新平县国土资源局2018年度部门决算公开说明

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附件3

新平县国土资源局2018年度部门决算公开

第一部分新平县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。2.承担规范国土资源管理秩序的职责。3、承担优化配置国土资源的职责。4、负责规范国土资源权属管理。5、承担耕地保护的责任。6、承担提供土地利用各类数据的责任。7、承担节约集约利用土地资源的责任。8、承担监管规范国土资源市场秩序的职责。9、负责矿产资源开发管理。10、承担矿产资源储量和地质勘查行业管理职责。11、承担地质环境保护、地质灾害综合防治职责。12、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控措施和办法。13、承担测绘行政管理职责。14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、项目建设用地征转报批工作：省国土厅2018年预下达新平县新增建设用地计划指标613亩，现已完成第二批城镇建设国有农用地转用建设项目的新增建设用地计划指标核拨工作。新平县2018年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收报件已上报省国土厅待批；新平县2018年度第二批次2.4862公顷用地已获玉溪市人民政府批复；大戛高速公路建设项目正在组织用地报件。共完成5个用地报件上报工作，面积49.9935公顷。

2、项目供地工作：完成新平县第一小学改扩建项目一期工程、新平县第三中学建设项目、新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇建设项目旺海路及配套设施工程等12个建设项目的划拨供地25.5607公顷；审核备案设施农用地92宗，面积33.0344公顷；审批临时用地23宗，面积61.657公顷，主要包括大戛高速和玉磨铁路等临时用地；办理土地使用权转让审批801宗，面积5.8566公顷。

3、土地开发整理工作：（1）老厂乡保和等2个村土地整治（补充耕地）项目、扬武镇扬武等（3）村土地整治（补充耕地）项目、戛洒镇磨刀村坝达土地整治（补充耕地）项目已通过市级验收。漠沙镇曼线村大寨、新化乡六竜村等11个项目已完工，总建设规模3862.4483公顷，总投资16003.74万元，新增耕地1022.1274公顷，项目进入设计变更、结算审计、验收资料编制阶段，耕地质量等别评定、工程量复核外业已完成。（2）在建项目3个，总建设规模1031.7399公顷，投资7429.81万元，新增耕地233.1146公顷。其中：者竜乡者竜等4个村土地整治项目，建设规模585.8375公顷，新增耕地17.6254公顷，新增耕地率3.01%，项目预算投资2025.24万元，完成形象进度75%，计划12月份全部完工；平掌乡富库等2个村土地整治（补充耕地）项目，建设规模144.8775公顷，预算投资2113.91万元，实施后新增耕地50.1877公顷，新增水田32.5738公顷，新增耕地率42.68%，完成形象进度70%，计划11月份完工；老厂等2个乡勐炳等3个村土地整治项目，建设规模301.0249公顷，实施后新增耕地165.3015公顷，新增耕地率54.91%，预算投资3290.66万元，目前工程基本完工。

4、地灾治理和搬迁避让工作：今年5月29日，新化乡老五斗村罗午小组滑坡治理项目（中型），通过了市级终验，并已下达终验批复。戛洒镇耀南村滑坡治理项目、新化乡新化集镇地质灾害治理项目两个特大型治理项目通过了市级初验。10月23日，漠沙镇曼蚌河泥石流治理项目顺利通过省级终验，是全市首个通过省级终验的特大型治理项目。戛洒镇南蚌村泥石流治理项目下达资金905万元，项目工程于今年5月开工，目前工程进展顺利；戛洒镇曼费村泥石流治理项目下达资金510万元，项目于今年4月开工，已完成工程量的65%；漠沙镇团结村泥石流治理项目下达资金932万元，项目于今年3月开工，已完成工程量的60%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县国土资源局2018年末实有人员编制97人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制84人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员68人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县国土资源局2018年度收入合计181,692,104.59元。其中：财政拨款收入178,294,288.58元，占总收入的98.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,397,816.01元，占总收入的1.87%。与上年对比增加了74,788,731.42元，主要的原因是本年度政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。

二、支出决算情况说明

新平县国土资源局2018年度支出合计149,416,787.1元。其中：基本支出17,241,533.4元，占总支出的11.54％；项目支出132,175,253.7元，占总支出的88.46％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了65,557,857.82元，主要的原因是本年度政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,241,533.4元。与上年对比增加了2,912,261.76元，主要的原因是本年度政策性增资人员工资、征地项目、地质灾害治理项目、土地开发整理项目增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.8％。

2.  

3. 项目支出情况

2018年度用于保障机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,175,253.7元。具体用于土地整治项目与地质灾害治理项目上的支出，以及永久基本农田划定、土地变更遥感监测、耕地质量等别评价等国土相关业务方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出140,956,846.28元,占本年支出合计的94.33%。与上年对比增加68,223,088.22元,主要原因是专项资金的支出增加和压转支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出24,088,007元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费等商品和服务支出以及生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000元，支出决算为61,245元，完成预算的34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为31,245元，完成预算的17.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少87,621元，下降58.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少87,621元，下降73.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少接待人数与次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,000元，占48.98%；公务接待费支出31,245元，51.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30,000元。其中：

公务用车运行维护支出30,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土巡查、地灾巡查、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,245元。其中：

国内接待费支出31,245元，共安排国内公务接待80批次，接待人次616人。主要用于地质灾害防治会议、乡镇政府、国土所对接相关事务等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县国土资源局2018年机关运行经费支出952,022.94元，与上年对比减少648,457.06元,主要原因是厉行节约，压缩不必要开支，尽量减少运行成本。部门机关运行经费主要用办公费、水电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出方面。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新平县国土资源局资产总额256,099,131.15元，其中，流动资产229,360,494.23元，固定资产26,738,636.92元。与上年相比，本年资产总额增加175,856,488.48元，增加原因是年底财政压转支出，其中固定资产增加62,522元，购置办公设备。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额275,280元，其中：政府采购货物支出275,280元。

四、部门绩效自评情况

(详见附表10-12及项目绩效附注表)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。

新平县国土资源局

2019年9月18日

监督索引号53042700232401111