新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度部门决算

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新平彝族傣族自治县发展和改革局

2020年度部门决算

目录 

第一部分  新平彝族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对 有关重大突发事件。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6、推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15、负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17、承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18、贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19、承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化经济宏观调控。一是细化经济发展措施。制定《新平县2020年应对新冠肺炎疫情稳定经济运行实施方案》《新平县服务经济倍增计划2020年工作方案》《2020年县级领导包保稳增长促投资工作方案》等促进经济发展的政策文件和28个县直部门、12个乡镇（街道）经济发展目标责任书。二是分析研判经济形势。密切关注经济形势和宏观调控政策变化，科学分析研判月度、季度的全县经济运行情况。

2.投资管理成效明显。一是压实投资目标责任。制定11个县直部门、12个乡镇（街道）投资目标责任书。二是建立县级领导联系项目制度。制定《新平县2020年固定资产投资项目“四个一”工作方案》，明确了一个项目，一个联系领导，一个工作团队，一个工作目标。三是抓好重点建设项目复工复产。认真落实疫情期间复工复产有关工作要求，到2020年4月底，全县24个投资5000万元以上的重点建设项目全部复工，规模以上工业企业除季节性停产外，全部复工复产。四是认真分析研判投资运行分析。按月分析研判全县固定资产投资运行情况。五是组建投资任务夺冠工作专班。组建以县委书记、县长为组长的新平县固定资产投资目标任务夺冠工作专班。六是争取各类项目建设资金。新平县乡村振兴道路建设获得国开行贷款13亿元，县人民医院综合大楼获得1亿元地方政府专项债券资金，洋发城水库扩建获得1亿元抗疫特别国债资金，争取美丽县城获得省级2亿元奖补资金，市级下达前期工作经费465万元，中央预算内投资下达6533万元。七是策划和包装固定资产投资项目。策划纳入市级县城基础设施补短板项目36项，总投资18.69亿元。编制完成新平县县城城镇化公共服务补短板强弱项项目建设工作方案，项目达42项，总投资24.2亿元。策划纳入市级新型基础设施建设项目61项，总投资47.16亿元。策划纳入市级新型城镇化建设项目415项，总投资1189.96亿元。谋划“十四五”规划建设项目736项，总投资2350.4亿元，其中“十四五”期间规划投资1539.2亿元。

3.价格工作顺利推进。一是做好价格认定工作。共计受理价格认定案件292件，认定涉案金额368.2万元。二是做好商品价格监测。对九类93个商品进行监测，特别是“新冠肺炎疫情”发生后，加强对县城市场重要商品价格的监测。三是依法制定了新平县公办养老机构（农村敬老院）基本服务收费标准、新平县漠沙灌区水利工程改革农业供水试行价格，完成县城区供排水价格调整，完成农业水价综合改革面积5.41万亩任务，对在疫情前2020年3月出台的调整戛洒集镇供水价格及征收污水处理费政策延期至2020年8月31日执行。四是印发《2020年新平县行政事业性收费目录清单》《涉企行政事业性收费目录清单》，督促收费单位严格按清单目录和标准收费，全县行政事业收费累计降费金额677万元。五是较好地完成了“甘蔗成本收益调查”、“农户存粮”、“农户农资购买”专题调查及甘蔗等5个品种种植成本常规调查。六是严格贯彻执行疫情防控期间支持企业复工复厂电价优惠政策，年内累计降费11202万元；七是发放低收入群体价格临时补贴999.17万元。

4.规划工作稳步推进。一是圆满完成《新平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制工作。二是完成新平县2020年上半年和全年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划报告的编制工作。

5.做好社会信用体系建设。调整了新平县社会信用体系建设领导小组，制定了《新平县2020年社会信用体系建设工作要点》；联合15家单位在新平小花园广场组织开展诚信宣传教育活动，共展出42块展板，发出宣传材料五千余份；按时报送市级各类工作落实资料和工作推进表格。

6.粮食安全得到保障。国有粮食企业购进粮食1879万公斤，同比增长1.24％；销售粮油1887万公斤，同比增长0.59％；商品周转库存粮食年平均保持在122.2万公斤，完成商品周转库存粮食年平均保持在100万公斤以上的目标任务；保管好县级储备粮油505万公斤，完成2020年县级储备粮125万公斤轮换任务；科学保粮水平达99%，完成科学保粮水平达98%以上，实现“一符四无粮仓”单位称号的目标任务。

7.做好救灾物资发放。一是认真做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间物资发放工作，发放救灾物资棉被100床，枕芯50个，枕套50个，床单50床等。二是做好抗旱救灾物资发放工作，发放抗旱救灾物资棉被3000床，大衣449件，男女套装3000件，毛毯250床，大米20万公斤。

8.做好经济动员潜力调查。圆满完成年度国民经济动员潜力统计调查信息采集工作。

9.抓好水库移民搬迁安置。核减大中型水库移民人口14人，现有大中型水库移民口2194人，及时发放移民直补资金132.14万元，积极稳妥做好戛洒江一级水电站停建后续处置等系列相关工作。

