新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度部门决算

监督索引号53042700531401000

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县民政局概况

一、主要职能

新平彝族傣族自治县民政局是新平县人民政府工作部门，为正科级。主要职能如下：

1.拟订全县民政事业发展规划、政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责全县新登记成立无业务主管单位的社会组织和与行政机关脱钩后的行业协会商会的党群工作。

3.贯彻执行社会救助政策法规，拟订县级社会救助政策和标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策法规，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策法规，负责新平行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的审核及报批工作，做好全县行政区域界线勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责审核全县重要自然地理实体的命名和更名。

6.贯彻婚姻管理政策法规，推进婚俗改革。

7.贯彻殡葬管理政策法规和服务规范，推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻残疾人权益保护政策法规，统筹推进残疾人福利制度建设。

10.贯彻儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策法规，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻促进慈善事业发展政策法规，开展慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作，监督管理全县彩票公益金

12.贯彻社会工作、志愿服务政策法规，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。新平县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15.机构改革有关职责分工：a.与新平县卫生健康局的有关职责分工，新平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。新平县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。b．与新平县自然资源局的有关职责分工。新平县民政局会同新平县自然资源局组织编制公布行政区划信息的新平县行政区划图。c．与新平县医疗保障局的有关职责分工。新平县民政局、新平县医疗保障局建立沟通协调机制。新平县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供新平县医疗保障局，新平县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务如下：

1.在精准上下功夫，保障好困难群众基本生活：稳步推进民政兜底脱贫攻坚；完善社会救助制度；加强社会救助规范管理。

2.在质量上下功夫，加快发展养老服务业：完善养老服务体系建设；推进养老服务质量提升。

3.在保障上下功夫，全面提升儿童和残疾人福利水平：加强困境儿童保障和农村留守儿童关爱保护；加快推进残疾人福利工作；优化婚姻管理服务；强化生活无着流浪乞讨人员救助管理服务。

4.在规范上下功夫，提升殡葬管理服务质量：健全基本殡葬服务；持续深化殡葬改革工作；加强清明节期间群众安全祭扫服务保障工作；继续推广使用可循环使用的绢花圈，推进殡葬礼俗改革。

5.在服务上下功夫，引导社会组织健康发展：加强党对社会组织工作的管理；加强社会组织监管；加强社会工作专业人才登记管理工作。

6.在创新上下功夫，推进基层政权建设和社区治理：推进基层群众自治工作；提升城乡社区治理和服务水平；开展村级组织成员补选和基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码证书换证工作；稳妥推进区划地名管理工作。

7.加强自身建设，切实提高服务保障水平；全面加强党的建设；全面完成机构改革工作；持续加强民政基础工作；深入推进扫黑除恶专项斗争；高度重视民政安全生产工作；抓好综治维稳和信访等其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：1个行政单位即新平彝族傣族自治县民政局（设2个内设机构即办公室和综合业务股）；5个事业单位具体是新平县堪界核界办公室、新平县殡葬管理所、新平县殡仪馆、新平县福利服务中心（新平县救助管理站）、新平县居民家庭经济状况核对中心（新平县低收入家庭认定指导中心）。新平县民政局（1个行政单位和5个事业单位）属于全额拨款单位, 全部只做一套会计账务，执行政府会计制度。当年变动情况：机构改革划出新平县烈士陵园管理所到退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人（含行政退休16人、事业退休1人、企业退休1人、）。

实有车辆编制4辆（行政公务用车1辆、殡仪馆灵柩车3辆），在编实有车辆4辆（行政公务用车1辆、殡仪馆灵柩车3辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度收入合计9,424.00万元。其中：财政拨款收入9,389.30万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.70万元，占总收入的0.37%。与上年对比本年收入9,424.00万元与上年度总收入13282.43万元减少3858.43万元，下降29%。下降原因：机构改革职能划转，划出医疗救助资金（6-12月资金）、自然灾害生活救助资金、优抚事业经费、烈士陵园经费、高龄补助经费（7-12个月资金），拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度支出合计9,449.97万元。其中：基本支出7,160.89万元，占总支出的75.78%；项目支出2,289.08万元，占总支出的24.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年总支出9449.97万元比上年总支出的9339.59元，增加支出110.38万元，增1.2%。增加原因：虽然机构改革职能划出资金支出相应划出，但续借建项目（救灾物资仓库建设和新平老年养护院建设）工程土地补偿和工程款支付额度比上年增加。故支出净额比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,160.89万元。与上年对比减少1545.94万元，下降18%，主要原因机构改革把优抚股、烈士陵园管理所、医疗救助、救灾物资、高龄补助等从民政局内部分离到其他单位，经费随之划出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,289.08万元。与上年对比增加1656.33万元，增262%，主要原因是续借建项目（救灾物资仓库建设和新平老年养护院建设）工程土地补偿和工程款支付额度比上年增加。救灾物资仓库建设已完成，工程款欠80万未付，新平老年养护院综合楼建设主体工程已完工50%，欠工程款700万元未付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,043.48万元,占本年支出合计的95.70%。与上年对比增加153万元,上升2%，主要原因分析续借建项目（救灾物资仓库建设和新平老年养护院建设）工程土地补偿和工程款支付额度比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于共产党事务支出（党建经费）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于新平老年养护院综合楼建设项目的工程款支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,089.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于：民政管理事务支出1095.49万元、行政事业单位离退休支出98.75万元、抚恤费支出2.27万元、社会福利支出(孤儿生活费和老年福利等）1051.26万元、残疾人事业（残疾人两项补助）471.19万元、最低生活保障3054.68万元、临时救助380.26万元、特困人员供养支出752.74万元、其他生活救助（六十年代精准职工生活补助、揭批查和两案人员生活补助、小乡干部生活补助）117.37万元。（具体见公开表5）

