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2021年预算公开

来源：新平县发展和改革局　时间：2021-03-04 08:03 点击率：820 【打印】【关闭】

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新平彝族傣族自治县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分发改局2021年部门预算编制说明

第二部分发改局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6.推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13.组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14.组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15.负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17.承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18.贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19.承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，新平县发展和改革局机关设6个内设机构及2个事业机构。

内设机构：办公室、固定资产投资（行政审批）股、规划综合股、体制改革与搬迁安置股（新平县国民经济动员办公室）、价格收费管理股、粮食物资储备管理股。局属事业单位：项目储备中心、价格认证中心。

（三）重点工作概述

2021年，主要经济指标初步计划：生产总值增长8.5%；规模以上固定资产投资增长15%以上；城镇居民人均可支配收入增长7%；农村居民人均可支配收入增长8%；社会消费品零售总额增长10%以上；一般公共预算收入增长5%，一般公共预算支出下降12%。围绕上述目标任务，重点抓好以下几个方面的工作：

1.坚持发展现代农业。围绕“多化同步、整体推进”思路，加快红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，设立发展研究中心，提质发展粮食、畜牧、水果、烤烟等产业，力争实现农业增加值增6.5%，农村居民人均可支配收入增9%。保障粮食生产安全。粮食种植面积不低于46万亩，保持粮食总产1亿公斤以上。加快畜牧业发展步伐。加快德康70万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，建成200个单元家庭农场；加快36万吨德康饲料厂落地投产，推进漠沙15000头父母代种猪场及配套育肥猪场建设，确保正常投产，启动规划德康生猪屠宰厂及食品加工厂项目建设，实现肉蛋总产32808吨、增长7%，实现畜牧业现价产值14.53亿元、增长8%。提质扩面发展柑橘产业。争创“一县一业（柑橘）”示范县，实现水果产值12.5亿元，增长11%。积极推进高标准农田建设。完成2020年2.6万亩高标准农田项目建设；规划完成2021年高标准农田项目建设2万亩。全力打造绿色食品牌。加快国家农业绿色发展先行区建设，完成新平柑橘种植、加工等全产业链标准编制，推进“三品一标”认证；继续抓好烤烟、甘蔗、蔬菜、核桃、竹子、中药材、茶叶等特色产业健康发展。

2.着力增强工业后劲。加大技术创新和技术改造力度，不断延伸产业链，着力增长工业发展后劲。强化工业运行监测。扎实开展“一企一策”帮扶工作，力争规模以上工业增加值达65.2亿元，增长6%以上。做强现代矿冶业。强化协调服务，着力保障项目建设中土地、林地等制约项目推进的各种要素，加快推进大红山铁矿二道河矿段年产100万吨采选及智能化矿山、仙福公司产能置换技改升级等项目建设。做大加工制造业。积极支持企业创新发展。解决好瀛洲水泥技改升级项目用地问题，力争尽快开工建设；搭建银企交流平台，帮助南恩公司解决好项目融资问题，加快推进项目建设；稳步推进105万吨焦化项目前期工作。完善园区基础设施。力争启动大开门综合开发一期居拉里西片区场地平整项目、平甸河管道供水工程项目（二期）建设，开展大开门综合开发二期项目前期工作；完成新平工业园区桂山片区产城融合基础设施建设项目社会资本采购，组建设立项目公司，争取省级银行给予授信支持，确保项目顺利实施，力争完成项目建设工程量的70%。

3.加快现代服务业发展。全力实施服务经济“倍增”计划，加快推进城乡商贸发展，确保社会消费品零售总额达93亿元。加快全域旅游建设。加大哀牢山整体开发力度，推进磨盘山景区改造提升，加快户外运动基础设施建设。完善戛洒旅游配套设施，加快水上乐园建设，启动高原低海拔足球训练基地项目。提升乡村旅游品质，启动农旅融合项目建设。充分利用茶园、竹园、云海等资源，规划、启动一批“半山酒店”建设，开工建设县城新金茂酒店。构建现代供应链。争取新平县农产品冷链物流建设项目落地建设，支持发展1户以上的高效配送示范企业、示范乡镇；加强农产品市场“公益性+村组集体”联合运营机制建设，发展壮大集体经济。争取培育发展1户以上全产业链龙头企业；做好全县成品油经营权的整体盘活工作。大力发展电子商务。盘活乡镇服务站点，整合建设村级电子商务服务站点；加大新平农特产品质量品控体系等建设，致力农产品上行；积极对接“一部手机云品荟”，助力我县农产品上行；加大电子商务主体和平台对接力度，使电子商务主体搭乘京东、淘宝、拼多多等平台快车。增强自主品牌引领作用。通过京东、淘宝、拼多多等网络平台，加大力度宣传县域内如褚橙、潘橙等重点品牌和龙头企业、领军企业，帮助品牌企业抱团开拓国内、国际市场；积极争取省市内重大品牌会展在我县举办，支持我县重点品牌开展绿色食品、名特优产品等认证。

