新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度部门决算

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新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

2．负责水资源保护工作。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3．负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

4．负责节约用水工作。

5．负责防治水土流失。水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。

6．指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作。

7．承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍,投资15775万元的洋发城水库扩建工程完成10Kv配电线路施工合同签订，准备开工，枢纽工程施工标段通过资格预审，即将招标，施工监理、第三方质量检测标段定于下月（11月）招标；投资1250万元的平甸小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程2019年4月1日开工，完成坡改梯3300亩，目前，正在抓紧实施水池、排水沟、机耕路等附属工程建设，完成投资617万元（预计完成1000万元）；投资2100万元完成中央财政小农水2018年项目；投资1519万元实施漠沙镇胜利片区、戛洒镇冬瓜林启租片区等6件人饮安全巩固提升工程，目前，完工1件，正在抓紧施工3件，其它2件完成招标，即将开工；投资4782万元峨德河河道治理工程，完成基础浇筑、M7.5浆砌石支砌、土堤回填22.4km及过水路面及取水坝修筑，正在实施护坡混凝土浇筑，完成投资2900万元；投资5510万元的绿汁江河道治理工程，完成基础浇筑、M7.5浆砌石支砌、坝堤回填14.81km，正在实施护坡混凝土浇筑，完成投资3350万元；投资279万元实施马鹿、三岔箐2座小型水库除险加固工程，目前，马鹿水库正在抓紧施工中，三岔箐水库完成招标、签订施工合同，即将开工；投资1900万元的漠沙灌区节水配套改造项目完成招标、签订施工合同，即将开工；投资2000万元的挖窖河河道治理工程完成可研评审。“西水东调”南线水源输水工程和白沙河水库完成可研合并，中线水源输水工程和十里河水库完成可研编制；阿者河水库初设通过省烟草公司核查，正准备报国家烟草总局审查批复；洋芋山水库完成可研评审，初步设计正在编制中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：新平彝族傣族自治县水利局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县水利局部门2019年末实有人员编制129人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度收入合计15,551.74万元。其中：财政拨款收入15,551.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少337.17万元，主要原因分析减少上级专项支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度支出合计10,474.39万元。其中：基本支出2,493.00万元，占总支出的23.80%；项目支出7,981.39万元，占总支出的76.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4103.13万元，主要原因分析基本支出增加27.74万元，项目支出增加4075.39万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,493.00万元。与上年对比增加27.74万元，主要原因分析政策性增资引起人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障新平彝族傣族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,981.39万元。与上年对比增加4075.39万元，主要原因分析增加上级专项支出。具体项目开支及开展工作情况：小二型病险工程资金支出261.53万元、高效节水减排项目支出330万元、峨德河治理工程支出95.36万元、2017年农村水电增效扩容改造项目资金支出534万元、小流域坡耕地水土流失治理支出2717.11万元、新平县城饮用水源地保护清水河污染综合治理工程项目支出88.72万元、防汛抗旱应急经费支出73.85万元、农村饮水安全巩固提升及中低产田地改造支出102万元、小型农田水利建设项目支出701.51万元、农村人饮安全巩固提升工程支出222.13万元、项目前期工作经费支出37.2万元、清理拖欠了营企业中小企业账款专项资金支出131.57万元、河湖长制工作经费支出20万元、水利工作经费支出13.81万元、中央水利发展资金2652.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,432.59万元,占本年支出合计的99.60%。与上年对比增加4152.92万元,主要原因分析增加上级专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出216.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于其他一般公共服务支出216.72万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出330.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于其他科学技术支出330万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出288.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于归口管理的行政单位离退休12.72万元；事业单位离退休42.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出189.25万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.41万元；死亡抚恤42.02万元；

9．卫生健康（类）支出156.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于行政单位医疗11.59万元；事业单位医疗80.31万元；公务员医疗补助64.4万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出6,188.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.32%。主要用于城乡社区规划与管理95.36万元；其他城乡社区公共设施支出534万元；其他城乡社区支出5559.08万元；