9.卫生健康（类）支出265.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于单位职工医疗保险47.14万元、医疗救助100万元、新平老年养护院综合楼建设84万元，老龄事业发展支出34.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,130.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.50%。主要用于新平养护院建设土地征用费1004.7万元、救灾物资仓库建设工程款支出125.62万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工住房公积金的支出； 

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于救灾物资的购置支出；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.6万元，支出决算为7.69万元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.90万元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为4.79万元，完成预算的45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费厉行节约，严控车辆费支出和接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年2.87万元，下降27.20%。其中：本年和上年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算0.10万元下降3.33%；公务接待费支出决算增2.77万元，下降36.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控车辆费支出和接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占37.72%；公务接待费支出4.79万元，占62.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年和上都无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.90万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我局公务开展的车辆1辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其他3辆属于殡仪馆灵柩车辆，已委托管理，每年收取委托费3万元，已缴非税收入专户。

3.公务接待费支出4.79万元。其中：

国内接待费支出4.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,916人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内各种公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县民政局部门2019年机关运行经费支出409.17万元，与上年对比减少51.86万元，下降11%,主要原因根据新机改发（2019）1号要求，职能划出，人员减少，相关经费减少。部门机关运行经费主要用于商品服务支出406.37万元，办公设备购置支出2.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县民政局部门资产总额6423.08万元，其中，流动资产593.92元，固定资产3711.45万元，无对外投资及有价证券，在建工程2117.71万元，无无形资产和其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1368.93万元，其中;流动资产减少7.24万元，固定资产减少583.15万元,无对外投资及有价证券，在建工程增加1959.32万元，无无形资产和其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋495平方米，账面原值20万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额59.12万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出59.12万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况

为规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》以及其他有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定新平县卫生健康局预算绩效管理办法，开展财政预算的编制、执行、监督、评价和问责等管理工作。

2.部门整体支出自评结果

本部门整体支出自评分为100分，自评等级优。按年初设定的部门整体绩效目标已经全部完成。具体完成情况见部门整体支出绩效自评表。存在的问题，有的项目建设工程已经完工，工程进度已超额完成，但资金支付程度跟不上工程进度，如新平县救灾物资仓库建设及新平县老年养护院综合楼建设。下一步措施，抓好工程质量与进度的同时，积极协调资金到位，并及时支付。

3. 部门决算中项目支出自评结果

(1)项目一救灾物资仓库建设项目绩效情况：项目评价得分98分，项目评价等次为优。目标：建设成新平县救灾物资仓库，项目占地400平方米，部建筑面积800平方米，建设地上二层、框架结构的储备仓库一幢，内设救灾食品储备库、衣被储备库、抢险工具储备库及其他物资标准室库，并配设供水、供电、消防等配套设施，项目总投资320万元。完成情况：已按要求全部完成，工程进入完成审计阶段。存在的问题是，县级配套资金未到位，工程款未付清。下一步打算：已将未付的工程款编入下年度的预算，并积极协调到位并支付。

（2）项目二新平县老年养护院建设项目绩效情况：项目评价得分94分，项目评价等次为优。目标：根据玉发改社会〔2017〕498号关于新平县老年养护院项目可行性研究报告的批复、中共新平县委常委会会议纪要（第27期）、第十七届县人民政府第12次常务会议纪要求，建设新平县老年养护院综合楼项目，总建筑面积10180平方米，建设床位210张，保障老年人入住基础设施，实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。 要求2019年主体工程完工。完成情况：截至2019年底，主体工程已完工，总建筑面积完成10180平方米，目前正在进行装修和附属。存在问题及原因分析和下一步措施：存在问题：一是到位资金拨付困难；二是项目建设资金缺口较大，在一定程度上影响了工程进度。建议加大财政预算经费投入力度，补足工作经费，保障各项工作顺利开展 。

（3）项目三新平县殡仪馆基础设施建设项目绩效情况：项目评价得分90分，项目评价等次为优。目标及完成情况：殡仪馆基础设施建设补助29万元用于火化机尾气净化处理系统设备购置和安装，此项目于2019年开工，2020年完成。存在的问题和下一步打算：加快项目建设的进度和质量监督管理，完成服务合同尽快完工并验收投入使用。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无 

 新平县民政局

2020年9月16日

监督索引号53042700531401111

2019年新平彝族傣族自治县民政局公开表.xls