成效：有力全推动了“美丽县城”建设前期工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十二：移民直补资金绩效情况：项目全年预算数213.41万元，项目资金实际到位213.41万元。完成拨付163.34万元。完成预算的76.54%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十三：县区重点项目前期经费绩效情况：项目全年预算数52万元，项目资金实际到位52万元。完成拨付52万元。完成预算的100%。取得成效：有效推进了我县重点项目建设协调、对接工作，保证重点项目前期工作顺利开展。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十四：玉磨铁路征地拆迁款绩效情况：项目全年预算数427.99万元，项目资金实际到位427.99万元。完成拨付427.99万元。完成预算的100%。取得成效：顺利完成土地补偿、青苗补偿等工作，保证了玉磨铁路建设顺利实施。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十五：质检体系建设子项目补助资金绩效情况：项目全年预算数13万元，项目资金实际到位13万元。未完成拨付给粮食购销公司。取得成效：提升了粮油检验、检测合格率。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及下达资金较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十六：2019年第一批小型水库移民扶助专项资金绩效情况：项目全年预算数142.04万元，项目资金实际到位142.04万元。完成拨付142.04万元。完成预算的100%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十七：2019年第二批跨省标库区及后扶专项资金绩效情况：项目全年预算数600万元，项目资金实际到位600万元。未完成拨付。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及下达资金较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53042700230301111

新平县发展和改革局决算公开表.xls