12．农林水（类）支出3,073.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。主要用于行政运行301.17万元；水利行业业务管理1.04万元；水利工程建设94.99万元；水土保持431.89万元；水资源节约管理与保护6.94万元；防汛72.3万元；抗旱1.56万元；农田水利617.8万元；江河湖库水系综合整治20万元；其他水利支出1525.6万元；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出179.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于住房公积金179.1万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县水利局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.7万元，支出决算为32.26万元，完成预算的83.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.57万元，完成预算的66.07%；公务接待费支出决算为6.69万元，完成预算的17.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.86万元，增长9.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.53万元，增长6.37%；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长24.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化增加维修养护成本。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25.57万元，占79.25%；公务接待费支出6.69万元，占20.75%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出25.57万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位没有购置车辆。

公务用车运行维护支出25.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出6.69万元。其中：

国内接待费支出6.69万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县水利局部门2019年机关运行经费支出167.89万元，与上年对比增加59.08万元,主要原因分析车辆老化增加维修养护成本。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常办公费19.77万元，印刷费0.06万元，水费0.83万元，电费4.29万元，邮电费11.23万元，差旅费4.08万元，会议费3.76万元，培训费3.04万元，公务接待费6.59万元，劳务费28.34万元，委托业务费21.67万元，工会费14.3万元，福利费5.99万元，公务用车运行维护费14.3万元，其他交通费用25.49万元，办公设备购置4.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新平彝族傣族自治县水利局部门资产总额6225.79万元，其中，流动资产5903.25万元，固定资产786.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4484.77万元，其中;流动资产减少4024.78万元，固定资产增加3.55万元,对外投资及有价证券0万元，与上年持平，在建工程0万元，与上年持平，无形资产0万元，与上年持平，其他资产0万元，与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值7.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.17万元,其中：政府采购货物支出4.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、2019年部门决算绩效公开说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门日常绩效管理工作开展情况，成立绩效评价工作领导小组，负责对开展绩效自评工作的组织协调等工作，根据县财政局下发的绩效管理相关文件要求开展自评工作。我局将在以后的工作中建立完善部门绩效管理组织体系，出台相应制度规定，加强财政支出绩效管理工作。绩效自评总体开展情况，绩效自评的目的：真实反映财政资金使用效果，确保财政资金真正发挥应有的效益。自评指标体系包括产出指标、效益指标、满意度指标，从执行情况评价财政资金发挥的效益。自评组织：成立绩效评价工作领导小组，进一步加强我局财政支出绩效自评工作，负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作，汇总全局资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理汇总各项基础数据资料。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开绩效自评会议，讨论和确定绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。通过收集整理部门总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对绩效情况进行总体评价。

（二）部门整体支出自评结果

对比我单位年初设定的部门整体绩效目标完成情况来看，我单位基本完成了各项绩效目标；从项目绩效的执行情况来看，我单位2019年共有23个项目，我们将争取在项目要求时限内按质按量实施完项目，确保财政资金使用效益最大化。一些项目批复缓慢，错过了最佳实施时令；资金调度困难，影响项目实施进度。建议尽量简化批复手续，加快项目批复速度；积极争取上级资金支持，保障项目资金有效供给。

存在问题及原因和下一步措施：存在的问题项目入库做得不够细致，部分项目实施不及时，部分项目工作已经完成，资金支付未完成。下一步措施：以后严格按照项目入库评审标准进行项目入库填写，抓紧项目的实施并及时完成支付。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．河道治理工程专项资金项目绩效情况。完成绿汁江新平县段治理工程，治理堤线总长为10888.71m，建成后保护河道沿岸0.415万人和0.25万亩耕地。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：2019年已完成治理河堤主体工程建设，发挥保护河道沿岸0.415万人和0.25万亩耕地的作用。年初预算数135万元，本年度实际到位资金135万元，实际支出0万元。