4.狠抓重大项目建设。坚持把增投资作为拉动经济增长的第一动力，发挥投资稳增长、调结构、补短板的关键作用，不断提升基础设施的支撑能力。做实项目前期工作。县财政安排3000万元作为项目前期工作经费，开展不少于100个项目前期工作，为争取中央预算内资金和专项债券做好充分准备，也为“十四五”期间项目推进打下坚实基础。积极拓展融资渠道。准确把握国家、省、市重点投资方向，争取在资金和政策上获得更多支持；强化对商业银行的评价激励，进一步加强政企、银企对接，积极发展企业债券、项目收益债等，盘活PPP项目存量资产，吸引更多社会资本参与PPP项目建设。聚力推进重点项目建设。加快推进永金高速建设项目；配合省、市两级加快推进昆磨复线、戛洒至者东、易门至新平高速、新平（大开门）至石屏（宝秀）等高速公路项目前期工作，争取早日开工建设；尽快落实环北路、县城至磨盘山等提升改造工程用地指标问题。完成漠沙双河小流域坡耕地综合治理工程；稳步推进洋发城水库扩建、“西水东调”中线工程建设，争取南线工程包含白沙河水库的评审及实施；启动洋芋山水库建设、启动挖窖河河道治理工程。加快推进新平通用机场可研等前期工作。

5.抓实价格管理和价格监测工作。深化重点领域价格改革工作，合理制定县级政府定价权限内的重要商品和服务价格，持续推进农业综合水价改革工作。计划完成县城区供排水价格及新化、水塘、者竜等3个乡镇的调定价工作；推进建制镇污水处理价格的征收工作；持续推进农业水价综合改革工作。进一步加强与监察机关、司法机关、行政机关的联系、沟通、交流，继续做好涉案财物价格认定工作。

6.抓好体制改革与搬迁安置工作。按照县委深改委的安排部署，继续推进经济体制改革领域各项改革任务，配合做好其他领域相关改革工作；根据云南省公务用车制度改革领导小组《关于明确云南省公务员职务与职级并行中车改有关政策的通知》（云车改〔2020〕2号）精神，配合好组织、财政等部门，落实好公务员职务与职级并行中四级调研员的公务交通补贴政策；积极向上争取易地扶贫搬迁项目各类资金支持，多渠道筹措资金，有效化解债务压力。督查指导相关乡镇进一步加强易地扶贫搬迁安置点管理；继续抓好库区移民后期扶持在建项目管理，加快项目建设步伐。积极协同上级主管部门和水利部门做好十里河、白沙河2座拟建大中型水库移民安置规划前期工作。继续稳妥做好戛洒江一级水电站停建后续处置相关工作。

7.抓好粮食安全保障工作。全年完成粮食收购1150万公斤以上，完成粮油销售1250万公斤以上，保管好县级储备粮油505万公斤，组织完成280万公斤县级储备粮油轮换任务,其中：稻谷100万公斤，玉米150万公斤，大米25万公斤，菜油5万公斤，国有粮食企业周转库存保持在100万公斤以上,科学保粮水平达98%以上，粮油保管工作实现“一符四无”单位称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 18人，事业编制11人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中：离休 1人，退休 33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1250.11万元，其中：一般公共预算1250.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少194.96万元，下降13.49%，主要原因分析：国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费减少160万元，2020年县域经济发展突破战略编制规划委托业务费减少120万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1250.11万元，其中:本年收入1250.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.11万元（本级财力1250.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1250.11万元。财政拨款安排支出 1250.11万元，其中：基本支出747.76万元，与上年对比上年增加2.69万元，增长0.36%，主要原因是：福利费、工会经费标准较上年有所提高；项目支出502.35万元，与上年对比减少197.65万元，下降28.24%，主要原因是减少国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费160万元，2020年县域经济发展突破战略编制规划委托业务费120万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出555.63万元，占总支出的44.45%；社会保障和就业支出104.39万元，占总支出的8.35%；卫生健康支出58.56万元，占总支出的4.68%；城乡社区支出35万元，占总支出的2.79%；农林水支出85.46万元，占总支出的6.84%；住房保障支出61.07万元，占总支出的4.89%；粮油物资储备支出350万元，占总支出的28%。