10.抓实易地扶贫搬迁工作。全县11个易地扶贫搬迁项目累计完成投资5.27亿元，全部项目已完成乡镇初验和县级总体验收，易地扶贫搬迁安置点建档立卡户267户、1042人已全部按“两不愁三保障”标准脱贫退出。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即新平彝族傣族自治县发展和改革局属行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度收入合计1,922.41万元。其中：财政拨款收入1,922.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入减少1666.77万元，下降46.44%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金133.71万元，比上年减少679.7万元，下降83.56%；城乡社区公共设施建设经费0万元，比上年减少721.51万元，下降100%；战略规划与设施建设经费472.52万元，比上年减少235.88万元，下降33.28%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度支出合计2,200.73万元。其中：基本支出1,064.26万元，占总支出的48.36%；项目支出1,136.47万元，占总支出的51.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加208.47万元，增长10.49%，主要原因是：政策性粮食风险基金补助支出增加350万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,064.26万元。与上年对比增加157.41万元，增长17.36%，主要原因是：死亡抚恤金增加102.86万元，移民补助增加165.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出987.00万元，占基本支出的92.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.26万元，占基本支出的7.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,136.47万元。与上年对比增加51.06万元，增长4.7%，主要原因是：政策性粮食风险基金补助支出增加350万元。具体项目开支及开展工作情况：新平县县域经济发展突破战略编制规划经费支出70万元，已完成编制；政策性粮食风险基金补助经费支出350万元，已完成补助；新平县域经济发展突破战略策划经费支出80万元，已完成策划；国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费（培训费）2.52万元，已完成培训；国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费（委托业务费）50万元，已完成编制；2018、2019年农产品成本调查经费支出1.9万元，已完成调查工作；成本监审及听证经费支出6万元，已完成水价调价听证；停车场建设补助经费支出30.61万元，已完成建设；2019年中央水库移民扶持基金支出16万元，已完成相关工作；2019年第二批跨省际库区及扶持专项基金209.22万元，项目在建设中；2019年第一批小型水库移民扶持专项基金支出9万元，已完成项目；小型水库移民项目扶持资金新平县支出28万元，已完成项目；型水库移民扶助应急维稳工作经费（市对下）新平县支出0.04万元，已完成项目；移民后期扶持项目专项基金支出33.58万元，项目在实施中；2019年第二批市级预算内前期工作经费支出78.16万元，已完成项目；水库移民专项资金支出67.43万元，已完成项目；水库移民后扶项目专项资金支出60万元，项目在建设中；县级粮食质量安全监测点工作经费支出3万元，已完成项目；购置检测辅助设备支出13万元，已完成项目；粮食仓库维修改造项目补助资金支出20万元，已完成项目；救灾物资管理补助经费支出6万元，已完成项目；2019年第一批防灾减灾救灾专项经费支出2万元，已完成项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,629.14万元，占本年支出合计的74.03%。与上年对比减少106.37万元，下降6.13%，主要原因是：跨省际大中型水库库区基金减少317.5万元，移民后期扶持项目专项基金减少155.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出1,127.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.19%。主要用于：工资福利支出449.44万元，其中：基本工资156.29万元，津贴补贴158.82万元，奖金67.46万元，绩效工资62.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.84万元，其他社会保障缴费2.01万元，其他工资福利支出0.18万元；商品和服务支出287.68万元，其中：办公费1.61万元，印刷费0.72万元，水费0.42万元，电费0.89万元，邮电费2万元，差旅费5.79万元，会议费2.18万元，培训费2.25万元，公务接待费5.02万元，劳务费28.89万元，委托业务费206.2万元，工会经费3.74万元，福利费2.24万元，公务用车运行维护费2.92万元，其他交通费用22.64万元，其他商品和服务支出0.17万元；对个人和家庭的补助9.55万元，其中：生活补助8.38万元，其他对个人和家庭的补助1.17万元；债务利息及费用支出350万元，其中：国内债务付息350万元；资本性支出30.61万元，其中：基础设施建设30.61万元。

2．外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业支出244.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.01%。主要用于：工资福利支出59.52万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费52.32万元，职业年金缴费7.2万元；对个人和家庭的补助185.04万元，其中：离休费2.4万元，抚恤金136.8万元，生活补助45.84万元。

9．卫生健康支出53.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于工资福利支出53.94万元，其中：职工基本医疗保险缴费25.99万元，公务员医疗补助缴费26.19万元，其他社会保障缴费1.76万元。

10．节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区支出33.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于商品和服务支出2.5万元，其中：委托业务费2.5万元；资本性支出31.08万元，其中：房屋建筑物购建31.08万元。

12．农林水支出67.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于资本性支出67.43万元，其中：房屋建筑物购建19.86万元，基础设施建设47.57万元。

13．交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障支出58.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于工资福利支出58.34万元，其中：住房公积金58.34万元。

20．粮油物资储备支出36.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于资本性支出36万元，其中：大型修缮20万元，物资储备16万元。