2．防汛经费绩效情况。2019年第一批中央水利发展资金（山洪灾害防治）：开展2019年山洪灾害防御工作，制作新平县山洪灾害防治县级非工程措施宣传手册。 山洪灾害项目维修养护：维护山洪灾害监测预警设施，做好我县2018年山洪灾害监测预警工作，确保山洪灾害监测预警设施正常运行，减少山洪灾害损失，避免群死群伤时间发生。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析和下一步措施：2019年第一批中央水利发展资金（山洪灾害防治）：开展2019年山洪灾害防御工作，制作新平县山洪灾害防治县级非工程措施宣传手册，通过持续性的宣传，能让更多的人意识到山洪灾害防治的重要性。 山洪灾害项目维修养护：维护了山洪灾害监测预警设施，确保了山洪灾害监测预警设施正常运行，减少山洪灾害损失，避免群死群伤时间发生。年初预算:30万元，本年度实际到位资金30万元，实际支出1.8万元。

3．理拖拖欠民营企业中小企业账款专项资金绩效情况。勘测设计队场院修缮工程：完成勘测队场院内废旧设施拆除、场地平整、道路铺设、场地绿化、室外排水等工程。者竜乡庆丰社区整村推进项目：《玉溪市新平县者竜乡庆丰社区山区水利建设整村推进实施方案》项目目标任务。者竜春元村完小片区：以春元河、渔科河、买卖箐为3个取水水源，分别修建3个取水口、4个进水池、新建调节水池3个，安装供水管全长20842m，经4个消毒设备处理后供给3个片区。者竜集镇片区：以竹箐河为供水水源，对进水池进行改造扩修，通过5700m的供水主管将水输送到水厂，经水厂全自动净水消毒设备处理后供给者竜集镇片区。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：勘测设计队场院修缮工程：完成勘测队场院内废旧设施拆除、场地平整、道路铺设、场地绿化、室外排水、仓库及门卫室建盖等工程；完成修缮面积共5200平方米。者竜乡庆丰社区整村推进项目：按《玉溪市新平县者竜乡庆丰社区山区水利建设整村推进实施方案》项目目标任务完成。者竜春元村完小片区：完成了以春元河、渔科河、买卖箐为3个取水水源，分别修建3个取水口、4个进水池、新建调节水池3个，安装供水管全长20842m，经4个消毒设备处理后供给3个片区。解决了春元完小（腰村、春元、渔科三个村委会合并村完小）、渔科、春元村委会的窝泥村、丫口、鹅毛、六台等15个村民小组设计供水人口2874人，大牲畜1437头的水质、水量不达标问题。者竜集镇片区：已完成以竹箐河为供水水源，对进水池进行改造扩修，通过5700m的供水主管将水输送到水厂，经水厂全自动净水消毒设备处理后供给者竜集镇片区。解决者竜乡集镇及其周边的庆丰社区、小海赖、大荒地和小上海4个（社区）村民小组5029人，大牲畜708头的水质、水量不达标问题。年初预算:179.18万元，本年度实际到位资金179.18万元，实际支出131.57万元。

4．小流域坡耕地水土流失治理专项资金项目绩效情况。新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程计划坡耕地水土流失综合治理240.15 hm²。新建蓄水池51座，管道13.831km，道路修缮、新建机耕道10.89km。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：截至2019年12月30日，已完成了坡改梯210.96hm²。新建蓄水池39座，其中200m³蓄水池1座，150m³蓄水池9座，100m³蓄水池16座，50m³蓄水池13座；新建机耕道13.84km。年初预算:125万元，本年度实际到位资金125万元，实际支出41.8万元。

5．新平县峨德河大田段治理工程项目绩效情况。大田段完成治理河长7.40km，两岸治理堤防长12.055km。工程建设任务是保护峨德河沿岸0.15万人和0.12万亩农田的防洪安全，并改善河道生态景观。龙树段完成治理河长6.70km，两岸治理堤防长10.395km。保护峨德河沿河两岸0.13万人和0.91万亩农田的防洪安全，并改善河道生态景观。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：大田段已完成治理河长7.40km，两岸治理堤防长12.055km。工程建设任务是保护峨德河沿岸0.15万人和0.12万亩农田的防洪安全，并改善河道生态景观。龙树段已完成两岸治理堤防长10.395km，保护峨德河沿河两岸0.13万人和0.91万亩农田的防洪安全。年初预算1345万元，本年度实际到位资金1345万元，实际支出6.28万元。

6．水资源管理监测平台建设及水源地保护绩效情况。通过截污沟、集污池收集白沙斗小组污水，经三级处理池处理后汇入清水河，达到防治清水河水库水源污染，保障县城用水安全的目的，完成白沙斗小组集污处理设施，年收集处理污水1.5万m³。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：已完成集污及处理工程，年收集处理污水1.5万m³。年初预算:156.05万元，本年度实际到位资金156.05万元，实际支出88.72万元。

7．小坝塘除险加固项目绩效情况。马鹿水库位于新平县建兴乡马鹿村，建设内容：大坝加固；溢洪道改扩建；输水涵洞加固；新建管理用房。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：实际完成：大坝加固；溢洪道改扩建；输水涵洞加固。因工程建设进度慢，2019年没有及时拨款。2020年1月根据工程进度拨款7.6万元，水投资金24.99万元。年初预算:119万元，本年度实际到位资金119万元，实际支出0万元。

8．哈玛珠等8座已竣工验收项目绩效情况。哈玛珠、马道子、阿德则克、扒芝里、马厂、阿梯左、锅底塘、磨林塘8座水库除险加固工程建设内容：大坝防渗加固；新建溢洪道；新建输水涵洞；新建管理用房。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：实际完成哈玛珠、马道子、阿德则克、扒芝里、马厂、阿梯左、锅底塘、磨林塘8座水库除险加固工程：大坝防渗加固；新建溢洪道；新建输水涵洞；新建管理用房。财政资金调度困难，工程的勘察设计费、质保金尚未支付，下一步积极争取项目资金，并及时支付。年初预算:275万元，本年度实际到位资金275万元，实际支出153.54万元。

9．新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理项目绩效情况。新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程计划坡耕地水土流失综合治理240.15hm²。新建蓄水池51座，管道13.831km，道路修缮、新建机耕道10.89km。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：截至2019年12月30日，已完成了坡改梯210.96hm²。新建蓄水池39座，其中200m³蓄水池1座，150m³蓄水池9座，100m³蓄水池16座，50m³蓄水池13座；新建机耕道13.84km年初预算:1000万元，本年度实际到位资金1000万元，实际支出431.89万元。

10．2019年第二批中央水利发展资金绩效情况。水塘镇、者竜乡大春河河道治理保护及生态修复。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：者竜乡已完成项目实施，水塘镇待资金下拨后实施。年初预算:10万元，本年度实际到位资金10万元，实际支出0万元。