21．国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于资本性支出8万元，其中：物资储备8万元。

23．其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.98万元，支出决算为7.94万元，完成预算的49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算的38.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.94万元，比2019年减少4.47万元，下降36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数2.92万元，比2019年增加0.07万元，增长2.36%；公务接待费支出决算数5.02万元，比2019年减少4.54万元，下降47.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据中央“八项“规定，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占36.79%；公务接待费支出5.02万元，占63.21%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费5.02万元。其中：国内接待费支出5.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上级相关部门前来指导、检（督）查、调研工作，县外相关相关单位、企业前来协调、对接相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年机关运行经费支出77.26万元，与上年对比减少13.98万元，下降15.32%，主要原因：本着厉行节约的精神，严格控制办公经费支出。部门机关运行经费主要用于劳务费、其他交通费用、差旅费等。

二、国有资产占用情况

到2020年12月31日，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额429.97万元，其中，流动资产292.22万元，固定资产137.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1382.64万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产1382.64万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表10。

1.预算绩效管理工作开展情况

2020年本部门日常绩效管理工作开展情况。本部门于2019年9月制定了《新平县发展和改革局预算绩效管理制度（试行）》。2020年本部门整体和项目目标填报按照本部门承担的职能职责工作和所实施项目的实际情况进行了认真的填报，项目实施过程中按照项目进度适时监督管理。部门绩效自评工作按照本部门绩效管理制度规定由项目负责人、项目绩效工作小组人员对本部门的整体支出、项目支出具体实际情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的自我评价。

2.发改局整体支出自评结果

自评结果为“优”。发改局整体支出绩效存在问题主要是：由于缺少相关依据，有的项目设定绩效指标设定不合理。

下一步工作措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强学习，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理和绩效评价水平。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表11。

（三）项目支出绩效自评表

    详见附表12

（四）部门决算中项目支出自评结果

项目一：政策性粮食风险基金补助经费情况。项目全年预算数350万元，项目资金实际到位350万元。完成拨付350万元，完成预算的100%。取得成效：有效推进粮油收储、销售工作，完成了年初预定任务。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目二：新平县域经济发展突破战略编制规划经费情况。项目全年预算数199万元，项目资金实际到位70万元。完成拨付委托业务费70万元，完成预算的35.18%。取得成效：顺利完成县域经济发展突破战略策划编制工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化，资金拨付不及时。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用及资金拨付，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目三：县级粮食质量安全监测点工作经费情况。项目全年预算数3万元，项目资金实际到位3万元，已完成2020年粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报抽检等工作。取得成效：有效控制和规避了风险。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及资金下达较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目四：停车场地建设补助经费情况。项目全年预算数35万元，项目资金实际到位30.61万元。完成拨付30.61万元，完成预算的87.46%。取得成效：已完成停车场地硬化1016平方米等。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目五：水库移民后扶项目专项资金情况。项目全年预算数433.71万元，项目资金实际到位191.26万元。完成拨付191.26万元，完成预算的44.1%。取得成效：有效推进了移民后扶项目的建设。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目六：2020年农业产品调查经费情况。项目全年预算数3.44万元，项目资金实际到位3.44万元。完成拨付0万元，完成预算的0%。取得成效：调动了被调查农户的积极性。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目七：粮食仓库维修改造项目补助资金情况。项目全年预算数20万元，项目资金实际到位20万元，完成拨付20万元。完成预算的100%。取得成效：有效加强了粮食出入仓库的安全性。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目八：救灾物资管理补助经费情况。项目全年预算数6万元，项目资金实际到位6万元，，完成拨付6万元。完成预算的100%。取得成效：确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及财政资金下达较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目九：国民经济和社会发展“十四五”规划编制经费情况。项目全年预算数160元，项目资金实际到位52.52万元。完成拨付52.52万元，完成预算的32.83%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活环境。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十：成本监审及听证工作经费情况。项目全年预算数6万元，项目资金实际到位6万元。完成拨付6万元，完成预算的100%。。取得成效：成功调整了县城供水价格。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十一：水库移民专项资金情况。项目全年预算数229.06万元，项目资金实际到位67.43万元。完成拨付67.43万元。完成预算的29.44%。取得成效：结清了部分移民工程尾款。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十二：2020年省级财政节能降耗专项资金情况。项目全年预算数34万元，项目资金实际到位34万元。完成拨付0万元。完成预算的0%。取得成效：有效推进了仙福公司、大红山矿业技改。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十三：2020年第一批小型水库移民安置区补助资金情况。项目全年预算数85.06万元，项目资金实际到位85万元。完成拨付0万元。完成预算的0%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十四：2020年第二批省级库区补助资金情况。项目全年预算数18万元，项目资金实际到位18万元。完成拨付5.84万元。完成预算的32.45%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十五：2019年第二批市级预算内前期工作经费情况。项目全年预算数150万元，项目资金实际到位39万元。未完成拨付给粮食购销公司。取得成效：完成“美丽县城”建设及“十四五”规划编制。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及下达资金较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十六：2020年度烟草打假打私经费情况。项目全年预算数1.3万元，项目资金实际到位1.3万元。完成拨付0万元。完成预算的0%。取得成效：遏制卷烟制假对我县烟草产业的发展的威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700230301111

新平彝族傣族自治县发展和改革局表20210915024007382.xls.xls