11．抗旱经费项目绩效情况。（1）平掌乡柏枝村抗旱应急:完成20立方米水池修复1个，修复柏枝村15个小组村的老化供水管网。（2）平掌乡曼干村曼干箐抗旱应急：新建2m³取水池1个，架设DN25镀锌钢管3200米。（3）老厂乡太桥村白达莫人饮：通过管网架设，解决了该片区人畜饮水困难问题。（4）水塘波村陆山坝大沟抗旱应急修复工程：通过使用水塘波村陆山坝大沟抗旱应急修复工程资金，兴建抗旱水源和调水供水设施管材，确保水塘镇波村鲁家坟片区人饮，维护社会稳定。（5）水塘镇长虫山人饮：建设内容包括：建设 5m³ 取水池 1 座，有效容积 200 m³ 蓄水池 1 座，DN100 热镀锌钢管（壁厚4.00mm）长 6996m，DN40 热镀锌钢管（壁厚 3.50mm）长 4373m；解决长虫山片区 22 户 89 人畜的饮水困难问题和水塘镇已签约的 30 个单元的 70 万头生猪循环养殖项目的用水问题，还可以间接性解决附近的产业发展遇到的困难问题。（6）新化乡新化社区新营盘抗旱应急：新营盘小组抗旱应急水管采购，小组水池部分修复。（7）新化乡鲁一尼村抗旱应急：解决干旱时期鲁一尼280人、580头的饮水问题。完成5万元抗旱资金专项使用。（8）漠沙镇鱼塘粑粑寨抗旱应急：漠沙镇鱼塘粑粑寨抗旱应急工程：拦河坝M7.5浆砌石3.95m³，沟M7.5浆砌石2.4m³、C15砼混凝土浇筑0.64m³；沉沙池M7.5浆砌石0.4m³，C15砼混凝土浇筑0.1m³，DN100国标管1m，DN100闸阀一个；取水池M7.5浆砌石0.4m³，C15砼混凝土浇筑0.1m³；安装DN50国标管492m，安装DN40国标管3012m，安装DN25国标管4500m。（9）平甸乡费贾村多者蚂蟥箐抗旱应急：土方开挖：26.44m³、石方开挖6.61 m³、混凝土浇筑16.58m³、DN40国标管61.3m、DN25国标管573m、新建30水池一座、抽水机房一座。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）平掌乡柏枝村抗旱应急:完成20立方米水池修复1个，修复柏枝村15个小组村的老化供水管网。（2）平掌乡曼干村曼干箐抗旱应急：完成2m³取水池1个，架设DN25镀锌钢管3163米。（3）老厂乡太桥村白达莫人饮：通过管网架设，解决了该片区人畜饮水困难问题。（4）水塘波村陆山坝大沟抗旱应急修复：通过使用水塘波村陆山坝大沟抗旱应急修复工程资金，兴建抗旱水源和调水供水设施管材，确保水塘镇波村鲁家坟片区人饮，维护社会稳定。（5）水塘镇长虫山人饮：建设内容包括：建设 5m³ 取水池 1 座，有效容积 200m³蓄水池 1 座，DN100 热镀锌钢管（壁厚4.00mm）长 6996m，DN40 热镀锌钢管（壁厚 3.50mm）长 4373m；解决长虫山片区 22 户 89 人畜的饮水困难问题和水塘镇已签约的 30 个单元的 70 万头生猪循环养殖项目的用水问题，还可以间接性解决附近的产业发展遇到的困难问题。（6）新化乡新化社区新营盘抗旱应急：新营盘小组抗旱应急水管采购，小组水池部分修复。（7）新化乡鲁一尼村抗旱应急：解决干旱时期鲁一尼280人、580头的饮水问题。完成5万元抗旱资金专项使用。（8）漠沙镇鱼塘粑粑寨抗旱应急：完成漠沙镇鱼塘粑粑寨抗旱应急工程:拦河坝M7.5浆砌石3.95m³，沟M7.5浆砌石2.4m³、C15砼混凝土浇筑0.64m³；沉沙池M7.5浆砌石0.4m³，C15砼混凝土浇筑0.1m³，DN100国标管1m，DN100闸阀一个；取水池M7.5浆砌石0.4m³，C15砼混凝土浇筑0.1m³；安装DN50国标管492m，；安装DN40国标管3012m，1m³；安装DN25国标管4500m。（9）平甸乡费贾村多者蚂蟥箐抗旱应急：土方开挖：26.44m³、石方开挖6.61m³、混凝土浇筑16.58m³、DN40国标管61.3m、DN25国标管573m、新建30水池一座、抽水机房一座。年初预算:83万元，本年度实际到位资金83万元，实际支出65.72万元。

12．新平县河长办经费项目绩效情况。新平县河（湖）长制工作经费。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：召开河长会议，组织河长培训，修复河长制公示牌，开展河长巡河，办公材料费等工作。年初预算:20万元，本年度实际到位资金20万元，实际支出20万元。

13．挖窖河水电站增效扩容改造工程专项资金项目绩效情况。为提高电站运行安全可靠性和自动化水平、河流生态持续向好的目的，对新平县挖窖河四级电站实施水工建筑物条件及陈旧设施改造，装机规模由500kW增容至6400kW，年均发电量由2289万kW·h增至3768万kW·h，完成新平县挖窖河四级电站增效扩容改造。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：挖窖河四级电站扩容增效改造工程完成，于2019年11月组织验收。年初预算:31万元，本年度实际到位资金31万元，实际支出0万元。

14．防汛抗旱经费绩效情况。（1）县城抗旱应急经费：开展新平县他拉河清水河源水管网输水渠道抗旱应急抢修管网并网工程，完成新平县城抗旱应急井至县城的管网、电路架设。（2）财政局直接下拨12个乡镇：抗旱应急拉水等补助、抗旱应急工程、人饮工程共47件，272万元，完成抗旱应急、人饮项目。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）县城抗旱应急经费：开展新平县他拉河清水河源水管网输水渠道抗旱应急抢修管网并网工程，完成了新平县城抗旱应急井至县城的管网、电路架设。共40万元，使用1.56万元。（2）水塘镇：结余12万元，是为了整合资金解决长虫山片区 22 户 89 人畜的饮水困难问题和水塘镇已签约的 30 个单元的 70 万头生猪循环养殖项目（年出栏生猪 7 万头左右）的用水问题。（3）其他乡镇：完成抗旱应急工程、人饮国标管安装、抗旱物资购买、管网修复等项目。年初预算:312万元，本年度实际到位资金312万元，实际支出241.39万元。

15．绿汁江新平县段治理项目绩效情况。完成绿汁江新平县段治理工程，治理堤线总长为10888.71m，建成后保护河道沿岸0.415万人和0.25万亩耕地。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：2019年已完成治理河堤主体工程建设，发挥保护河道沿岸0.415万人和0.25万亩耕地的作用。年初预算:403万元，本年度实际到位资金403万元，实际支出403万元。

16．重点中型港区节水改造、小型水库维修养护项目绩效情况。新平县漠沙灌区节水配套改造项目：完成合同规定的30%。水利工程维修养护项目：完成22座水库除险加固。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：新平县漠沙灌区节水配套改造项目：完成了合同规定的35%。水利工程维修养护项目：完成22座水库除险加固。新平县漠沙灌区节水配套改造项目：1、无征地补偿，项目施工便道难以打通；2、项目工程款拨付率低，工程进度缓慢。年初预算:1911万元，本年度实际到位资金1911万元，实际支出0万元。

17．新平县马鞍山水库工程专项资金项目绩效情况。总库容614万立方米，主要水源为雨水、箐沟水。水库工程建设自2012年2月21日开工，工程批复投资11287.08万元，现需补齐大坝建设缺口资金，按期完成大坝缺口资金项目。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：已完成大坝缺口资金项目建设内容。年初预算:240万元，本年度实际到位资金240万元，实际支出0万元。

18．挖窖河水电站增效扩容改造工程专项补助资金项目绩效情况。为提高电站运行安全可靠性和自动化水平、河流生态持续向好的目的，对新平县挖窖河四级电站实施水工建筑物条件及陈旧设施改造，装机规模由500kW增容至6400kW，年均发电量由2289万kW·h增至3768万kW·h，完成新平县挖窖河四级电站增效扩容改造。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：挖窖河四级电站扩容增效改造工程完成，于2019年11月组织验收。年初预算:125万元，本年度实际到位资金125万元，实际支出0万元。

19．新平县水利协管员工资项目绩效情况。完成水利协管员123人工资支付拨款。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：完成支付拨款29.52万元。年初预算:29.52万元，本年度实际到位资金29.52万元，实际支出29.52万元。

20．水利建设资金项目绩效情况。（1）新平县曼干小流域坡耕地水土流失综合治理工程：新平县曼干小流域坡耕地水土流失综合治理工程目标任务。（2）黄草坝水库管理所生活供水设施修复。（3）羊场二坝水库除险加固工程： 建设内容：大坝加固；改造溢洪道；改造输水涵洞。（4）土官箐水库除险加固工程：建设内容：大坝除险加固；溢洪道改造；输水涵洞改扩建；新建管理用房。（5）小水阱水库除险加固工程：建设内容：大坝防渗加固；重建溢洪道；输水涵洞除险加固。（6）2016年中央财政小型农田水利：《中央财政小型农田水利第八批重点县新平县建设方案》项目目标任务。（7）完成新平县挖窖河四级电站增效扩容改造。 6个乡镇爱心水窖1774口：者竜644口、新化171口、平甸400口、平掌200口、扬武255口、漠沙104口。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：（1）新平县曼干小流域坡耕地水土流失综合治理工程：工程共完成治理水土流失面积267.91hm²，具体工程如下：坡改梯267.91hm2(4018.65亩)；配套水系工程：蓄水池75口，闸阀井75个，管道架设9.35km；田间道路工程：机耕道路9条，长17.01km（新建3条长4.16km，修缮6条长12.85km），机耕道路排水沟13.52km，涵管480m。；项目已通过省级验收。（2）黄草坝水库管理所生活供水设施修复：因水库管理所住房和新平华鸿发电有限公司为同一幢楼，供水设施共用，经与新平华鸿发电有限公司协商，计划于2020年6月底前完成供水设施修复。（3）羊场二坝水库除险加固工程：实际完成：大坝加固；改造溢洪道；改造输水涵洞。（4）土官箐水库除险加固工程：实际完成：大坝除险加固；溢洪道改造；输水涵洞改扩建；新建管理用房。（5）小水阱水库除险加固工程：大坝防渗加固；重建溢洪道；输水涵洞除险加固。（6）2016年中央财政小型农田水利：按《中央财政小型农田水利第八批重点县新平县建设方案》项目目标任务完成。（7）挖窖河四级电站扩容增效改造工程完成，于2019年11月组织验收。6个乡镇爱心水窖1774口： 者竜644口、新化171口、平甸400口、平掌200口、扬武255口、漠沙104口。年初预算:1478.13万元，本年度实际到位资金1478.13万元，实际支出1444.69万元。

21．2019年省级财政预算防汛抗旱补助经费绩效情况。根据地质灾害受灾情况和现行中央财政救灾资金管理办法有关规定，及时下拨中央自然灾害（地质灾害）应急救灾资金， 支持我市受灾地区开展地质灾害应急处置，排危除险等工作。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：未购置，因现阶段水位较低，船只购买后不能投放使用，计划于9月份前采购完成。年初预算:2万元，本年度实际到位资金2万元，实际支出0万元。

22．新平县峨德河治理工程项目绩效情况。大田段：完成治理河长7.40km，两岸治理堤防长12.055km。工程建设任务是保护峨德河沿岸0.15万人和0.12万亩农田的防洪安全，并改善河道生态景观。龙树段：完成治理河长6.70km，两岸治理堤防长10.395km。保护峨德河沿河两岸0.13万人和0.91万亩农田的防洪安全，并改善河道生态景观。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：大田段：已完成治理河长7.40km，两岸治理堤防长12.055km。工程建设任务是保护峨德河沿岸0.15万人和0.12万亩农田的防洪安全，并改善河道生态景观。龙树段：已完成两岸治理堤防长10.395km，保护峨德河沿河两岸0.13万人和0.91万亩农田的防洪安全。年初预算:150万元，本年度实际到位资金150万元，实际支出95.36万元。

23．2019年第一批中央水利救灾资金绩效情况。完成大春河大窝铺段水毁修复工程，新建及修复河堤280m。目标完成情况，取得成效、存在问题及原因分析：完成大春河大窝铺段水毁修复工程，新建及修复河堤293.32m。年初预算：33万元，本年度实际到位资金33万元，实际支出33万元。

（四）部门项目支出绩效评价情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53042700433201111

新平彝族傣族自治县水利局2019年部门决算公开表.xls